| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 438 | 30/01/2026 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:xxx.553.604-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 641,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de Franca SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18939. |
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| 439 | 30/01/2026 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:xxx.773.238-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 641,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar o Projeto Somos Todos Coren-SP em:
Populina, Mesópolis, Ouroeste, Indiaporã, Mira Estrela Macedônia, Turmalina, Paranapuã, Dolcinópolis, para o período de 02/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18935. |
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| 440 | 30/01/2026 | 1760/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:xxx.393.548-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 641,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar a capacitação de violência contra a mulher aos profissionais de enfermagem na subcessão de São José do Rio Preto, também capacitação de saúde mental na cidade de Andradina à equipe de enfermagem, para o período de 04/02/2026 à 08/02/2026 , conforme ID 18969. |
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| 441 | 30/01/2026 | 3617/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:xxx.857.318-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren São Paulo na posse da CEE da UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VEREADOR JOSE
CARLOS ROBERTO (ID 36011), dia 06/02/2026 às 14h00min; conforme PA 00089/2026 ., para o período de 05/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18926. |
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| 442 | 30/01/2026 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender demanda do projeto somos todos coren-SP , nas datas 09/02/26 a 13/02/2026 , devido a distancia , justifico necessidade de solicitar diária para pernoitar na mesma cidade e saida 08/02/2026 devido inicio da atividade no dia 09/02/2026 as 08hrs., para o período de 08/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 18942. |
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| 443 | 30/01/2026 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) realizar capacitação de violencia contra a mulher aos profissionais de enfermagem na subcessão de sao jose do rio preto; realizar capacitação de saude mental na cidade de andradina aos profissionais de enfermagem ., para o período de 04/02/2026 à 08/02/2026 , conforme ID 18964. |
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| 444 | 30/01/2026 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 802,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 09/02/2026 a 13/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 08/02/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 09/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso., para o período de 08/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 18943. |
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| 445 | 30/01/2026 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 802,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Solicita-se a concessão de diária no prazo regulamentar, em razão da liberação da respectiva PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/035/2026 . Representando o Conselho pelo projeto Somos Todos Coren , no no município de Populina, Mesópolis, Ouroeste, Indiaporã, Mira Estrela, Macedônia, Turmalina, Paranapuã, Dolcinópolis entre o período de 03 a 06 de fevereiro de 2026., para o período de 02/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18915. |
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| 446 | 30/01/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 802,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren-SP, através do Projeto Capacita + nas cidades de Cordeirópolis e Rio Claro, para o período de 08/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18970. |
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| 447 | 30/01/2026 | 6891/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO (CPF:xxx.742.828-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 641,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de São João da Boa Vista/SP, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18957. |
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| 448 | 30/01/2026 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:xxx.553.604-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 641,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de São João da Boa Vista SP, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18940. |
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| 449 | 30/01/2026 | 37/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Priscilla Rambaldi Marcelli (CPF:xxx.810.218-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 641,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILLA RAMBALDI MARCELLI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação do Coren SP pelo projeto Somos Todos Coren, conforme portaria vigente, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18938. |
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| 450 | 30/01/2026 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar do treinamento do Sistema Único de Enfermagem - SIGEN, a ser realizado no dia 10 de fevereiro de 2025, de forma presencial, na sede do Cofen, em Brasília ? DF., para o período de 09/02/2026 à 11/02/2026 , conforme ID 18910. |
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| 451 | 30/01/2026 | 3114/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN (CPF:xxx.241.281-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) PARTICIPAR DE ATIVIDADE PRATICA DE APH/URGENCIA /EMERGENCIA DO PROJETO CAPACITA MAIS, para o período de 08/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18963. |
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| 420 | 29/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:xxx.453.138-xx) | R$ 18,20 | R$ 18,20 | R$ 18,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES para indenização de transporte referente ao total de 10,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 12/01/2026, ID 18815 |
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| 421 | 29/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:xxx.163.488-xx) | R$ 50,58 | R$ 50,58 | R$ 50,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI para indenização de transporte referente ao total de 28,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 23/01/2026, ID 18885 |
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| 422 | 29/01/2026 | 14/2026 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 858,52 | R$ 858,51 | R$ 858,51 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE para pagamento de taxa de fiscalização de atividades do exercício de 2026, subseção Presidente Prudente, PA nº 14/2026 |
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| 423 | 29/01/2026 | 12426/2021 | Global | Serviços De Internet | BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA (CNPJ:64.729.775/0004-28) | R$ 1.629.401,15 | R$ 760.386,66 | R$ 760.386,66 | R$ 80.268,00 | R$ 788.746,49 |
| Valor empenhado a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, referente ao contrato nº 28/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2023, PA de contratação nº 12426/2021 . Objeto: Serviços de Telefonia IP - Sistema de Atendimento. Vigência contratual: 06/10/2023 a 05/10/2028. |
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| 424 | 29/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:xxx.571.618-xx) | R$ 161,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 92.3 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01/12/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18222 e conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior (DEA) nº 19/2026 |
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| 425 | 29/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:xxx.571.618-xx) | R$ 161,53 | R$ 161,53 | R$ 161,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 92.3 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01/12/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18222 e conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior (DEA) nº 19/2026 |
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