| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2595 | 30/11/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo origem 1005161-43.2023.8.26.0462 - Foro De Poá |
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| 2596 | 30/11/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo origem 1005164-95.2023.8.26.0462 - Foro De Poá |
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| 2597 | 30/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.501,99 | R$ 1.501,99 | R$ 1.501,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 1030,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/10/2023, ID 8474 |
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| 2581 | 29/11/2023 | 640/2023 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (CNPJ:01.378.407/0001-10) | R$ 11.343,88 | R$ 11.343,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, conforme PE 31/2023, Contratação de serviços de seguro de equipamentos de fotografia e audiovisuais de propriedade do Coren-SP, em casos de subtração de objetos (roubo e furto qualificado), danos físicos e elétricos, derramamento de líquidos e quedas acidentais, VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/12/2023 A 30/11/2024. |
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| 2582 | 29/11/2023 | 86/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 22/11/2023 até 24/11/2023, ID: 8684. |
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| 2583 | 29/11/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar o Presidente do Coren-SP, na 560ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de 12/12/2023 até 15/12/2023, ID: 8693. |
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| 2584 | 29/11/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 26/11/2023 até 29/11/2023,ID: 8698. |
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| 2585 | 29/11/2023 | 6018/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA APARECIDA CALAZANS (CPF:075.005.928-17) | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA APARECIDA CALAZANS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8593. |
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| 2569 | 27/11/2023 | 12935/2021 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | 51.290.459 ROBSON DE SOUZA RODRIGUES (CNPJ:51.290.459/0001-08) | R$ 2.229,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.229,45 |
| Valor empenhado a 51.290.459 ROBSON DE SOUZA RODRIGUES, conforme DL 14/2023, Aquisição pontual de itens e equipamento de copa, destinados a suprir os ambientes do Coren-SP de aparatos necessários às
atividades do serviço de copa e de uso por colaboradores Item 1 – Garrafa Térmica (capacidade de 1,0 litro): Garrafa térmica de mesa, conservação de líquidos frios e quentes por no mínimo 6 horas, bomba de pressão, jato forte e preciso, com alça, aço inox, ampola de aço inox, cor metalizada. Garantia de 90 (noventa) dias contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. Marcas/Modelos de Referência: Invicta Air Pot / Hércules 673552 -
GA55-10. Quantidade: 15 unidades. Valor unitário: R$ 148,63. |
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| 2570 | 27/11/2023 | 12935/2021 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MARCOS E BERTA LTDA - EPP (CNPJ:09.035.549/0001-96) | R$ 1.095,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.095,50 |
| Valor empenhado a MARCOS E BERTA LTDA - EPP, conforme DL 14/2023 , Aquisição pontual de itens e equipamento de copa, destinados a suprir os ambientes do Coren-SP de aparatos necessários às atividades do serviço de copa e de uso por colaboradoresGarrafa Térmica (capacidade de 1,8 a 2,2 litros): Garrafa térmica de mesa, conservação de líquidos frios e quentes por no mínimo 6 horas, bomba de pressão, jato forte e preciso, com alça, aço inox, ampola de aço inox, cor metalizada. Garantia de 90 (noventa) dias contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. Marcas/Modelos de Referência: Tramontina 61642200 / Termolar REvolution.
Quantidde: 10 –Valor Unitário: R$ 109.55. |
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| 2571 | 27/11/2023 | 12935/2021 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | JB LICITAÇÕES LTDA (CNPJ:48.489.837/0001-72) | R$ 22.584,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.584,48 |
| Valor empenhado a JB LICITAÇÕES LTDA, conforme DL 14/2023, Aquisição pontual de itens e equipamento de copa, destinados a suprir os ambientes do Coren-SP de aparatos necessários às
atividades do serviço de copa e de uso por colaboradores, – Purificador de água IBBL FR 600 Exclusive: purificador na cor branca, 110V ou 220V (instalado em parede e bancada). Garantia do fabricante de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. Quantidade: 24 unidades. Valor unitário: R$ 941,02. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 05/12/2023 À 04/01/2024. |
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| 2572 | 27/11/2023 | 4459/2019 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 1.105,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.105,69 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, Objeto: CONTROLE DE PRAGAS (SEDE) . |
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| 2573 | 27/11/2023 | 4459/2019 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.240,00 |
| Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, CONTROLE DE PRAGAS (SUBS), Subseção
Guarulhos , Subseção Osasco, NAPE Sorocaba, NAPE Santo Amaro, referente a 1 aplicação. Vigência contratual: 01/12/2023 a 30/11/2024. |
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| 2574 | 27/11/2023 | 4459/2019 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75) | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, Objeto: CONTROLE DE PRAGAS (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS)
? Vigência contratual: 01/12/2023 a 30/11/2024. |
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| 2575 | 27/11/2023 | 124 - 160094 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 81 de 27/11/2023 até 19/12/2023 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/01/2024. Nota de empenho n.º 2575. |
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| 2576 | 27/11/2023 | 12935/2021 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | BF PRODUTOS LTDA (CNPJ:47.719.507/0001-63) | R$ 1.363,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.363,66 |
| Valor empenhado a BF PRODUTOS LTDA, Conforme DL.14/2023, Aquisição pontual de itens e equipamento de copa, destinados a suprir os ambientes do Coren-SP de aparatos necessários às
atividades do serviço de copa e de uso por colaboradores (item 5). VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 05/12/2023 À 04/01/2024 Descrição dos Itens Item 5 – Fogão Elétrico (2 bocas): Gabinete externo em aço
inoxidável, 02 placas aquecedoras, 02 termostatos, painel indicativo de nível de calor, certificado/selo INMETRO SGSOCP0040, Voltagem 220V. Potência acima de 3.000 w.
Garantia do fabricante de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. Marca/Mode. Quantidade: 02 unidades. Valor unitário: R$ 681,83. |
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| 2577 | 27/11/2023 | 12935/2021 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | JB LICITAÇÕES LTDA (CNPJ:48.489.837/0001-72) | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 |
| Valor empenhado a JB LICITAÇÕES LTDA, conforme DL 14/2023 , Aquisição pontual de itens e equipamento de copa, destinados a suprir os ambientes do Coren-SP de aparatos necessários às atividades do serviço de copa e de uso por colaboradores – Carrinho para Serviço de Copa: Carrinho de gradil alto 2 planos, fabricado em aço inoxidável, com as seguintes dimensões aproximadas: 60 cm de comprimento, 40 cm de largura, 90 cm de
altura total. Incluindo: Bandejas com bordas laterais de altura 30mm, gradil lateral duplo com altura de 120mm, divisória móvel sendo uma para cada bandeja, 01 alça tipo arco tubular, 01 alça tipo guidom tubular, 04 rodízios giratórios Ø3” sendo 2 com freio. Garantia do fabricante de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. Quantidade: 02 unidades. Valor unitário: R$ 2.050,00, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 05/12/2023 À 04/01/2024. |
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| 2578 | 27/11/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 156.150,00 | R$ 156.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 04/2023, Sub processo 896/2023 , Item 14 – Revista Quantidade: 45.000 Valor Unitário R$ 3,47 Valor Total: R$ 156.150,00.
Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
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| 2579 | 27/11/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 12.467,00 | R$ 12.467,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 07/12/2023 – horário: das 09h00 às 16h00
SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 5 – COFFEE BREAK C (de 251 a 500 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 350. Valor Unitário: R$ R$ 35,62.
Atendimento a demanda do evento “PRIMEIRA EDIÇÃO DO PRÊMIO VICTORIA SECAF”.O COFFEE BREAK será servido a partir das 18h00 no hall principal e no camarim do auditório, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 . |
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| 2580 | 27/11/2023 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 4.240,00 | R$ 4.240,00 | R$ 4.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de coordenação em Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), no âmbito do Coren-SP e ministração de palestras, no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8648. |
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