| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 841 | 08/04/2024 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14ºSeminário Administrativo –SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de: 22/04/2024 Até: 25/04/2024, ID: 9698. |
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| 842 | 08/04/2024 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14ºSeminário Administrativo –SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de: 22/04/2024 Até: 25/04/2024, IID: 9793. |
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| 843 | 08/04/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias, para p atividades externas do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Andradina-SP, no Período de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9762. |
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| 844 | 08/04/2024 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 14º Seminário Administrativo – SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9779. |
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| 845 | 08/04/2024 | 1235/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 14º Seminário Administrativo – SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9781. |
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| 846 | 08/04/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 2.481,84 | R$ 2.481,84 | R$ 2.481,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 220. |
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| 847 | 08/04/2024 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57) | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme ID 9700. |
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| 848 | 08/04/2024 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 2.118,00 | R$ 2.118,00 | R$ 2.118,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9725. |
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| 849 | 08/04/2024 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9747. |
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| 850 | 08/04/2024 | 2794/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO (CPF:031.773.595-04) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Grupo de Trabalho de Atenção Primária à Saúde, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9626. |
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| 802 | 05/04/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Adamantina-SP, no Período de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9717. |
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| 803 | 05/04/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para 564ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 14/04/2024 Até 19/04/2024, ID: 9748. |
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| 804 | 05/04/2024 | 3666/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 23/04/2024 Até 24/04/2024,ID: 9757. |
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| 805 | 05/04/2024 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14º Seminário Administrativo – SEMAD,s, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9761. |
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| 806 | 05/04/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias, para participar no dia 11/04 de Workshop teórico-prático da qualidade de projetos. Participar no dia 12/04 da plenária presencial, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 10/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9764. |
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| 807 | 05/04/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14º Seminário Administrativo – SEMADl, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9768. |
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| 808 | 05/04/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14º Seminário Administrativo – SEMADl, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9770. |
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| 809 | 05/04/2024 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9404. |
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| 810 | 05/04/2024 | 2668/2022 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 18.934,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.934,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, Licitação: PE 06/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING
Vigência contratual: 12/04/2023 A 11/04/2027. |
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| 811 | 05/04/2024 | 342/2019 | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividade de Câmara Técnica e orientação fundamentada, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9680. |
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