| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 426 | 29/01/2026 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP, no município de Andradina/SP, para o período de 27/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18883. |
|
| 427 | 29/01/2026 | 9323/2025 | Global | Serviços De Informática | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 1.296.590,23 | R$ 482.990,29 | R$ 482.990,29 | R$ 0,00 | R$ 813.599,94 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 02/2026, vinculada a Dispensa de Licitação nº 05/2025, PA de Contratação nº 9323/2025, Objeto: Contratação de serviços de infraestrutura de tecnologia da informação em nuvem, compreendendo o fornecimento de recursos disponibilizados por provedores de nuvem e a atuação de integrador ou broker, responsável por viabilizar o acesso,a gestão e a operação desses serviços pelo Coren-SP, Vigência Contratual : 03/02/2026 a 02/02/2027, Valor total da contratação : R$ 1.423.086,80 |
|
| 428 | 29/01/2026 | 618/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELLEN DE OLIVEIRA FERREIRA CREPALDI (CPF:xxx.853.348-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLEN DE OLIVEIRA FERREIRA CREPALDI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal de Presidente Prudente, para o período de 20/01/2026 à 21/01/2026 , conforme ID 18889 |
|
| 429 | 29/01/2026 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren no município de Cunha/SP, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18894 |
|
| 430 | 29/01/2026 | 7927/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA ROJAS DE MACEDO (CPF:xxx.363.368-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ no município de Andradina/SP, para o período de 28/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18894 |
|
| 431 | 29/01/2026 | 1760/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:xxx.393.548-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ no munícipio de São José do Rio Preto/SP, para o período de 30/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18904. |
|
| 432 | 29/01/2026 | 6616/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JANIZE SILVA MAIA (CPF:xxx.932.828-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna, Infantil e Fetal do Departamento Regional de Saúde de Franca, para o período de 29/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18896 |
|
| 433 | 29/01/2026 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+, para o período de 30/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18886 |
|
| 434 | 29/01/2026 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:xxx.070.758-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 802,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Patrocínio Paulista/SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18917. |
|
| 435 | 29/01/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 802,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Franca, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18918. |
|
| 436 | 29/01/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 802,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18925. |
|
| 404 | 28/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:xxx.676.198-xx) | R$ 159,78 | R$ 159,78 | R$ 159,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO para indenização de transporte referente ao total de 91,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 25/11/2025, ID 18132 e conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior (DEA) nº 12/2026 |
|
| 405 | 28/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:xxx.795.978-xx) | R$ 345,20 | R$ 345,20 | R$ 345,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA para indenização de transporte referente ao total de 182,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 19/12/2025, ID 18634 e conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior (DEA) nº 15/2026 |
|
| 406 | 28/01/2026 | 24/2025 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 2.340,00 | R$ 1.518,15 | R$ 1.518,15 | R$ 0,00 | R$ 821,85 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para a unidade de Bauru referente ao exercício de 2026 |
|
| 407 | 28/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 862,75 | R$ 862,75 | R$ 862,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para indenização de transporte referente ao total de 493km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 18/12/2025, ID 18678 e conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior (DEA) nº 18/2026 |
|
| 408 | 28/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:xxx.863.998-xx) | R$ 1.377,71 | R$ 1.377,71 | R$ 1.377,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN para indenização de transporte referente ao total de 730,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 17/12/2025, ID 18658 e conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior (DEA) nº 17/2026 |
|
| 409 | 28/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 610,13 | R$ 610,13 | R$ 610,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para indenização de transporte referente ao total de 314,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 27 a 28/11/2025, ID 18392 e conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior (DEA) nº 14/2026 |
|
| 410 | 28/01/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação 8433/2024, Data do evento: 10/02/2026 – horário 09h às 17h COREN-SP (8º ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA- SP.
-Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 1
-Quantidade de pessoas: 120
-Valor Unitário: R$ 27,00.
Atendimento da demanda do evento “ABERTURA DO CURSO DO DIU E IMPLANON (COREN-SP EDUCAÇÃO)”. O coffee deverá estar pronto e ser servido às 9h.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 . |
|
| 411 | 28/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:xxx.691.561-xx) | R$ 668,05 | R$ 668,05 | R$ 668,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE para indenização de transporte referente ao total de 368,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 15/12/2025, ID 18650 e conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior (DEA) nº 16/2026 |
|
| 412 | 28/01/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação 8433/2024, Datas dos eventos: 11 e 12/02/2026 – horário 08h às 17h COREN-SP (8º ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA- SP.
-Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 2
-Quantidade de pessoas: 120
-Valor Unitário: R$ 27,00.
Atendimento da demanda do evento “CURSO DO DIU E IMPLANON (COREN-SP EDUCAÇÃO)”. O coffee deverá estar pronto e ser servido às 9h.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
|