| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2000 | 06/08/2024 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 14º edição do Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem (Senafis) no ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11129
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| 1977 | 05/08/2024 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho, no mês de junho/2024, ID 10863. |
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| 1978 | 05/08/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ:17.615.848/0001-28) | R$ 94.500,00 | R$ 94.500,00 | R$ 94.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, conforme PE 05/2024, Item 16 – Revista Quantidade: 50.000 Valor Unitário R$ 1,89 . |
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| 1979 | 05/08/2024 | 3799/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública - Masterclass de Planejamento, ETP e TR em Compras Públicas, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11123
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| 1980 | 05/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 622,08 | R$ 622,08 | R$ 622,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 417.41km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 28/06/2024, ID 10543
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| 1981 | 05/08/2024 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística, arquivo histórico e auxílio geral no evento a ser realizado em Presidente Prudente, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11147
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| 1982 | 05/08/2024 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para coordenar e organizar as atividades do Coren-SP Com Você, no dia 08 de agosto de 2024, das 07h30 às 12h20, na cidade de Presidente Prudente, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11148
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| 1983 | 05/08/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividade na Unip São José do Rio Pardo, para o período de 09/08/2024 a 10/08/2024, ID 11165
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| 1984 | 05/08/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar o Coren Participativo na cidade de Assis, para o período de 11/08/2024 a 16/08/2024, ID 11182
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| 1963 | 02/08/2024 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no 11º Enf Sudeste e no 2º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem da Regional Sudeste, em Belo Horizonte/MG, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11141
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| 1964 | 02/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 167. |
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| 1965 | 02/08/2024 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestras no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10294. |
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| 1966 | 02/08/2024 | 04029/2023 | Estimativo | Passagens Diversas | YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA (CNPJ:17.907.714/0001-80) | R$ 300.000,00 | R$ 179.889,98 | R$ 125.950,13 | R$ 98.107,38 | R$ 22.002,64 |
| Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, conforme PE 03/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens
aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self
booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2024 a 02/06/2027 . |
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| 1967 | 02/08/2024 | 05001/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 370,80 | R$ 370,80 | R$ 370,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, A Despesa refere-se ao transporte rodoviário de Florianópolis-SC a Porto Alegre-RS, no dia 1 de Julho de 2024 , referente a Ajuda Humanitária. |
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| 1968 | 02/08/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição conforme PE 06/2024, Data do evento: 08/08/2024 – horário das 07h30 às 12h00
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PRESIDENTE PRUDENTE – AV. CORO?NEL MARCONDES, 6093 – JARDIM AEROPORTO, PRESIDENTE PRU?DENTE/SP. Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ R$ 25,00. Atendimento a demanda do evento “COREN-SP COM VOCÊ DE
PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO” O Coffee será servido às 09h30 (verificar as condições que o local dispõe com o responsável local – itens descartáveis). Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.
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| 1969 | 02/08/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, PE 06/2024, Data do evento: 14/08/2024 – horário das 08h30 às 16h00
SEDE DO COREN-SP (3º ANDAR) – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 –BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 1 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1.
Quantidade de pessoas: 20. Valor Unitário: R$ R$ 20,00. Atendimento a demanda do evento “TREINAMENTO DO PROJETO ACOLHE”O Welcome será servido às 08h30, no 3º Andar (trazer o pranchão –itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 . |
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| 1970 | 02/08/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 15/08/2024 – horário das 12h00 às 17h00
UNIP – AUDITÓRIO CEPLADE – BLOCO 8 – AV. SHISHIMA HIFUMI, 2911, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS)
Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ R$ 25,00. Atendimento a demanda do evento “INSTRUMENTOS ÉTICO?LEGAIS PARA A FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM” O Coffee será servido às 15h00 (verificar as condições que o local dispõe com o responsável local – itens descartáveis). Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1971 | 02/08/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 27 e 28/08/2024 – horário das 08h00 às 17h00
SEDE DO COREN-SP (3º ANDAR) – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 –BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 4.
Quantidade de pessoas: 25. Valor Unitário: R$ R$ 28,00. Atendimento a demanda do evento “TREINAMENTO DA FORÇA NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO COFEN”
Serão servidos dois serviços por dia, sendo 01 (um) de manhã, às 10h30, e 01(um) de tarde, às 15h30, em ambos os dias (trazer o pranchão – itens descartáveis). Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.
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| 1972 | 02/08/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória/ES., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11132
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| 1973 | 02/08/2024 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento de colação de grau, entrega de CIP's na instituição Unaerp Guaruja, para o período de 31/07/2024 a 01/08/2024, ID 11116
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