| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2523 | 22/11/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.777,60 | R$ 2.277,60 | R$ 2.277,60 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 30/11/2023 – horário: das 08h00 às 16h00
SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA -SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60.
Valor Unitário: R$ R$ 37,96. Atendimento a demanda do evento “NOVEMBRO AZUL: PROMOVENDO A SAÚDE INTEGRAL DO HOMEM”. O COFFEE será servido às 16h00, após o encerramento. |
|
| 2524 | 22/11/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.100,60 | R$ 2.100,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 30/11/2023 – horário: das 08h00 às 16h00
SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA -SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60.
Valor Unitário: R$ R$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “NOVEMBRO AZUL: PROMOVENDO A SAUDE INTEGRAL DO HOMEM”. O WELCOME COFFEE será servido às 08h00 (durante ocredenciamento). |
|
| 2525 | 22/11/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 20.300,00 | R$ 20.300,00 | R$ 20.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 07/12/2023 – horário: das 18h00 às 22h30
AUDITÓRIO UNINOVE – RUA VERGUEIRO, 235/249 – LIBERDADE – SÃO PAULO/SP Item 7 – COQUETEL B (de 251 a 500 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 350.Valor Unitário: R$ R$ 58,00.Atendimento a demanda do evento “PRIMEIRA EDIÇÃO DO PRÊMIO VICTÓRIA SECAF”. O COQUETEL será servido às 21h30. |
|
| 2526 | 22/11/2023 | 1776 - 161746 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 79 de 22/11/2023 até 19/12/2023 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/01/2024. Nota de empenho n.º 2526. |
|
| 2527 | 22/11/2023 | 3008/2023 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI (CNPJ:26.177.898/0001-61) | R$ 1.989,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.989,14 |
| Valor empenhado a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, conforme PE. 16/2022, Prestação de Serviço de Limpeza, para Subseção de Sorocaba-SP, referente a Repactuação de Jan a Jul/2023, vigência contratual 15/07/2022 a 14/07/2023. |
|
| 2528 | 22/11/2023 | 4982/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA (CNPJ:21.862.782/0001-48) | R$ 2.289,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.289,67 |
| Valor empenhado a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, : PE Nº 25/2022, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE CAMPINAS
Vigência contratual: 25/10/2022 A 24/10/2023 , empenho complementar referente a repactuação contratual.
|
|
| 2529 | 22/11/2023 | 640/2023 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (CNPJ:01.378.407/0001-10) | R$ 5.671,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.671,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, conforme PE 31/2023, Contratação de serviços de seguro de equipamentos de fotografia e audiovisuais de propriedade do Coren-SP, em casos de subtração de objetos (roubo e furto qualificado), danos físicos e elétricos, derramamento de líquidos e quedas acidentais. VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/12/2023 A 30/11/2024 |
|
| 2511 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 797,08 | R$ 797,08 | R$ 797,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para indenização de transporte referente ao total de 568.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 29/09/2023, ID 8280. |
|
| 2512 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 491,28 | R$ 491,28 | R$ 491,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 338.7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 26/10/2023, ID 8303. |
|
| 2513 | 21/11/2023 | 680 - 160650 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 880,31 | R$ 880,31 | R$ 119,69 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 78 de 21/11/2023 até 20/12/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/01/2024. Nota de Empenho n.º 2513. |
|
| 2514 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 595,70 | R$ 595,70 | R$ 595,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 422.5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 25/10/2023, ID 8376. |
|
| 2515 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 599,81 | R$ 599,81 | R$ 599,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 454.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 25/10/2023, ID 8388. |
|
| 2516 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.988,78 | R$ 1.988,78 | R$ 1.988,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1401.3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 25/10/2023, ID 8391. |
|
| 2517 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.680,07 | R$ 1.680,07 | R$ 1.680,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1119.6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 31/10/2023, ID 8455. |
|
| 2518 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 2.858,27 | R$ 2.858,27 | R$ 2.858,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 1894.9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 23/10/2023, ID 8479. |
|
| 2519 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 564,22 | R$ 564,22 | R$ 564,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para indenização de transporte referente ao total de 397.3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 19 a 31/10/2023, ID 8520. |
|
| 2520 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 193,25 | R$ 193,25 | R$ 193,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 146.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 30/10/2023, ID 8524. |
|
| 2521 | 21/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.441,13 | R$ 1.441,13 | R$ 1.441,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 942.22km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 30/10/2023, ID 8526. |
|
| 2475 | 17/11/2023 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 27/11/2023 até 30/11/2023, ID: 8584. |
|
| 2476 | 17/11/2023 | 2889/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar do evento: “Lançamento do Livro de Enfermagem em Estética: Guia para a Prática”, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8601. |
|