| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 351 | 23/01/2026 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto somos todos Coren-SP na cidade de Cunha/SP, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18892. |
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| 352 | 23/01/2026 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Lavínia, Valparaíso, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18895. |
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| 353 | 23/01/2026 | 9155/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANA DE LIMA RIBEIRO (CPF:xxx.948.058-xx) | R$ 4.634,50 | R$ 4.634,50 | R$ 4.634,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA DE LIMA RIBEIRO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso de capacitação e aperfeiçoamento para profissionais de enfermagem do SAMU a ser realizado pelo Coren-AP, como instrutora e na qualidade de representante do Coren-SP, na cidade de Macapá/AP, para o período de 08/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 17998 |
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| 354 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 112.760,00 | R$ 61.450,00 | R$ 61.450,00 | R$ 0,00 | R$ 51.310,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 355 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 103.495,00 | R$ 58.975,00 | R$ 58.975,00 | R$ 0,00 | R$ 44.520,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 356 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:xxx.347.618-xx) | R$ 86.540,00 | R$ 38.530,00 | R$ 38.530,00 | R$ 0,00 | R$ 48.010,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 357 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 89.735,00 | R$ 51.425,00 | R$ 51.425,00 | R$ 0,00 | R$ 38.310,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 358 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 143.560,00 | R$ 70.950,00 | R$ 70.950,00 | R$ 0,00 | R$ 72.610,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 359 | 23/01/2026 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergências 2026, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18836. |
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| 360 | 23/01/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+, na cidade de Andradina/SP, para o período de 29/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18828 |
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| 361 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:xxx.247.858-xx) | R$ 195.435,00 | R$ 96.900,00 | R$ 96.900,00 | R$ 0,00 | R$ 98.535,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 362 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 190.530,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.530,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 363 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 31.775,00 | R$ 28.950,00 | R$ 28.950,00 | R$ 0,00 | R$ 2.825,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 364 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:xxx.265.688-xx) | R$ 229.180,00 | R$ 111.250,00 | R$ 111.250,00 | R$ 0,00 | R$ 117.930,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 365 | 23/01/2026 | 231/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Henrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx) | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18789 |
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| 366 | 23/01/2026 | 460/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:xxx.063.058-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem na Emergência, em São Paulo, para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18840. |
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| 367 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 154.765,00 | R$ 82.825,00 | R$ 82.825,00 | R$ 0,00 | R$ 71.940,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 368 | 23/01/2026 | 3063/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:xxx.062.498-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem na Emergência, nas cidade de São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18854. |
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| 369 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:xxx.743.968-xx) | R$ 116.835,00 | R$ 59.200,00 | R$ 59.200,00 | R$ 0,00 | R$ 57.635,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 370 | 23/01/2026 | 7155/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:xxx.040.488-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+, na cidade de Artur Nogueira/SP, para o período de 27/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18817 |
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