| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1974 | 02/08/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para participar presencialmente em plenária 1318, para o período de 01/08/2024 a 02/08/2024, ID 11137
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| 1975 | 02/08/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para participar das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Ingressa”, para o período de 09/08/2024 a 10/08/2024, ID 11145
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| 1976 | 02/08/2024 | 3666/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar ações de fiscalização nas instituições: 9204 UBS MORRO DO ALGODAO, 36971 OASIS RESIDENCIAL, 47384 - UBS GOLFINHOS, 17730 - LITORAL MED e 40539 - UNICLIN CARAGUA, para o período de 13/08/2024 a 15/08/2024, ID 11124
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| 1951 | 01/08/2024 | 2668/2022 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 9.544,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.544,40 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, PE 06/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING
Vigência contratual: 12/04/2023 A 11/04/2027( Empenho Complementar ao 810 ). |
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| 1952 | 01/08/2024 | 3153/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI (CNPJ:27.857.822/0001-40) | R$ 4.932,00 | R$ 4.932,00 | R$ 4.932,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE NILSON DOS SANTOS, conforme PE 33/2023, Item 03 – Açúcar Refinado em saches, composição a partir de sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Embalados em sachês de papel com aprox. 5g. Caixa com 1000 sachês, com indicação clara de fabricante, marca, lote e prazo
de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: Caravelas. Valor Unitário: R$ 49,32. Quantidade Solicitada: 100. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024. |
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| 1953 | 01/08/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para particpar de palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem, para o período de 16/08/2024 a 17/08/2024, ID 11098
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| 1954 | 01/08/2024 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para participar do 11º Encontro de Enfermagem da Região Sudeste (Enf Sudoeste), a realizar-se no dia 08 de agosto de 2024, 17h, em Belo Horizonte-MGa, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11099
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| 1955 | 01/08/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para particpar de palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, para o período de 12/08/2024 a 13/08/2024, ID 11101
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| 1956 | 01/08/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, para o período de 19/08/2024 a 20/08/2024, ID 11102
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| 1957 | 01/08/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico, Grau Técnico de Ribeirão Preto, para o período de 16/08/2024 a 17/08/2024, ID 11105
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| 1958 | 01/08/2024 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da posse das Comissões de Ética de Enfermagem em Lorena, para o período de 06/08/2024 a 08/08/2024, ID 11108
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| 1959 | 01/08/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2,50 diárias para acolher os profissionais nas instituições citadas na portaria na palestra presencial de posse das Comissões de Ética de Enfermagem em Lorena, para o período de 06/08/2024 a 08/08/2024, ID 11110
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| 1960 | 01/08/2024 | 5537/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS (CPF:600.954.585-49) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, a realizar-se na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024, ID 10890
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| 1961 | 01/08/2024 | 5538/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CRISTIANO DE ALMEIDA (CPF:253.446.738-76) | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, para pagamento de 0,50 diária para participar da das atividades do Coren Itinerante no atendimento aos profissionais de enfermagem do município de Santos e região, para o período de 29/07/2024 a 29/07/2024, ID 11088
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| 1962 | 01/08/2024 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento de colação de grau, entrega de CIPs na instituição Unaerp Guaruja, para o período de 31/07/2024 a 01/08/2024, ID 11116 |
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| 1950 | 31/07/2024 | 1593-167987 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 687,60 | R$ 687,60 | R$ 312,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos nª 44 de 31/07/2024 até 29/08/2024 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. data limite para prestação de contas 10/09/24. nota de empenho 1950 |
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| 1940 | 30/07/2024 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN (CPF:359.981.358-22) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 11049. |
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| 1941 | 30/07/2024 | 999/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SARA RODRIGUES ROSADO (CPF:081.621.756-44) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARA RODRIGUES ROSADO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestra, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 11080. |
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| 1942 | 30/07/2024 | 2868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAFAELA SALES MEDEIROS (CPF:297.146.518-75) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAELA SALES MEDEIROS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de Trabalho de Saúde Mental em junho/2024, ID 11037. |
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| 1943 | 30/07/2024 | 04433/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA (CNPJ:10.498.974/0001-09) | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, IN Nº 18/2024, Contratação de 22 (vinte e duas) inscrições para o evento “Masterclass – Planejmaento, ETP e Termo de Referência”, a ser realizado na modalidade presencial, voltadas a empregados lotados na GECOM, GEAD, GTI, GCC, Gabinete, Coren-SP Educação, GARC e Planejamento do Coren-SP. Realização do dia 05/08/2024 a 07/08/2024, carga horária: 24 (vinte e quatro) horas, a serem distribuídas em 03 (três) dias. |
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