| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1944 | 30/07/2024 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação em reunião no Comitê de Combate a Tuberculose do Estado de São Paulo, atividades da Comissão de Ética e de Grupo de trabalho no mês de junho/2024, conforme id 10886. |
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| 1945 | 30/07/2024 | 2390/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no Congresso de Harmonização Facial, para o período de 01/08/2024 a 03/08/2024, ID 11047
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| 1946 | 30/07/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na mesa de abertura do 2º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem da Região Sudeste (EATEnf SUDESTE), a realizar-se no dia 09 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belo Horizonte MG, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11093
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| 1947 | 30/07/2024 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, para o período de 06/08/2024 a 08/08/2024, ID 11104
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| 1948 | 30/07/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP/Diretoria em atividade do projeto Coren Itinerante, para o período de 28/07/2024 a 30/07/2024, ID 11090
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| 1949 | 30/07/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para continuidade referente a ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem no SENAC, para o período de 02/08/2024 a 03/08/2024, ID 11097
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| 1938 | 29/07/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 20.000,00 | R$ 13.725,00 | R$ 13.725,00 | R$ 6.275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 192. |
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| 1939 | 29/07/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 292,29 | R$ 292,29 | R$ 292,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, para pagamento de taxa de renovação de licença, do exercício de de 2024, subseção Osasco, PA nº 387/2024
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| 1927 | 26/07/2024 | 1716/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra em junho/2024, conforme ID 11039. |
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| 1928 | 26/07/2024 | 4898/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05) | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação na Reunião do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna e Infantil (CRVMMI) em Barretos e pelas atividades em Grupo de Trabalho, no mês de junho/2024, conforme ID 11040. |
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| 1929 | 26/07/2024 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de participação nas gravações do podcast "Sala de enfermagem" e atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP, no mês de junho/2024, conforme id 11053. |
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| 1930 | 26/07/2024 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 2,50 diárias para participar do CONGREHOF em Florianópolis - SC, para o período de 01/08/2024 a 03/08/2024, ID 11073
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| 1931 | 26/07/2024 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:251.203.888-25) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Jales e Fernandopolis, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11050
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| 1932 | 26/07/2024 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em junho/2024, ID 11052. |
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| 1933 | 26/07/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional dos concluintes do curso técnico de enfermagem do Senac São João da Boa Vista, para o período de 02/08/2024 a 03/08/2024, ID 11091
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| 1934 | 26/07/2024 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto de Primeiro Emprego em junho/2024, ID 11055. |
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| 1935 | 26/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 275,83 | R$ 275,83 | R$ 275,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NA OLGA NASSR FORNASARI para indenização de transporte referente ao total de 182,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 07/06/2024, ID 10462.
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| 1936 | 26/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.388,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.388,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 918,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 28/06/2024, ID 10529. |
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| 1937 | 26/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.388,29 | R$ 1.388,29 | R$ 1.388,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 918,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 28/06/2024, ID 10529. |
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| 1914 | 25/07/2024 | 5295/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | KELY CRISTINA SOTOCORNO GARCIA (CPF:420.366.798-46) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELY CRISTINA SOTOCORNO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para apresentar a nova supervisora à equipe da subseção de Ribeirão Preto, para o período de 21/07/2024 a 22/07/2024, ID 11025
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