| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 371 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI (CPF:xxx.509.888-xx) | R$ 74.555,00 | R$ 65.435,00 | R$ 65.435,00 | R$ 0,00 | R$ 9.120,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 372 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO (CPF:xxx.041.604-xx) | R$ 166.810,00 | R$ 80.240,00 | R$ 80.240,00 | R$ 0,00 | R$ 86.570,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 373 | 23/01/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da UniPinhal, em Espírito Santo do Pinhal/SP, para o período de 29/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18857. |
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| 374 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:xxx.078.678-xx) | R$ 96.875,00 | R$ 46.080,00 | R$ 46.080,00 | R$ 0,00 | R$ 50.795,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 375 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 49.540,00 | R$ 19.800,00 | R$ 19.800,00 | R$ 0,00 | R$ 29.740,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 376 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:xxx.120.078-xx) | R$ 190.875,00 | R$ 102.075,00 | R$ 102.075,00 | R$ 0,00 | R$ 88.800,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 377 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 168.060,00 | R$ 63.640,00 | R$ 63.640,00 | R$ 0,00 | R$ 104.420,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 378 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 197.780,00 | R$ 100.350,00 | R$ 100.350,00 | R$ 0,00 | R$ 97.430,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMAO para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 379 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:xxx.498.458-xx) | R$ 180.185,00 | R$ 101.700,00 | R$ 101.700,00 | R$ 0,00 | R$ 78.485,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 380 | 23/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:xxx.697.928-xx) | R$ 112.100,00 | R$ 62.820,00 | R$ 62.820,00 | R$ 0,00 | R$ 49.280,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 381 | 23/01/2026 | 7927/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA ROJAS DE MACEDO (CPF:xxx.363.368-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ na cidade de Itapeva/SP, para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18863. |
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| 382 | 23/01/2026 | 6617/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS (CPF:xxx.420.768-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18797 |
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| 383 | 23/01/2026 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem, na cidade de Guararapes/SP, para o período de 02/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 18834 |
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| 384 | 23/01/2026 | 2480/2022 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:xxx.200.878-xx) | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, Câmara Tenica e ministração de Palestra virtual, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18028 e Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 01/2026 |
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| 385 | 23/01/2026 | 6/2020 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | LUCIA TOBASE (CPF:xxx.811.858-xx) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto conecta mais, no período de 01/12/2025 à 31/12/2025 , conforme ID 18514 e Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 02/2026 |
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| 386 | 23/01/2026 | 8503/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | SERGIO DOS SANTOS LOPES (CPF:xxx.379.328-xx) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades representação do COREN SP no Comitê Estadual de Mortalidade Materno Infantil e Fetal, no período de 01/12/2025 à 31/12/2025 , conforme ID 18608 e Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 03/2026 |
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| 387 | 23/01/2026 | 733/2020 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | JULIANA PEPE MARINHO (CPF:xxx.172.398-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Coren SP Educação, no período de 01/12/2025 à 31/12/2025 , conforme ID 18701e Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 09/2026 |
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| 388 | 23/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:xxx.676.198-xx) | R$ 159,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 159,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO para indenização de transporte referente ao total de 91,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 25/11/2025, ID 18132 |
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| 389 | 23/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 610,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 610,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para indenização de transporte referente ao total de 314,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 27 a 28/11/2025, ID 18392 |
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| 390 | 23/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:xxx.691.561-xx) | R$ 668,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 668,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE para indenização de transporte referente ao total de 368,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 15/12/2025, ID 18650 |
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