| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 391 | 23/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:xxx.107.208-xx) | R$ 877,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 877,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA para indenização de transporte referente ao total de 501,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 19/12/2025, ID 18335 |
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| 392 | 23/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:xxx.795.978-xx) | R$ 345,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 345,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA para indenização de transporte referente ao total de 182,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 19/12/2025, ID 18634 |
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| 393 | 23/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:xxx.863.998-xx) | R$ 1.377,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.377,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN para indenização de transporte referente ao total de 730,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 17/12/2025, ID 18658 |
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| 394 | 23/01/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 862,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 862,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para indenização de transporte referente ao total de 493km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 18/12/2025, ID 18678 |
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| 323 | 22/01/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 26/01/2026 a 28/01/2026 , conforme ID 18844. |
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| 324 | 22/01/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 4.014,00 | R$ 4.014,00 | R$ 4.014,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 26/01/2026 a 30/01/2026 , conforme ID 18830. |
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| 326 | 22/01/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista Unip - Campus Bauru, para o período de 26/01/2026 à 27/01/2026 , conforme ID 18850. |
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| 327 | 22/01/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5.50 diárias pelo Acompanhamento administrativo junto às docentes no Projeto Capacita Mais, em Aulas Praticas nas Cidades de Holambra, Artur Nogueira, Paulínia, Itariri SP., para o período de 27/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18838. |
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| 328 | 22/01/2026 | 4756/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:xxx.371.518-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto do Capacita+ na cidade de Holambra/SP, para o período de 27/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18690. |
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| 329 | 22/01/2026 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO (CPF:xxx.041.604-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Andradina/SP, para o período de 27/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18806 |
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| 330 | 22/01/2026 | 4297/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIANE VITAL GONZAGA (CPF:xxx.857.238-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de São Carlos/SP, para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18820 |
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| 331 | 22/01/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Andradina/SP, para o período de 27/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18832. |
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| 332 | 22/01/2026 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+, na cidade de Artur Nogueira/SP, para o período de 27/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18839. |
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| 333 | 22/01/2026 | 7924/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI (CPF:xxx.014.988-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de São Carlos/SP, para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18829. |
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| 334 | 22/01/2026 | 8313/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.961.648-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de São Carlos/SP, para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18864. |
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| 335 | 22/01/2026 | 4557/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:xxx.653.828-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Andradina/SP, para o período de 28/01/2026 à 29/01/2026 , conforme ID 18842. |
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| 336 | 22/01/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, para o período de 11/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18859. |
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| 337 | 22/01/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, vinculado ao pregão eletrônico nº 09/2025, Objeto: Datas do evento: 27/01/2026 – horário 09h às 11h COREN-SP (8º ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA- SP.
-Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX)
-Quantidade requisitada: 1
-Quantidade de pessoas: 50
-Valor Unitário: R$ 33,00.
Atendimento da demanda do evento “POSSE DA CIPA GESTÃO 2026-2027”. O coffee será servido às 9h.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 338 | 22/01/2026 | 6072/2023 | Global | Gêneros Alimentícios | PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA ME (CNPJ:23.465.762/0001-69) | R$ 261.508,00 | R$ 114.163,40 | R$ 114.163,40 | R$ 0,00 | R$ 147.344,60 |
| Valor empenhado a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA ME, conforme PE 22/2024, Contrato nº 03/2025, Prestação de fornecimento de café e bebidas quentes por meio sistema de comodato, conforme especificações, incluindo instalação, suprimento de insumos, manutenção preventiva e corretiva, limpeza e outros materiais e serviços necessários à sua execução nas dependências do Coren-SP, vigência contratual: 10/02/2026 a 09/02/2027. |
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| 339 | 22/01/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ na cidade de Bofete/SP, para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18791. |
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