| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2497 | 17/11/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para Acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de Enfermagem, Aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, na cidade de Queluz-SP, no Período de 12/11/2023 até 15/11/2023, ID: 8657. |
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| 2498 | 17/11/2023 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21) | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme ID 8591. |
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| 2499 | 17/11/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 658,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren – SP em Reunião Presencial nas Unidades de Saúde da Cidade de Tremembé, no Período de 20/11/2023 até 22/11/2023, ID: 8658. |
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| 2500 | 17/11/2023 | 4901/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA SHINOHARA (CPF:287.843.868-00) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA SHINOHARA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8592. |
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| 2501 | 17/11/2023 | 1716/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA - 295.864.688-28, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 27/10/2023, conforme id 8594. |
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| 2502 | 17/11/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 0.50 diárias, para realizar atividades do projeto conselheiro participativo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 01/11/2023 até 01/11/2023, ID: 8618. |
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| 2503 | 17/11/2023 | 4949/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI (CPF:350.915.598-09) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8595. |
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| 2504 | 17/11/2023 | 75/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8612. |
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| 2505 | 17/11/2023 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE - 330.050.068-08, para fins de pagamento de Reunião semanal do GT de empreendedorismo e inovação e palestra Cuidando de quem Cuida no período de outubro/2023, conforme id 8588. |
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| 2506 | 17/11/2023 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestras no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme ID 8616. |
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| 2507 | 17/11/2023 | 5091/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8622. |
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| 2508 | 17/11/2023 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em grupo de trabalho, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8626. |
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| 2509 | 17/11/2023 | 1539/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:286.887.528-93) | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8656. |
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| 2510 | 17/11/2023 | 2991/2022 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 81.290,35 | R$ 60.916,00 | R$ 32.129,22 | R$ 0,00 | R$ 20.374,35 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com
prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. |
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| 2465 | 16/11/2023 | 5904/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA (CPF:024.082.695-71) | R$ 1.587,50 | R$ 1.587,50 | R$ 1.587,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para participar da gravação do podcast “Sala de Enfermagem”, tema “Piso Salarial da Enfermagem: efetivação e contexto social”, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 09/11/2023 até 11/11/2023, ID: 8614. |
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| 2466 | 16/11/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de 15/11/2023 até 18/11/2023, ID: 8623. |
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| 2467 | 16/11/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 26/11/2023 até 29/11/2023, ID: 8632. |
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| 2468 | 16/11/2023 | 602/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1.50 diárias, para Acompanhar a troca do link de internet na Núcleo de Atendimento Presencial (NAPE) de Registro e reconfigurar os equipamentos, na cidade de Registro-SP, no Período de 21/11/2023 até 22/11/2023, ID: 8638. |
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| 2469 | 16/11/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades do Projeto Ingressa – Gestão 2021-2023, na cidade de Ourinhos-SP, no Período de 27/11/2023 até 28/11/2023, ID: 8625 |
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| 2470 | 16/11/2023 | 196/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 7 ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 89,29 | R$ 89,29 | R$ 89,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 7 ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULOS, para pagamento de processo: 050000006382311130-honorários de sucumbência DPU: MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA. |
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