| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 340 | 22/01/2026 | 470/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SORAIA RIZZO (CPF:xxx.477.448-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SORAIA RIZZO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ na cidade de Bofete/SP, para o período de 20/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18802. |
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| 341 | 22/01/2026 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 802,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto somos todos Coren-SP, nas cidades de Ouro Verde, Bauru, São Carlos, ilha solteira, Ribeirão Preto e Araçatuba/SP, para o período de 19/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18858. |
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| 342 | 22/01/2026 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação das Pílulas do Conhecimento no Coren Educação, na Sede, para o período de 21/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18837. |
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| 343 | 22/01/2026 | 6992/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | KESIA ALVES DOS SANTOS (CPF:xxx.577.498-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KESIA ALVES DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasilia/DF, para o período de 26/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18868 |
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| 344 | 22/01/2026 | 2129/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ALINE ANDRADE DA SILVA (CPF:xxx.437.068-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posse da nova gestão da CIPA+A, na Sede, para o período de 26/01/2026 à 27/01/2026 , conforme ID 18878. |
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| 345 | 22/01/2026 | 6991/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA (CPF:xxx.497.008-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 585ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP) do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 26/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18879. |
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| 346 | 22/01/2026 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto somos todos Coren-SP, nas cidades de Cunha, Pindamonhangaba, Pinhalzinho e Pedra Bela/SP, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18887. |
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| 285 | 21/01/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Objeto: Datas dos eventos: 12 e 13/03/2026 – horário 15h às 18h UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS DO HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS/HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU – RUA VINTE, 221, BARRETOS -SP.
-Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX)
-Quantidade requisitada: 2
-Quantidade de pessoas: 50
-Valor Unitário: R$ 33,00.
Atendimento da demanda do evento “SIMPÓSIO DE CUIDADOS PALIATIVOS”. O Coffee deverá estar pronto e servido às 15h nos dois dias.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 286 | 21/01/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Objeto: Datas dos eventos: 22/01/2026 – horário 08h30 às 12h00 COREN-SP EDUCAÇÃO (3º ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA- SP.
-Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 1
-Quantidade de pessoas: 55
-Valor Unitário: R$ 27,00.
-Atendimento da demanda do evento “REUNIÃO DA DIRETORIA COM COMISSÃO DE INSTRUÇÃO”. O Coffee deverá estar pronto e servido às 08h30.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 287 | 21/01/2026 | 1398/2025 | Global | Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar | GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ:15.664.649/0001-84) | R$ 408.000,00 | R$ 204.000,00 | R$ 204.000,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 |
| Valor empenhado a GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA, referente ao contrato nº 42/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2025, Processo Administrativo nº 1398/2025, Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para implantar e implementar plataforma digital integrada de qualidade de vida no trabalho e bem-estar para os empregados públicos, estagiários e jovens aprendizes do Coren-SP, com 100% em subsídio em plano que atenda aos requisitos estabelecidos. Valor total do Contrato : R$ 816.000,00, vigência contratual: de 16/09/2025 a 15/09/2027. |
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| 288 | 21/01/2026 | 7176/2024 | Global | Locação De Bens Imóveis | ESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA. (CNPJ:13.856.960/0001-08) | R$ 9.813,33 | R$ 9.813,33 | R$ 9.813,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2025, PA de contratação nº 7176/2024. Objeto: Contratação emergencial de serviço de locação de espaço compartilhado de trabalho (coworking), incluindo mobiliário, ambiente climatizado através de condicionadores de ar, limpeza e conservação, manutenção e todas as taxas e impostos como energia elétrica, água e afins para atender as necessidades emergenciais da Subseção de Santos do Coren-SP, Vigência contratual: de 17/02/2025 a 16/02/2026, Valor total da Contratação R$ 76.800,00 |
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| 289 | 21/01/2026 | 5609/2024 | Global | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:13.114.403/0001-03) | R$ 2.995,17 | R$ 2.995,17 | R$ 2.995,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| "Valor empenhado a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A, conforme IN 08/2025, PA Principal 5609/2024, Objeto: contratação de plano de assinatura do site Reclame Aqui, a fim de otimizar o atendimento das demandas registradas com a utilização de funcionalidades via software Brand Page. Valor total da contratação: R$ 12.685,44. Vigência contratual: de 26/03/2025 a 25/03/2026 |
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| 290 | 21/01/2026 | 5609/2024 | Global | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:13.114.403/0001-03) | R$ 5.504,83 | R$ 5.504,83 | R$ 5.504,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| "Valor empenhado a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A, conforme IN 08/2025, PA Principal 5609/2024, Objeto: contratação de plano de assinatura do site Reclame Aqui, a fim de otimizar o atendimento das demandas registradas com a utilização de funcionalidades via software HugMe. Valor total da contratação: R$ 23.314,56. Vigência contratual: de 26/03/2025 a 25/03/2026 |
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| 291 | 21/01/2026 | 5916/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:xxx.631.718-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de Realizar capacitação em sutura dos enfermeiros(as) de São Carlos - SP dentro do Projeto Avança + e Empregabilidade, para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18816. |
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| 292 | 21/01/2026 | 233/2024 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:73.147.084/0001-64) | R$ 210.600,00 | R$ 84.240,00 | R$ 84.240,00 | R$ 0,00 | R$ 126.360,00 |
| Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 24/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2024 , PA de contratação nº 233/2024. Objeto: Serviço de outsourcing (locação) de equipamento do tipo Mini-PC, incluindo a instalação, manutenção, suporte técnico on-site e acessórios complementares (cabos, fonte de alimentação, mouse, teclado, monitor 19" e suporte de fixação) , Vigência contratual: de 17/12/2024 a 16/12/2028 |
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| 293 | 21/01/2026 | 2473/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:xxx.384.258-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ m AULA PRÁTICA PRESENCIAL ARRITMIAS CARDÍACAS E ECG., de 27/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18818. |
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| 294 | 21/01/2026 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS PETRI (CPF:xxx.509.888-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de realização de palestra Janeiro Branco, em Santo André/SP, para o período de 26/01/2026 à 27/01/2026 , conforme ID 18861. |
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| 295 | 21/01/2026 | 7791/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES (CPF:xxx.456.668-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participar no Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência, em São Paulo/SP, para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18841. |
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| 296 | 21/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 36.500,00 | R$ 22.100,00 | R$ 22.100,00 | R$ 0,00 | R$ 14.400,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA , para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 297 | 21/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 152.080,00 | R$ 62.300,00 | R$ 62.300,00 | R$ 0,00 | R$ 89.780,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES , para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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