| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 856 | 19/03/2025 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Saúde Digital e Geral em fevereiro/2025, ID 13732. |
|
| 857 | 19/03/2025 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Primeiro Emprego/Conecta em fevereiro/2025, ID 13733. |
|
| 858 | 19/03/2025 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Manual de Comissões de Ética em fevereiro/2025, ID 13737. |
|
| 859 | 19/03/2025 | 339/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°23 de 19/03/2025 até 17/04/2025 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 29/04/2025. nota de empenho 859 |
|
| 860 | 19/03/2025 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para participar da mesa de abertura do Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem - Litoral Norte,, no Centro Universitário Módulo de Caraguatatuba/SP, para o período de 16/03/2025 a 17/03X/2025, ID 13724 |
|
| 861 | 19/03/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para gravar aulas do curso intitulado Práticas Seguras no Cuidado à Sífilis: Capacitação em Diagnóstico, Tratamento e Acompanhamento para Profissionais de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, na Sede do Coren-SP, para o período de 20/03/2025 a 21/03/2025, ID 13764 |
|
| 862 | 19/03/2025 | 1399/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA (CNPJ:10.498.974/0002-81) | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA , conforme IN 07/2025, PA 1399/2025, Termo de referencia ID 346716, Termo de homologação ID 352574, para contratação Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Negócios Públicos relacionada ao tema: 5° Seminário Nacional de Processo Administrativo Disciplinar na modalidade presencial, voltadas a empregada lotada na Corregedoria Geral do Coren-SP, correspondendo a 01 (uma) inscrição ao seminário. Vigência de 24/03/2025 À 26/03/2025. |
|
| 863 | 19/03/2025 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 2.552,00 | R$ 2.552,00 | R$ 2.552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Enfermagem Digital, Orientação Fundamentada e Palestra em fevereiro/2025, ID 13741. |
|
| 864 | 19/03/2025 | 10681/2021 | Estimativo | Divulgações Diversas | TURMA COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ:32.801.370/0001-14) | R$ 290.099,24 | R$ 17.363,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 272.735,82 |
| Valor empenhado a TURMA COMUNICAÇÃO LTD, referente ao contrato nº 02/2024, vinculado a Concorrência 01/2023, PA de contratação nº 10681/2021. Objeto: Prestação de serviços de comunicação digital, Vigência contratual: de 05/03/2025 a 04/03/2026 |
|
| 865 | 19/03/2025 | 3878/2024 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.989,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.989,34 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA: 3878/2024, PE 19/2024, Ata de RP n° 14/2024, vinculado ao contrato 05/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet móvel corporativa 5G, incluindo o fornecimento, em regime de comodato, de roteadores WiFi 6 e chips SIM.
Aquisição do Item 02 – Internet móvel 5G com chip SIM card e franquia mínima de 30GB
Quantidade: 32 - Valor Unitário R$ 40,00 - Valor Total: R$ 1.280,00 mensal.
Vigência contratual 20/03/2025 À 19/03/2028 |
|
| 812 | 18/03/2025 | 144/2023 | Ordinário | Serviços de certificação digital | VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA (CNPJ:31.269.896/0001-32) | R$ 2.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.220,00 |
| Valor empenhado a VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, conforme PE Nº 24/2023, Subprocesso 4651/2023, para aquisição do Item 01 – Emissão de certificado digital para pessoa física (e-CPF) do tipo A3 com validade de 36 (trinta e seis) meses e dispositivo de armazenamento de certificado (token) com garantia de 1 (um) ano, homologado pela ICP Brasil. Quantidade: 06 - Valor Unitário R$ 370,00 - Valor Total: R$ 2.220,00.
Vigência Contratual: 22/08/2023 À 21/08/2028. |
|
| 813 | 18/03/2025 | 861/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°22 de 18/03/2025 até 16/04/2025 em favor de SUELI TADEU GONCALVES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite de prestação para contas 28/04/2025. nota de empenho n°813 |
|
| 814 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 647,74 | R$ 647,74 | R$ 647,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 430,71km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09 a 24/01/2025, ID 13143 |
|
| 815 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 121,60 | R$ 121,60 | R$ 121,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 82,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 12/02/2025, ID 13363 |
|
| 816 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 515,99 | R$ 515,99 | R$ 515,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 390,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 20/02/2025, ID 13283 |
|
| 817 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 235km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 26/02/2025, ID 13332 |
|
| 818 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 471,50 | R$ 471,50 | R$ 471,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para indenização de transporte referente ao total de 357,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de a 25/02/2025, ID 13261 |
|
| 819 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 506,99 | R$ 506,99 | R$ 506,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 325,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 24/02/2025 a 27/02/2025, ID 13618 |
|
| 820 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 272,84 | R$ 272,84 | R$ 272,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 206,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03/02/2025 a 26/02/2025, ID 13296 |
|
| 821 | 18/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 820,37 | R$ 820,37 | R$ 820,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 512,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 25/02/2025, ID 13327 |
|