| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4498 | 26/11/2025 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:xxx.363.545-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Atividade de Coordenação, Palestra Presencial no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17940. |
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| 4499 | 26/11/2025 | 2121/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA CARVALHO LEITE (CPF:xxx.472.858-xx) | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA CARVALHO LEITE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Atividade de Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17823. |
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| 4500 | 26/11/2025 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:xxx.468.478-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17836. |
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| 4501 | 26/11/2025 | 4383/2025 | Ordinário | Equipamentos De Informática | RFM GONÇALVES LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA (CNPJ:49.125.377/0001-66) | R$ 11.287,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.287,00 |
| Valor empenhado a RFM GONÇALVES LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA, Conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 23/2025, PA de Contratação nº 4383/2025, Aquisição de aquisição de 01 (um) Apple Mac mini com 01 (uma) unidade de Apple Care Protection Plan, destinado à equipe de desenvolvimento da GTI do Coren-SP, Vigência Contratual: A partir da emissão do empenho por 30 dias.- Empenho referente ao equipamento Apple Mac mini |
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| 4502 | 26/11/2025 | 4383/2025 | Ordinário | Serviços De Informática | RFM GONÇALVES LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA (CNPJ:49.125.377/0001-66) | R$ 679,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 679,00 |
| Valor empenhado a RFM GONÇALVES LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA, Conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 23/2025, PA de Contratação nº 4383/2025, Aquisição de aquisição de 01 (um) Apple Mac mini com 01 (uma) unidade de AppleCare Protection Plan, destinado à equipe de desenvolvimento da GTI do Coren-SP, Vigência Contratual: A partir da emissão do empenho por 30 dias - Empenho referente ao Serviço AppleCare Protection Plan (suporte técnico especializado e cobertura estendida) |
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| 4503 | 26/11/2025 | 2795/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:xxx.653.828-xx) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17839. |
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| 4504 | 26/11/2025 | 8320/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA CRISTINA MARI MANCUSI (CPF:xxx.255.338-xx) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA CRISTINA MARI MANCUSI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Atividade de Câmara Técnica e Palestra Presencial, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17883. |
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| 4505 | 26/11/2025 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA (CPF:xxx.432.125-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade Presencial Conecta+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17892. |
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| 4506 | 26/11/2025 | 17828 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx) | R$ 1.096,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.096,03 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para indenização de transporte referente ao total de 619,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07/10/2025 a 30/10/2025, ID 17828 |
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| 4459 | 25/11/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:xxx.453.138-xx) | R$ 898,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 898,80 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES para indenização de transporte referente ao total de 513,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 22/10/2025 a 24/10/2025, ID 17542 |
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| 4460 | 25/11/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:xxx.107.208-xx) | R$ 1.970,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.970,33 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA para indenização de transporte referente ao total de 1125,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01/10/2025 a 28/10/2025, ID 17137 |
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| 4461 | 25/11/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:xxx.823.638-xx) | R$ 900,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,25 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER para indenização de transporte referente ao total de 454,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02/10/2025 a 30/10/2025, ID 17232 |
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| 4462 | 25/11/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:xxx.942.268-xx) | R$ 513,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 513,28 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI para indenização de transporte referente ao total de 293,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06/10/2025 a 24/10/2025, ID 17471 |
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| 4463 | 25/11/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:xxx.083.948-xx) | R$ 1.290,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.290,30 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ para indenização de transporte referente ao total de 692,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 13/10/2025 a 30/10/2025, ID 17642 |
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| 4464 | 25/11/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:xxx.795.978-xx) | R$ 970,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 970,65 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA para indenização de transporte referente ao total de 491,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06/10/2025 a 29/10/2025, ID 17666 |
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| 4465 | 25/11/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:xxx.676.198-xx) | R$ 74,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 74,90 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO para indenização de transporte referente ao total de 42,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 17/10/2025 a 23/10/2025, ID 17674 |
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| 4466 | 25/11/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:xxx.691.561-xx) | R$ 512,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 512,44 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE para indenização de transporte referente ao total de 284,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01/10/2025 a 29/10/2025, ID 17575 |
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| 4467 | 25/11/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 285,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 285,93 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para indenização de transporte referente ao total de 145km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15/10/2025 a 20/10/2025, ID 17830 |
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| 4468 | 25/11/2025 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:xxx.530.858-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17944. |
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| 4469 | 25/11/2025 | 1765/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENATO OHARA (CPF:xxx.699.098-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO OHARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17233. |
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