| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2313 | 08/07/2025 | 4750/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO (CPF:470.718.568-18) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para pagamento de 4,5 diárias para capacitar profissionais da cidade de Araraquara e região, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15430. |
|
| 2314 | 08/07/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2,5 diárias para realização das
atividades do Programa Capacita+ em Itapeva, de: 10/07/2025 Até: 12/07/2025, ID 15347. |
|
| 2315 | 08/07/2025 | 5380/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:248.864.188-05) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para pagamento de 1,5 diárias para realizar capacitação em sutura para os profissionais da região de Araraquara, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15432. |
|
| 2316 | 08/07/2025 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:251.203.888-25) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,5 diárias para realização de atividades do Projeto Coren Participativo em Ouro Verde, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15440. |
|
| 2317 | 08/07/2025 | 1760/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ em Guaíra, de: 14/07/2025 Até: 16/07/2025, ID 15365. |
|
| 2318 | 08/07/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5,5 diárias para participar nas Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen em Salvador, de: 20/07/2025 Até: 25/07/2025, ID 15539. |
|
| 2319 | 08/07/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,5 diárias para dar posse às Comissões de Ética de Enfermagem de instituições de São João da Boa Vista e região, de: 21/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15548. |
|
| 2320 | 08/07/2025 | 5450 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 2.613,57 | R$ 2.613,57 | R$ 2.613,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 46 de 08/07/2025 até 06/08/2025 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/08/2025. Nota de empenho n.º 2320. |
|
| 2321 | 08/07/2025 | 2991/2022 | Estimativo | Hospedagem e translados | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 5.000,00 | R$ 3.156,39 | R$ 1.895,66 | R$ 0,00 | R$ 1.843,61 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme contrato nº 12/2023, vinculado ao pregão eletrônico nº 16/2023, PA de Contratação nº 2991/2022, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026, empenho complementar ao 323. |
|
| 2322 | 08/07/2025 | 5341/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANTONIA TAYANA DA FRANCA XAVIER (CPF:006.366.603-03) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIA TAYANA DA FRANCA XAVIER , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em junho/2025, conforme ID 15343. |
|
| 2323 | 08/07/2025 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 15441. |
|
| 2324 | 08/07/2025 | 5651/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 15447. |
|
| 2325 | 08/07/2025 | 342/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, ara fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica e Orientação Fundamentada e participação na redação do guia: "NR32 comentada: interpretação, aplicação e boas práticas" em junho/2025, conforme ID 15449. |
|
| 2326 | 08/07/2025 | 1977/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO MICHELETTI (CPF:011.672.986-40) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Central de Conciliação em junho/2025, conforme ID 15452. |
|
| 2327 | 08/07/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato ATA01/2025, vinculado ao pregão eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024 , Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026, Data do evento: 18/07/2025 – horário 08h às 17h30
PUC SOROCABA - R. JOUBERT WEY, 290 - JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA, SP. Item 03 – COFFEE BREAK C (de 51 a 150 pessoas)
- Quantidade requisitada: 2
- Quantidade de pessoas: 80
- Valor Unitário: R$ 27,00.
- Atendimento da demanda do evento “OFICINA DO CÓDIGO DE ÉTICA - SOROCABA”. Serão servidos 02 Coffees, o primeiro às 08 hrs, durante o credenciamento; e o segundo será servido às 12 hrs, no almoço. Levar pranchões e itens descartáveis, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
|
| 2311 | 08/07/2025 | 1928/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIANA FERNANDES MOLL (CPF:024.361.096-30) | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Capacita + em junho/2025, conforme ID 15390. |
|
| 2312 | 08/07/2025 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:382.075.358-30) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 5,5 diárias para realizar supervisão das consultas de enfermagem, inserções de DIU e posicionamento de DIU em Paranapanema, de: 14/07/2025 Até: 19/07/2025, ID 15494. |
|
| 2261 | 07/07/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 4.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 122. |
|
| 2262 | 07/07/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 1,5 diárias para participar de Atividade na Secretaria de Saúde de Ouro Verde de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15276. |
|
| 2263 | 07/07/2025 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 15285. |
|