| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1548 | 15/05/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Subprocesso 4915/2024, Data do evento: 21/05/2025 – horário 8h às 12h COREN-SP EDUCAÇÃO – Alameda Ribeirão Preto, 82 – 3º Andar – São Paulo-SP Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas)
Quantidade requisitada: 1 Quantidade de pessoas: 70 Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento da demanda do evento “ENCONTRO COM PALESTRANTES DO COREN-SP EDUCAÇÃO. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 09H, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
|
| 1549 | 15/05/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Subprocesso 4915/2024, Data do evento: 21/05/2025 – horário 8h às 12h e 18h30 às 21h45m HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTOS ANDRÉ (ENTRADA PELO ESTACIO?NAMENTO/ENTRADA DA DIRETORIA) - RUA DR. HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - SANTO ANDRÉ, SP Item 11 – LANCHE BOX B (de 250 a 500 pessoas) Quantidade requisitada: 1
Quantidade de pessoas: 600 Valor Unitário: R$ 18,00. Atendimento da demanda do evento “SEMANA DE ENFERMAGEM DE SANTO ndré (manhã e noite) em parceria com a FMABC”. DEVERÃO SER ENTREGUES 300 KITS ÀS 7H E 300 KITS ÀS 17H30, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
|
| 1550 | 15/05/2025 | 2390/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 nas cidades de Campos do Jordão e Poá, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14586 |
|
| 1551 | 15/05/2025 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Primeiro Emprego em abril/2025, conforme ID 14399 |
|
| 1552 | 15/05/2025 | 1760/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Sorocaba, para o período de 14/05/2025 a 15/05/2025, ID 14547 |
|
| 1553 | 15/05/2025 | 2390/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 nas cidades de Botucatu e Marilia, para o período de 15/05/2025 a 17/05/2025, ID 14588 |
|
| 1554 | 15/05/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 nas cidades de Jaú, Campinas, Ituverava e Assis, para o período de 14/05/2025 a 16/05/2025, ID 14454 |
|
| 1555 | 15/05/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Presidente Prudente, para o período de 18/05/2025 a 20/05/2025, ID 14593 |
|
| 1556 | 15/05/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Presidente Prudente, para o período de 19/05/2025 a 20/05/2025, ID 14572 |
|
| 1557 | 15/05/2025 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA OLIVEIRA (CPF:477.432.125-72) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica , Projeto Primeiro Emprego e Orientação Fundamentada em abril/2025, conforme ID 14418. |
|
| 1558 | 15/05/2025 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Franca, para o período de 20/05/2025 a 21/05/2025, ID 14516 |
|
| 1559 | 15/05/2025 | 2912/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA A M FIDELIS (CPF:117.557.678-62) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestras em abril/2025, conforme ID 14526. |
|
| 1560 | 15/05/2025 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Santa Fé do Sul, para o período de 22/05/2025 a 24/05/2025, ID 14582 |
|
| 1561 | 15/05/2025 | 1022/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:437.384.258-29) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Capacita Mais, em abril/2025, conforme ID 14542. |
|
| 1562 | 15/05/2025 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 27/05/2025 a 28/05/2025, ID 14417 |
|
| 1563 | 15/05/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de São Sebastião, para o período de 28/05/2025 a 30/05/2025, ID 14546 |
|
| 1564 | 15/05/2025 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na visita aos deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (CCJ), em Brasília – DF, para o período de 27/05/2025 a 28/05/2025, ID 14585 |
|
| 1565 | 15/05/2025 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica , Orientação fundamentada e participação da Revisão da atualização Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em abril/2025, conforme ID 14565. |
|
| 1566 | 15/05/2025 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,50 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento e atualização de supervisores sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, entre outros temas, na sede do Coren-SP, para o período de 05/06/2025 a 06/06/2025, ID 14559 |
|
| 1567 | 15/05/2025 | 104/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação, em Câmara Técnica e por participar da Comissão de atualização do Código de Ética de Enfermagem em abril/2025, conforme ID 14570. |
|