| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3017 | 15/07/2026 | 8313/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.961.648-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança Mais e Empregabilidade na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 20/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22061. |
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| 3018 | 15/07/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ilha Comprida/SP, para o período de 20/07/2026 à 23/07/2026 , conforme ID 22134. |
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| 3019 | 15/07/2026 | 1604/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALINE LAURENTI CHEREGATTI (CPF:xxx.803.338-xx) | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE LAURENTI CHEREGATTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22176. |
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| 3020 | 15/07/2026 | 3687/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PRISCILA TOLEDO VIDAL LOPES (CPF:xxx.374.038-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA TOLEDO VIDAL LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22179. |
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| 3021 | 15/07/2026 | 1606/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO (CPF:xxx.993.878-xx) | R$ 641,00 | R$ 641,00 | R$ 641,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento complementar de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Finalidade da atividade: Realizar Capacitação em Sutura dos profissionais da Cidade de Araçatuba- SP, dentro do projeto Avança + e Empregabilidade. No endereço: AV. Baguaçu, 1939, Jardim Alvorada. UNIP (Universidade Paulista), Araçatuba - SP. Pelo fato da distância e horário os colaboradores juntamente com conselheiro se deslocaram para a cidade no dia 20 e retornaram no dia 23 de julho de 2026, pelo fato do horário de termino do evento., para o período de 20/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21935. |
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| 3022 | 15/07/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 591ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen na cidade de Brasília/DF, para o período de 21/07/2026 à 23/07/2026 , conforme ID 22088. |
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| 3023 | 15/07/2026 | 951/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.303.148-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Lorena/SP, para o período de 21/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22120. |
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| 3024 | 15/07/2026 | 5600/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELENA BERNARDINO DE CARVALHO (CPF:xxx.658.918-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELENA BERNARDINO DE CARVALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21416. |
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| 3025 | 15/07/2026 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Hortolândia/SP, para o período de 22/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22034. |
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| 3026 | 15/07/2026 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções fiscalizatórias previstas na Operação Cofen Urgência e Emergência (UPA) nos municípios de Indaiatuba e Itu/SP, para o período de 22/07/2026 à 23/07/2026 , conforme ID 22095. |
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| 3027 | 15/07/2026 | 5416/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL LUZ ALBUQUERQUE (CPF:xxx.049.140-xx) | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL LUZ ALBUQUERQUE, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) 4ª edição do evento Open Mind, com a temática central "Enfermagem 360º: Protagonismo Humano, Inteligência da Inovação e o Futuro do Cuidar" no município de São Paulo/SP, para o período de 24/07/2026 à 25/07/2026 , conforme ID 21830. |
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| 2955 | 14/07/2026 | 3902/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VERONICA DE PADUA MELLO (CPF:xxx.570.808-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERONICA DE PADUA MELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22051. |
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| 2956 | 14/07/2026 | 9591/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA SIMONI FERNANDES (CPF:xxx.989.528-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA SIMONI FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Defensor Dativa/Instrução, Defensor Dativa/Alegações Finais e Defensor Dativa/ Defesa Prévia, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22050. |
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| 2957 | 14/07/2026 | 1180/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+ e Atividade Presencial Avança+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22055. |
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| 2958 | 14/07/2026 | 8599/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARINA BARBIN DE OLIVEIRA (CPF:xxx.923.428-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINA BARBIN DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22056. |
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| 2959 | 14/07/2026 | 2100/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DERCIO CELESTINO SAVOLDI (CPF:xxx.247.868-xx) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Atividade Presencial Conecta+ e Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22060. |
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| 2960 | 14/07/2026 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:xxx.418.398-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22063. |
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| 2961 | 14/07/2026 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:xxx.992.198-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22067. |
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| 2962 | 14/07/2026 | 8560/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEUSA FILASBOA FERREIRA (CPF:xxx.599.868-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEUSA FILASBOA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22071. |
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| 2963 | 14/07/2026 | 119/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VIRGINIA TAVARES SANTOS (CPF:xxx.716.358-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22073. |
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