| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 298 | 21/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:xxx.590.538-xx) | R$ 220.480,00 | R$ 112.050,00 | R$ 112.050,00 | R$ 0,00 | R$ 108.430,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB , para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 299 | 21/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:xxx.157.958-xx) | R$ 74.000,00 | R$ 35.400,00 | R$ 35.400,00 | R$ 0,00 | R$ 38.600,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI , para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 300 | 21/01/2026 | 237/2024 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 518.880,00 | R$ 259.440,00 | R$ 259.440,00 | R$ 0,00 | R$ 259.440,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S/A, referente ao contrato nº 20/2024, Adesão a Ata 11/2024 – Coren-SC, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 001/2024 do Coren-SC. PA Principal: 237/2024. Objeto: contratação de Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM. Vigência contratual: 07/11/2024 a 06/11/2027. Valor total do contrato (36 meses) R$ 1.556.640,00 |
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| 301 | 21/01/2026 | 237/2024 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 84.464,64 | R$ 42.232,32 | R$ 42.232,32 | R$ 0,00 | R$ 42.232,32 |
| Valor empenhado a MICROSENS S/A, referente ao contrato nº 13/2025, Adesão a Ata 11/2024 – Coren-SC, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 001/2024 do Coren-SC. PA Principal: 237/2024. Objeto: contratação de Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM. Vigência contratual: 30/05/2025 a 29/05/2028. Valor total do contrato (36 meses) R$ 253.393,92 |
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| 302 | 21/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 53.675,00 | R$ 26.480,00 | R$ 26.480,00 | R$ 0,00 | R$ 27.195,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA , para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 303 | 21/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:xxx.704.119-xx) | R$ 215.220,00 | R$ 105.690,00 | R$ 105.690,00 | R$ 0,00 | R$ 109.530,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA , para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 304 | 21/01/2026 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Realizar atividades do projeto Capacita+ com aulas práticas, para o período de 25/01/2026 à 26/01/2026 , conforme ID 18819. |
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| 305 | 21/01/2026 | 3878/2024 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 15.360,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | R$ 13.650,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA 3878/2024, PE 19/2024, vinculado ao contrato 05/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet móvel corporativa 5G, incluindo o fornecimento, em regime de comodato, de roteadores WiFi 6 e chips SIM., Vigência contratual: de 20/03/2025 a 19/03/2028 |
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| 306 | 21/01/2026 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo da Realização da Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem, para o período de 02/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 18834. |
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| 307 | 21/01/2026 | 3878/2024 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 110.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 110.400,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA 3878/2024, PE 19/2024, vinculado ao contrato 27/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet móvel corporativa 5G, incluindo o fornecimento, em regime de comodato, de roteadores WiFi 6 e chips SIM., Vigência contratual: de 13/12/2024 a 12/12/2027 |
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| 308 | 21/01/2026 | 6028/2023 | Global | Serviços De Informática | WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ:21.550.873/0001-48) | R$ 456.313,34 | R$ 265.946,40 | R$ 265.946,40 | R$ 0,00 | R$ 190.366,94 |
| Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, conforme Adesão 01/2025 ao Pregão Eletrônico nº 90024/2024 do Cofen, Contrato n° 12/2025, PA de Contratação n° 6028/2023. Objeto: Contratação de subscrição de acesso para uso do software Microsoft Power BI Pro, incluindo suporte técnico remoto e Licença Microsoft Copilot - complemento para o Microsoft 365. Vigência contratual: de 06/05/2025 a 05/05/2030 |
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| 309 | 21/01/2026 | 6028/2023 | Global | Serviços De Informática | WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ:21.550.873/0001-48) | R$ 61.157,28 | R$ 30.578,64 | R$ 30.578,64 | R$ 0,00 | R$ 30.578,64 |
| Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, conforme Adesão 01/2025 ao Pregão Eletrônico nº 90024/2024 do Cofen, Contrato n° 32/2025, PA de Contratação n° 6028/2023. Objeto: Contratação de subscrição de acesso para uso do software Microsoft Power BI Pro, incluindo suporte técnico remoto e Licença Microsoft Copilot - complemento para o Microsoft 365. Vigência contratual: de 05/09/2025 a 04/09/2030 |
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| 310 | 21/01/2026 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participar da realização da Cerimônia de Posse Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Guararapes/SP, para o período de 02/02/2026 à 05/02/2026 , conforme ID 18835. |
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| 311 | 21/01/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 4.014,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.014,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação na ROP do Cofen, para o período de 26/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18830. |
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| 312 | 21/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 77.825,00 | R$ 43.475,00 | R$ 43.475,00 | R$ 0,00 | R$ 34.350,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO , para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 313 | 21/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 40.000,00 | R$ 23.100,00 | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 | R$ 16.900,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA , para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 314 | 21/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:xxx.070.758-xx) | R$ 142.840,00 | R$ 95.900,00 | R$ 95.900,00 | R$ 0,00 | R$ 46.940,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES , para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 315 | 21/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 232.940,00 | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 | R$ 0,00 | R$ 118.940,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES , para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 316 | 21/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.931.188-xx) | R$ 45.050,00 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.050,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA , para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 317 | 21/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 180.765,00 | R$ 92.450,00 | R$ 92.450,00 | R$ 0,00 | R$ 88.315,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS , para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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