| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 692 | 19/03/2024 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9600. |
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| 693 | 19/03/2024 | 2048/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS (CPF:264.500.188-28) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme id 9561. |
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| 694 | 19/03/2024 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN (CPF:359.981.358-22) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9564. |
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| 695 | 19/03/2024 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9566. |
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| 696 | 19/03/2024 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9569. |
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| 697 | 19/03/2024 | 356/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO (CPF:273.502.388-51) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9586. |
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| 698 | 19/03/2024 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA OLIVEIRA (CPF:477.432.125-72) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9606. |
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| 699 | 19/03/2024 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de São Pedro-SP, no Período de 20/03/2024 até 22/03/2024, ID: 9467. |
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| 700 | 19/03/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Bauru-SP, no Período de 24/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9582. |
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| 701 | 19/03/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias, para participação presencial nas Reuniões Ordinárias do Plenário, na cidade de Lins-SP, no Período de 20/03/2024 até 22/03/2024, ID: 9609. |
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| 702 | 19/03/2024 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.00 diárias, para Realizar inspeções nas unidades de saúde do município de Pedregulho, no Período de 26/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9614. |
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| 703 | 19/03/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Bauru-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9615. |
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| 704 | 19/03/2024 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Mogi Guaçu-SP, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9617. |
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| 705 | 19/03/2024 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 2.50 diárias, para participação presencial na Reunião Ordinária do Plenário, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 10/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9622. |
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| 706 | 19/03/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para coordenar as ações do projeto da gestão 2024-2026 de denominado “Coren Itinerante”, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/03/2024 Até 22/03/2024, ID: 9628. |
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| 707 | 19/03/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 437,75 | R$ 437,75 | R$ 437,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Instalação e Funcionamento do Exercício 2024, NAPE de Sorocaba, PA nº 387/2024 |
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| 708 | 19/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 227,17 | R$ 227,17 | R$ 227,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, para indenização de transporte referente ao total de 172,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 15/02/2024, ID 9351.
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| 670 | 18/03/2024 | 1962/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:186.025.648-13) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme id 9428. |
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| 671 | 18/03/2024 | 1969/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA GOMES DA GUIA ROSA (CPF:321.148.948-78) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação da reunião de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme id 9474. |
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| 672 | 18/03/2024 | 1873/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA HARUMI MISHIMA (CPF:325.053.878-77) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leticia Harumi Mishima, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 Até 21/03/2024, ID: 9494. |
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