| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 318 | 21/01/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unifatea, na cidade de Lorena/SP, para o período de 21/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18851. |
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| 319 | 21/01/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Recolhimento de formulários e assinaturas para inscrições, fotos 3x4 para confecção das carteiras de identidade profissional e ativação das inscrições dos concluintes da graduação em enfermagem da FAEF, em Garça/SP, para o período de 23/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18853. |
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| 320 | 21/01/2026 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+, na cidade de Lins/SP, para o período de 25/01/2026 à 26/01/2026 , conforme ID 18793 |
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| 321 | 21/01/2026 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem, na cidade de Santa Fé do Sul/SP, para o período de 26/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18763 |
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| 322 | 21/01/2026 | 475/2026 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA (CPF:xxx.175.948-xx) | R$ 4.350,00 | R$ 506,81 | R$ 506,81 | R$ 3.843,19 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 21/01/2026 até 19/02/2026 em favor de ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/03/2026. Nota de empenho n.º 322. |
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| 245 | 20/01/2026 | 6891/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO (CPF:xxx.742.828-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no Projeto Somos todos Coren - SP na cidade de Jales, para o período de 25/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18798. |
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| 246 | 20/01/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação na posse das Comissões de Ética de Enfermagem., para o período de 27/01/2026 à 29/01/2026 , conforme ID 18809. |
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| 247 | 20/01/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no ROP, da audiência pública em Santo André, da ROD e em demais atividades que demandam presença na sede do Coren-SP., para o período de 18/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18848. |
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| 248 | 20/01/2026 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 363.926,88 | R$ 181.826,15 | R$ 181.826,15 | R$ 0,00 | R$ 182.100,73 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Unidade Sede. Valor mensal R$ 30.327,24. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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| 249 | 20/01/2026 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 53.096,16 | R$ 4.424,68 | R$ 4.424,68 | R$ 0,00 | R$ 48.671,48 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Unidade Santa Cecília. Valor mensal R$ 4.424,68. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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| 250 | 20/01/2026 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 10.244,40 | R$ 5.122,20 | R$ 5.122,20 | R$ 0,00 | R$ 5.122,20 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Unidade Araçatuba. Valor mensal R$ 853,70. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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| 251 | 20/01/2026 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 15.491,52 | R$ 7.745,76 | R$ 7.745,76 | R$ 0,00 | R$ 7.745,76 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Unidade Botucatu. Valor mensal R$ 1.290,96. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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| 252 | 20/01/2026 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 11.743,56 | R$ 5.871,78 | R$ 5.871,78 | R$ 0,00 | R$ 5.871,78 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Unidade Campinas. Valor mensal R$ 978,63. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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| 253 | 20/01/2026 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 9.369,96 | R$ 4.684,98 | R$ 4.684,98 | R$ 0,00 | R$ 4.684,98 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Unidade Guarulhos. Valor mensal R$ 780,83. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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| 254 | 20/01/2026 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 11.493,72 | R$ 5.746,86 | R$ 5.746,86 | R$ 0,00 | R$ 5.746,86 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Unidade Itapetininga. Valor mensal R$ 957,81. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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| 255 | 20/01/2026 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 13.492,68 | R$ 6.746,34 | R$ 6.746,34 | R$ 0,00 | R$ 6.746,34 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Unidade Marília. Valor mensal R$ 1.124,39. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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| 256 | 20/01/2026 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 4.872,36 | R$ 2.436,18 | R$ 2.436,18 | R$ 0,00 | R$ 2.436,18 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Unidade Osasco. Valor mensal R$ 406,03. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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| 257 | 20/01/2026 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 10.619,28 | R$ 5.309,64 | R$ 5.309,64 | R$ 0,00 | R$ 5.309,64 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Unidade Presidente Prudente. Valor mensal R$ 884,94. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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| 258 | 20/01/2026 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 9.369,96 | R$ 4.684,98 | R$ 4.684,98 | R$ 0,00 | R$ 4.684,98 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Unidade Ribeirão Preto. Valor mensal R$ 780,83. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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| 259 | 20/01/2026 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.747,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.747,96 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Unidade Bauru. Valor mensal R$ 312,33. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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