| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1861 | 22/07/2024 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA OLIVEIRA (CPF:477.432.125-72) | R$ 2.552,00 | R$ 2.552,00 | R$ 2.552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em Enfermagem Digital em junho/2024, ID 10874. |
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| 1862 | 22/07/2024 | 3590/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:323.605.838-24) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de assistência à enfermagem do Rio Grande do Sul junto à Central de Ajuda Humanitária do Sistema Cofen em junho/2024, ID 10876. |
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| 1863 | 22/07/2024 | 271/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THIAGO DA SILVA DOMINGOS (CPF:345.954.048-67) | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO DA SILVA DOMINGOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (GT PICS) em junho/2024, ID 10904. |
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| 1864 | 22/07/2024 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:248.864.188-05) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela atividade em discussões sobre o congresso de estomaterapia e alterações do livro de nutriçao em cicatrização em junho/2024, ID 10905. |
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| 1865 | 22/07/2024 | 4309/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA (CNPJ:10.498.974/0002-81) | R$ 18.600,00 | R$ 18.600,00 | R$ 18.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA, conforme IN Nº 17/2024, Contratação de 06 (seis) inscrições para o evento “3º Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial”, a ser realizado na modalidade presencial, voltadas a empregados lotados na Diretoria e GEAD do Coren-SP. |
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| 1866 | 22/07/2024 | 5159/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CRISTIANE MAIA PITTON (CPF:321.286.238-63) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE MAIA PITTON, para pagamento de 3,50 diárias para participar do curso de capacitação sobre construção de indicadores de desempenho para empregados públicos do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024, ID 10889
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| 1867 | 22/07/2024 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Matão e Araraquara, para o período de 21/07/2024 a 25/07/2024, ID 10900
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| 1868 | 22/07/2024 | 5147/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO VALVERDE (CPF:357.393.628-81) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO VALVERDE, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Senafis, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10927
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| 1869 | 22/07/2024 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 3,50 diárias para rtepresentar o Coren-SP no 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória-ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10953
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| 1870 | 22/07/2024 | 3801/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren-SP no 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, para o período de 06/08/2024 a 08/08/2024, ID 10961
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| 1871 | 22/07/2024 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da programação do projeto Coren Itinerante Santos e Região, para o período de 29/07/2024 a 30/07/2024, ID 10973
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| 1872 | 22/07/2024 | 5157/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para pagamento de 3,00 diárias para participar do seminário Senafis, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10975
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| 1839 | 19/07/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Presidente Prudente, para o período de 28/07/2024 a 01/08/2024, ID 10898
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| 1840 | 19/07/2024 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN (CPF:038.281.968-37) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º SENAFIS, na cidade de Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10929
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| 1841 | 19/07/2024 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar inspeção técnica de vazamento na subseção de Ribeirão Preto., para o período de 17/07/2024 a 18/08/2024, ID 10931
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| 1842 | 19/07/2024 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10935
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| 1843 | 19/07/2024 | 4576/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON (CPF:259.397.908-95) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 3,00 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10937
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| 1844 | 19/07/2024 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 1.917,00 | R$ 1.917,00 | R$ 1.917,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 5,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 04/08/2024 a 09/08/2024, ID 10944
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| 1845 | 19/07/2024 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10947
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| 1846 | 19/07/2024 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 3,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024, ID 10948
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