| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2402 | 09/11/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades do Projeto Ingressa, na cidade de Limeira-SP, no Período de 08/11/2023 até 10/11/2023, ID: 8572. |
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| 2403 | 09/11/2023 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar inspeções nas unidades de saúde de Patrocínio Paulista, na cidade de Patrocínio Paulista-SP, no Período de 21/11/2023 até 22/11/2023, ID: 8573. |
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| 2404 | 09/11/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Aparecida-SP, no Período de 13/11/2023 até 14/11/2023, ID: 8578. |
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| 2405 | 09/11/2023 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção inicial na instituição USF VILA FATIMA, a realização de inspeção inicial na instituição CAPS I SAO PEDRO, nas cidades de São Pedro-SP e Piracicaba-SP, no Período de 16/11/2023 até 17/11/2023, ID: 8582. |
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| 2406 | 09/11/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de uma guia de DARE referente ao processo origem 0001806-91.2011.8.26.0323 - Foro De Lorena. |
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| 2407 | 09/11/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação em colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 07/12/2023 até 08/12/2023, ID: 8597. |
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| 2408 | 09/11/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa Coren com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação de inscrição e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário das Faculdade Integradas de Ourinhos, na cidade de Ourinhos-SP, no Período de 27/11/2023 até 28/11/2023, ID: 8598. |
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| 2409 | 09/11/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Recolhimento de foto, assinatura e digitais para ativação de inscrição e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA, na cidade de Marília-SP, no Período de 10/11/2023 até 11/11/2023, ID: 8562. |
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| 2410 | 09/11/2023 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 13/11/2023 até 14/11/2023, ID: 8565. |
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| 2411 | 09/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 95,44 | R$ 95,44 | R$ 95,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 72,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 28/09/2023, ID 8279. |
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| 2412 | 09/11/2023 | 5319/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SIMONE GARCIA LOPES (CPF:139.906.418-59) | R$ 2.222,50 | R$ 2.222,50 | R$ 2.222,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE GARCIA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias, para compor a equipe que representará o Coren-SP, no 2º Bootcamp Healthtech, sobre a temática: “A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente”, que ocorrerá durante o 25º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8340. |
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| 2413 | 09/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 145,86 | R$ 145,86 | R$ 145,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 110,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 25/10/2023, ID 8471. |
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| 2414 | 09/11/2023 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme id 7804. |
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| 2415 | 09/11/2023 | 8532 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 91,48 | R$ 91,48 | R$ 91,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 69,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 26/10/2023, ID 8532. |
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| 2416 | 09/11/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa Coren com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação de inscrição e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unisalesiano, na cidade de Lins-SP, no Período de 12/11/2023 até 13/11/2023, ID: 8563. |
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| 2417 | 09/11/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa Coren com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação da inscrição e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São João da Boa Vista-SP, no Período de 17/11/2023 até 18/11/2023, ID: 8571. |
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| 2418 | 09/11/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para Nos dias 06, 07 e 08 -Acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de Enfermagem. Aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais. No dia 09, o conselheiro participara do evento do projeto Coren Com Você, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 06/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8506. |
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| 2419 | 09/11/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Recolhimento de foto, assinatura e digitais para ativação de inscrição e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8561. |
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| 2388 | 08/11/2023 | 1914/2015 | Ordinário | Serviços De Internet | NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36) | R$ 364,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 364,00 |
| Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, para manutenção do domínio de internet do Coren-SP, renovando-o pelo período de 10 anos, conforme solicitação da GTI. |
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| 2389 | 08/11/2023 | 085 - 160055 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 76 de 08/11/2023 até 07/12/2023 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/12/2023. Nota de empenho n.º 2389. |
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