| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 260 | 20/01/2026 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 10.494,24 | R$ 5.247,12 | R$ 5.247,12 | R$ 0,00 | R$ 5.247,12 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Unidade Santo André. Valor mensal R$ 874,52. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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| 261 | 20/01/2026 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 18.739,80 | R$ 9.369,90 | R$ 9.369,90 | R$ 0,00 | R$ 9.369,90 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Unidade Santos. Valor mensal R$ 1.561,65. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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| 262 | 20/01/2026 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 10.244,40 | R$ 5.122,20 | R$ 5.122,20 | R$ 0,00 | R$ 5.122,20 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Unidade São José do Rio Preto. Valor mensal R$ 853,70. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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| 263 | 20/01/2026 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 8.245,56 | R$ 4.122,78 | R$ 4.122,78 | R$ 0,00 | R$ 4.122,78 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Unidade São José dos Campos. Valor mensal R$ 687,13. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027. |
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| 264 | 20/01/2026 | 6391/2024 | Estimativo | Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D) | MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA (CNPJ:08.902.296/0001-48) | R$ 3.015.826,80 | R$ 2.171.660,51 | R$ 1.656.144,57 | R$ 0,00 | R$ 844.166,29 |
| Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, Contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Valor total do Contrato por 60 meses : R$ 50.577.515,05 Vigência Contratual: 22/10/2025 a 21/10/2030. |
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| 265 | 20/01/2026 | 2666/2022 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 393.095,25 | R$ 336.912,06 | R$ 336.912,06 | R$ 0,00 | R$ 56.183,19 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao Contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2022. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC para a Sede. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. |
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| 266 | 20/01/2026 | 2666/2022 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 11.821,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.821,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao Contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2022. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC para a Subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. |
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| 267 | 20/01/2026 | 2666/2022 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 22.799,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.799,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao Contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2022. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC para a Subseção de Botucatu. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. |
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| 268 | 20/01/2026 | 2666/2022 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 24.467,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.467,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao Contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2022. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC para a Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. |
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| 269 | 20/01/2026 | 2666/2022 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 12.369,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.369,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao Contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2022. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC para a Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. |
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| 270 | 20/01/2026 | 2666/2022 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 42.372,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.372,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao Contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2022. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC para a Subseção de Mogi das Cruzes. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. |
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| 271 | 20/01/2026 | 2666/2022 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 35.057,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.057,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao Contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2022. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC para a Subseção de Osasco. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. |
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| 272 | 20/01/2026 | 11002/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação/Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 3.472.278,53 | R$ 1.525.890,30 | R$ 1.525.890,30 | R$ 395.115,32 | R$ 1.551.272,91 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021. Objeto: Fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicos, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Empenho referente ao Vale Refeição. Vigência contratual: de 24/04/2025 a 23/04/2026. |
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| 273 | 20/01/2026 | 11002/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação/Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 900.046,30 | R$ 847.838,76 | R$ 847.838,76 | R$ 0,00 | R$ 52.207,54 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021. Objeto: Fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicos, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Empenho referente ao Vale Alimentação. Vigência contratual: de 24/04/2025 a 23/04/2026. |
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| 274 | 20/01/2026 | 2666/2022 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 23.401,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.401,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao Contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2022. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC para a Subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. |
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| 275 | 20/01/2026 | 2666/2022 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 36.853,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.853,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao Contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2022. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC para a Subseção de Santo André. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. |
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| 276 | 20/01/2026 | 2666/2022 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 11.798,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.798,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao Contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2022. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC para a Subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. |
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| 277 | 20/01/2026 | 2666/2022 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 23.464,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.464,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao Contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2022. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC para a Subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. |
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| 278 | 20/01/2026 | 2666/2022 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61) | R$ 23.568,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.568,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, referente ao Contrato nº 26/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2023, PA de contratação nº 2666/2022. Objeto: Serviços de apoio administrativo para a GARC para a Subseção de Sorocaba. Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/04/2026. |
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| 279 | 20/01/2026 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.931.188-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação na Posse de Comissões de Ética de Enfermagem., para o período de 27/01/2026 à 29/01/2026 , conforme ID 18810. |
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