Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
28020/01/20262890/2023OrdinárioDiárias ConselheirosDANIEL RODRIGUES (CPF:xxx.070.758-xx)R$ 3.609,00R$ 3.609,00R$ 3.609,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de realização de capacitação do curso de Sutura na Cidade de São Carlos., para o período de 27/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18814.
28120/01/20267155/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresJOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:xxx.040.488-xx)R$ 961,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 961,50R$ 0,00
Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Ministrar aula prática em ECG e Arritmias cardíacas, pelo projeto Capacita +, para o período de 27/01/2026 à 28/01/2026 , conforme ID 18817.
28220/01/20262650/2025GlobalServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsVIRALIZOU ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA (CNPJ:21.072.102/0001-92)R$ 77.000,00R$ 42.000,00R$ 42.000,00R$ 0,00R$ 35.000,00
Valor empenhado a VIRALIZOU ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA, Conforme Contrato nº 54/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 25/2025, Objeto: Contratação de serviços especializados de assessoria de imprensa, a serem executados sem exigência de dedicação exclusiva de mão de obra, Valor total do Contrato: R$ 84.000,00, Vigência Contratual: de 04/12/2025 a 03/12/2026.
28320/01/20265928/2023OrdinárioServiços De InformáticaNP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA. (CNPJ:07.797.967/0001-95)R$ 35.880,00R$ 35.880,00R$ 35.880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, conforme contrato nº 01/2024, vinculado a Inexigibilidade 01/24, PA : 5928/2023, Valor total contratado R$ 35.880,00, Objeto: Sistema Banco de Preços, Vigência contratual: 08/02/2026 a 07/02/2027.
28420/01/20264029/2023EstimativoPassagens DiversasYUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA (CNPJ:17.907.714/0001-80)R$ 100.000,00R$ 91.771,77R$ 91.771,77R$ 0,00R$ 8.228,23
Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, referente ao contrato nº 08/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 03/2024, PA de contratação nº 4029/2023. Objeto: Serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, Vigência contratual: de 03/06/2024 a 02/06/2027, valor total da contratação: R$ R$ 1.869.156,41.
22119/01/20265643/2022OrdinárioDiárias ServidoresMARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx)R$ 1.081,50R$ 1.081,50R$ 1.081,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias para realização de visita técnica no município de Andradina, no dia 29 de janeiro de 2026, para atividades do Poupatempo local com início das atividades às 8h e término previsto às 17h., para o período de 28/01/2026 à 29/01/2026 , conforme ID 18759.
22319/01/20268374/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresNANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:xxx.605.838-xx)R$ 2.243,50R$ 2.243,50R$ 2.243,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no Simpósio internacional de enfermagem na emergência, realização de oficinas no dia 30/01/2026 e palestra dia 31/01., para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18783.
22419/01/2026486/2021OrdinárioDea - Verbas IndenizatóriasVANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:xxx.548.688-xx)R$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial, no período de 01/12/2025 à 31/12/2025 , conforme ID 18685 e Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 08/2026
22519/01/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 3.300,00R$ 3.300,00R$ 3.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Objeto: Datas dos eventos: 12 e 13/03/2026 – horário 15h às 18h UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS DO HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS/HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU – RUA VINTE, 221, BARRETOS -SP. Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX) -Quantidade requisitada: 2 -Quantidade de pessoas: 50 -Valor Unitário: R$ 33,00. Atendimento da demanda do evento “SIMPÓSIO DE CUIDADOS PALIATIVOS”. O Coffee deverá estar pronto e servido às 15h nos dois dias. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026
22619/01/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 1.485,00R$ 1.485,00R$ 1.485,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas dos eventos: 12 e 13/03/2026 – horário 15h às 18h UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS DO HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS/HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU – RUA VINTE, 221, BARRETOS -SP. -Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX) -Quantidade requisitada: 1 -Quantidade de pessoas: 55 -Valor Unitário: R$ 27,00. Atendimento da demanda do evento “REUNIÃO DA DIRETORIA COM COMISSÃO DE INSTRUÇÃO”. O Coffee deverá estar pronto e servido às 08h30 nos dois dias. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026
22719/01/2026144/2023EstimativoServiços de certificação digitalX.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ:38.597.881/0001-42)R$ 1.756,21R$ 883,09R$ 883,09R$ 0,00R$ 873,12
Valor empenhado a X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, Conforme Contrato nº 21/2023, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 24/2023, PA de Contratação nº 144/2023, Objeto: Serviços de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF), jurídica (e-CNPJ), na hierarquia da IICP-Brasil, com ou sem fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede, Vigência Contratual DE 11/09/2023 À 10/09/2028.
22819/01/202611513/2021GlobalServiços De InformáticaSERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07)R$ 179.216,65R$ 123.312,36R$ 123.312,36R$ 55.904,29R$ 0,00
Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 26/2022, vinculado a Dispensa de Licitação nº 05/2023, PA de contratação nº 11513/2021. Objeto: Serviços de integrador de serviços em nuvem e serviços de nuvem correlatos (MULTICLOUD). Vigência contratual: 23/05/2025 a 22/05/2026. Valor Total da contratação: R$ 867.314,10
22919/01/2026231/2026OrdinárioDiárias ColaboradoresHenrique Manoel Alves (CPF:xxx.439.679-xx)R$ 1.782,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.782,50R$ 0,00
Valor empenhado a HENRIQUE MANOEL ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência como Palestrante para o período de 29/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18789.
23019/01/20266617/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresNATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS (CPF:xxx.420.768-xx)R$ 1.602,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.602,50R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação na Palestra no Congresso Internacional de enfermagem, que acontecerá em SP dias 30 e 31/01/2026, conforme ID 18797.
23119/01/20265413/2022GlobalServiços De InformáticaBE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:31.919.216/0001-89)R$ 3.738,65R$ 2.364,81R$ 2.364,81R$ 0,00R$ 1.373,84
Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, conforme contrato nº 28/2022, Vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 18/2022, Objeto: Programa de Integridade, Vigência contratual: 16/12/2025 a 15/12/2026. Com a inclusão do módulo de GAMIFICAÇÂO do Programa de Integridade ( a parir de 14/01/2026 no valor mensal 337,83) o valor mensal total do contrato passa a ser R$ 1.689,15. Empenho complementar ao n° 88.
23219/01/20264562/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresPRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA (CPF:xxx.202.658-xx)R$ 2.243,50R$ 2.243,50R$ 2.243,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Coordenação, organização e participação no 1º Simpósio Internacional de Enfermagem na Emergência., para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18799.
23319/01/20266127/2025EstimativoServiços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:30.797.796/0001-16)R$ 67.132,84R$ 35.815,26R$ 29.664,01R$ 0,00R$ 31.317,58
Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, Contrato nº 47/2025, vinculado à Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Botucatu, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026.
23419/01/20266127/2025EstimativoServiços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:30.797.796/0001-16)R$ 50.527,10R$ 21.602,17R$ 17.976,00R$ 0,00R$ 28.924,93
Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, Contrato nº 47/2025, vinculado à Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Guarulhos, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026.
23519/01/20266127/2025EstimativoServiços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:30.797.796/0001-16)R$ 46.828,60R$ 26.757,07R$ 22.355,74R$ 0,00R$ 20.071,53
Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, Contrato nº 47/2025, vinculado à Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Itapetininga, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026.
23619/01/20266127/2025EstimativoServiços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:30.797.796/0001-16)R$ 68.037,54R$ 39.192,34R$ 32.975,50R$ 0,00R$ 28.845,20
Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, Contrato nº 47/2025, vinculado à Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Marilia, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026.