| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1832 | 18/07/2024 | 2274/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 5,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 22/07/2024 a 27/07/2024, ID 10887 |
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| 1833 | 18/07/2024 | 1057/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 5,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 22/07/2024 a 27/07/2024, ID 10912 |
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| 1834 | 18/07/2024 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 24 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024, ID 10934 |
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| 1835 | 18/07/2024 | 1096/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória/ES,, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10882 |
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| 1836 | 18/07/2024 | 2594/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA KAMADA SCHWENDLER (CPF:331.747.758-09) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória/ES,, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10888 |
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| 1837 | 18/07/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Conselho Participativo na cidade de Jales e Fernandópolis de 05/08 a 08/08, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10897 |
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| 1838 | 18/07/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional dos concluintes do curso técnico de enfermagem da ETEC Lins, para o período de 10/07/2024 a 11/07/2024, ID 10861 |
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| 1816 | 17/07/2024 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa em junho/2024, ID 10853. |
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| 1817 | 17/07/2024 | 05002/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 253,96 | R$ 253,96 | R$ 253,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, a despesa refere-se ao transporte rodoviário de Florianópolis-SC a Porto Alegre-RS, no dia 1 de Julho de 2024, para atuação na Central de Ajuda Humanitária, do Conselho Federal de Enfermagem, conforme designação na Portaria Coren-sp/Representação/261/2024. |
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| 1818 | 17/07/2024 | 04205/2023 | Estimativo | Intermediação De Estágios | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO (CNPJ:31.859.332/0001-50) | R$ 7.989,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.299,34 | R$ 5.690,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO, conforme PE 07/2024, Contratação de empresa especializada em serviços de operacionalização de programa de estágio. |
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| 1812 | 17/07/2024 | 1512/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA (CPF:285.350.508-17) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra de aprimoramento no Coren-SP-Educação em junho/2024, ID 10859. |
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| 1813 | 17/07/2024 | 5321/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA (CPF:442.272.448-70) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em aprimoramento no Coren-SP-Educação em junho/2024, ID 10867. |
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| 1814 | 17/07/2024 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra pelo projeto Cuidando de quem Cuida em junho/2024, ID 10869. |
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| 1815 | 17/07/2024 | 4852/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGALY NUNES JACOB (CPF:315.994.288-06) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALY NUNES JACOB, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em junho/2024, ID 10643. |
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| 1784 | 16/07/2024 | 03150/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CURSO LOUREIRO LTDA (CNPJ:18.735.319/0001-20) | R$ 3.686,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.686,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CURSO LOUREIRO LTDA, IN Nº 13/2024, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pelo Instituto
Brasileiro de Governança Pública relacionada ao tema: Implementando a Auditoria por Análise de Dados no Setor Público, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), voltadas a empregado(s) lotado(s) na(s) Controladoria do Coren-SP. |
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| 1785 | 16/07/2024 | 03147/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CURSO LOUREIRO LTDA (CNPJ:18.735.319/0001-20) | R$ 8.544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.544,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CURSO LOUREIRO LTDA, conforme IN Nº 14/2024, 04 (quatro) empregados da Controladoria Geral, sendo Camila Souza Sanches, matrícula 894; Elisangela Soares Rocha Lapini, matrícula 1161 ; Stephanie Hung, matrícula 1013; e Willian da Silva Souza, matrícula 911;. Carga horária: 20 horas. Valor individual da inscrição R$ 2.136,00 (dois mil, cento e trinta e seis
reais), totalizando R$ 8.544,00 (oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais) |
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| 1786 | 16/07/2024 | 5512/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59) | R$ 388,60 | R$ 388,60 | R$ 388,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, LIMPEZA - SUBSEÇÕES
Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025, empenho complementar.
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| 1787 | 16/07/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Araçatuba, no período de 09/07/2024 a 12/072024, ID 10788 |
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| 1788 | 16/07/2024 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar atividades de fiscalização proativa conforme planejamento anual, no período de 10/07/2024 a 11/072024, ID 10815 |
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| 1789 | 16/07/2024 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 5,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, na modalidade presencial, na Sede do Coren-SP, referente ao período de 22/07/2024 a 27/07/2024, ID 10823 |
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