| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 237 | 19/01/2026 | 6127/2025 | Estimativo | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:30.797.796/0001-16) | R$ 46.255,14 | R$ 31.032,56 | R$ 25.812,47 | R$ 0,00 | R$ 15.222,58 |
| Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, Contrato nº 47/2025, vinculado à Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Osasco, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. |
|
| 238 | 19/01/2026 | 6127/2025 | Estimativo | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:30.797.796/0001-16) | R$ 61.550,78 | R$ 29.765,01 | R$ 29.765,01 | R$ 0,00 | R$ 31.785,77 |
| Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, Contrato nº 47/2025, vinculado à Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção Santo André, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. |
|
| 239 | 19/01/2026 | 6127/2025 | Estimativo | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:30.797.796/0001-16) | R$ 54.252,44 | R$ 25.418,64 | R$ 25.418,64 | R$ 0,00 | R$ 28.833,80 |
| Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, Contrato nº 47/2025, vinculado à Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção São José dos Campos dos Campos, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. |
|
| 240 | 19/01/2026 | 6127/2025 | Estimativo | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ:30.797.796/0001-16) | R$ 64.773,58 | R$ 28.410,45 | R$ 28.410,45 | R$ 0,00 | R$ 36.363,13 |
| Valor empenhado a INOTEC SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, Contrato nº 47/2025, vinculado à Dispensa de Licitação nº 11/2025, PA de Contratação nº 6127/2025, Objeto: Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluindo o fornecimento de todos os saneantes domissanitários, materiais de limpeza, uniformes, equipamentos necessários à execução das atividades e, sob demanda, materiais de higiene (papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, Subseção São José do Rio Preto, Vigência Contratual 01/11/2025 a 31/10/2026. |
|
| 241 | 19/01/2026 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:xxx.347.618-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Participação no Simpósio Internacional de Enfermagem em Emergência e volta no dia posterior para o período de 29/01/2026 à 01/02/2026 , conforme ID 18803. |
|
| 242 | 19/01/2026 | 6006/2023 | Estimativo | Serviços De Informática | KAPTIVA CONSULTORIA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA (CNPJ:10.264.142/0001-10) | R$ 1.715.462,23 | R$ 807.181,49 | R$ 807.181,49 | R$ 563.531,23 | R$ 344.749,51 |
| Valor empenhado a KAPTIVA CONSULTORIA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA, conforme ao contrato nº 23/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico PE 12/2025, PA de Contratação nº 6006/2023, objeto: Contratação de serviços de Planejamento, desenvolvimento, hospedagem, gestão e suporte de plataforma de educação à distância para participantes internos, estudantes e profissionais de enfermagem, incluindo serviços de gravação e edição de conteúdo audiovisual, Vigência contratual a partir da assinatura por 12 meses (24/06/2025 a 23/06/2026). Valor total da Contratação: R$ 3.569.748,00.
|
|
| 243 | 19/01/2026 | 3674/2024 | Estimativo | Material De Expediente | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (CNPJ:03.746.938/0015-49) | R$ 300.000,00 | R$ 101.699,40 | R$ 101.699,40 | R$ 0,00 | R$ 198.300,60 |
| Valor empenhado a BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, conforme PE 23/2024, contrato nº 02/2025, PA de contratação: 3674/2024. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de meios logísticos – Almoxarifado Virtual, quais sejam serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, para atendimento às necessidades das áreas do Coren-SP. Vigência contratual de 17/02/2025 a 16/08/2027. |
|
| 244 | 19/01/2026 | 8681/2024 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO (CNPJ:35.829.536/0001-07) | R$ 1.077.500,00 | R$ 1.077.500,00 | R$ 1.077.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO, conforme processo 8681/2024, IN 16/2025 , Contrato 15/2024 , Contratação de serviços comuns de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em governança e gestão, para realizar o mapeamento das normas e processos referentes ao fluxo de compras do Conselho, com a finalidade de tornar os processos de contratação mais eficientes, garantindo economia para a máquina pública, também a execução dos processos em tempo necessário, bem como serviços especializados para implantação, operação e apoio às iniciativas de melhoria da governança e gestão, abrangendo as áreas voltadas à acessibilidade de ESG, Vigência contratual de 12 meses a partir da data da assinatura do termo de contrato (06/06/2025 a 05/06/2026). |
|
| 183 | 16/01/2026 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.931.188-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 19/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18758. |
|
| 184 | 16/01/2026 | 6891/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO (CPF:xxx.742.828-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de realizar atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 19/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18755. |
|
| 185 | 16/01/2026 | 5220/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAURIZETE DA SILVA DIODATO (CPF:xxx.091.878-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação na pratica de inserção do diu e ultrassonografia beira leito, para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18785. |
|
| 186 | 16/01/2026 | 4297/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIANE VITAL GONZAGA (CPF:xxx.857.238-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação na capacitação em sutura dos profissionais de Bofete, conforme convocatória., para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18794. |
|
| 187 | 16/01/2026 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no âmbito do Programa Avança Mais, eixo de formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e na avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, para o período de 21/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18768. |
|
| 188 | 16/01/2026 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de supervisão das consultas de enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, inserções de DIU e Ultrassonografia Beira-leito pelo COREN-SP Educação em Itapeva, em janeiro/2026, para o período de 21/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18769. |
|
| 189 | 16/01/2026 | 142/2023 | Global | Serviços De Informática | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A (CNPJ:05.872.814/0001-30) | R$ 812.819,52 | R$ 338.501,93 | R$ 338.501,93 | R$ 0,00 | R$ 474.317,59 |
| Valor empenhado a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A, conforme PA 142/2023, Contrato nº 32/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 30/2023, referente a solução integrada de segurança de rede, autenticação e conectividade, para atendimento de necessidades relacionadas à rede corporativa do Coren-SP, Vigência contratual: 07/11/2023 a 06/11/2028 |
|
| 190 | 16/01/2026 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Manduri/SP, para o período de 07/01/2026 a 09/01/2026 , conforme ID 18765. |
|
| 191 | 16/01/2026 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:xxx.642.858-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de representar o Coren-SP em colação de grau na UNIP de Araçatuba conforme ato designatório em anexo, para o período de 23/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18778. |
|
| 192 | 16/01/2026 | 8781/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA (CPF:xxx.685.538-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no projeto Somos Todos Coren nas cidades: Nova Idependência, Guaraçaí, Muritinga do Sul e Mirandópolis, para o período de 25/01/2026 à 30/01/2026 , conforme ID 18756. |
|
| 193 | 16/01/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de representar o Coren-SP, realizando atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Jales, para o período de 25/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18757. |
|
| 194 | 16/01/2026 | 7927/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA ROJAS DE MACEDO (CPF:xxx.363.368-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de promover aprimoramento e alinhamento de instrutores para atuar como multiplicadores do curso de implante subdérmico (Implanon) no Programa Avança Mais e garantindo prontidão para as próximas etapas, no período de 25/01/2026 à 27/01/2026, conforme ID 18786. |
|