| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3259 | 28/11/2024 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da atividade Coren Participativo no Poupatempo de Caraguatatuba/SP, para o período de 11/12/2024 a 14/12/2024, ID 12505 |
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| 3260 | 28/11/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 572ª Reunão Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12510 |
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| 3261 | 28/11/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente do Coren-SP na 572ª Reunão Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12515 |
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| 3262 | 28/11/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente do Coren-SP na 572ª Reunão Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12523 |
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| 3263 | 28/11/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar, como conselheira, no I Simpósio de Especialidades do Coren-SP e para apresentar a oficina de Inovação em Enfermagem, para o período de 28/11/2024 a 29/11/2024, ID 12428 |
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| 3264 | 28/11/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para participar das inaugurações dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo nas cidades de Barretos e Franca/SP, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12511 |
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| 3231 | 27/11/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 20.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.500,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA,, conforme PE 05/2024, Item 04 – Manual A5 II Quantidade: 2.000 Valor Unitário R$ 5,50 Valor Total: R$ 11.000,00
Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Item 07 – Manual A4 I Quantidade: 500 Valor Unitário R$ 19,00 Valor Total: R$ 9.500,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades.
Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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| 3232 | 27/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93) | R$ 324,18 | R$ 324,18 | R$ 324,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de Processo: 1000550-51.2022.8.26.0472 2022/002552-Requerente: Elieser Bernardo Lino da Silva, referente a Custa de Honorários Processuais. |
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| 3233 | 27/11/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 10.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.450,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 05/2024, Item 08 – Folder A3 com dobras Quantidade: 2.000 Valor Unitário R$ 0,85 Valor Total: R$ 1.700,00
Item 12 – Convite Quantidade: 500 Valor Unitário R$ 1,50 Valor Total: R$ 750,00 Item 14 – Bloco de Anotações II Quantidade: 2.000 Valor Unitário R$ 4,00 Valor Total: R$ 8.000,00,
Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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| 3234 | 27/11/2024 | 8109/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | AUGUSTO CHOZI TAMINATO (CPF:455.801.538-05) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUGUSTO CHOZI TAMINATO, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento de gestão tributária de contratos e convênios, promovido pela Open Soluções Tributárias, em Belo Horizonte/MG, para o período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12354 |
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| 3235 | 27/11/2024 | 2611/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2,50 diárias Participação no Seminário de Comunicação do Cofen. O pedido foi feito com menos de 10 dias de antecedência pois deixei para fazer uma semana antes do evento, somado a isso acabei perdendo o prazo por outros afazeres não conseguindo fazer a solicitaçãono dia planejado inicialmente (25/10), no período, 06/11/2024 Até: 08/11/2024, ID:12146. |
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| 3236 | 27/11/2024 | 8099/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ALINE ERIKA BARBOSA (CPF:309.505.348-70) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE ERIKA BARBOSA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento de gestão tributária de contratos e convênios, promovido pela Open Soluções Tributárias, em Belo Horizonte/MG, para o período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12318 |
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| 3237 | 27/11/2024 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,50 diárias Agendado para essa data para tentarmos atender a demanda antes do inicio de férias de alguns colaboradores, o que vai desfalcar o setor de Itapetininga-SP, Período de: 18/11/2024 Até: 19/11/2024,ID: 12315. |
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| 3238 | 27/11/2024 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias Apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do Posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo, na cidade de Caraguatatuba, Ida no dia 11/12/2024, para preparação do evento que acontecerá na parte da manhã e necessário estar 9h do dia 12/12 no local. Volta no dia 12/12 para São Paulo, após a finalização do evento, que conforme portaria ocorre a partir das 11h do dia 12/12, na Cidade de Caraguatatuba-SP, Período de: 11/12/2024 Até: 12/12/2024, ID: 12418. |
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| 3239 | 27/11/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para Requisição solicitada tempestivamente devido a publicação da portaria e o recebimento da mesma, comunicado o segundo tesoureiro. Friso que recebi a portaria no dia 11/11/2024 as 20:24 e realizei o pedido de diária no dia 12/11/2024 as 06:00, em anexo print de conversa de whatsapp do dia e da hora que recebi a portaria. Justifico a necessidade de deslocamento no dia 20/11/2024 devido a grande distancia e a necessidade de atendimento integral nos dia 21/11/2024 devendo retornar no dia 22/11/2024 conforme portaria em anexo, na Cidade de Lins -SP, Período de: 20/11/2024 Até: 22/11/2024, ID: 12339. |
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| 3240 | 27/11/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 3.451,50 | R$ 3.451,50 | R$ 3.451,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 6,50 diárias Declaro para os devidos fins, que a saída para a cidade de Franca ocorrera na data 08/12/2024 as 14h, o horário previsto para a aplicação de treinamento aos atendentes do Poupa Tempo de Franca será a partir as 09h da data 09/12/2024 a 14/12/2024. Sem mais me coloco a disposição para demais informações que se fizerem necessárias, na cida de Franca-SP, Período de: 08/12/2024 Até: 14/12/2024, ID: 12411. |
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| 3241 | 27/11/2024 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 1,50 diárias Ida a Guaratinguetá para a Inauguração do Atende Coren-SP, no Poupatempo, no dia 4/12/2024 e retorno no dia 5/12/2024, tendo lá realizado os trabalhos conforme descritos nas solicitações de diárias, na cidade de Guaratingueta-SP, Período de: 04/12/2024 Até: 05/12/2024, ID: 12458. |
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| 3242 | 27/11/2024 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Vou realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do Posto de Atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Guaratinguetá. Dessa forma a iniciativa será divulgada nas redes sociais do Coren-SP,, Período de: 04/12/2024 Até: 05/12/2024, ID: 12459. |
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| 3243 | 27/11/2024 | 8109/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ROGERIO DE DEUS BORGES (CPF:152.205.548-75) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento de gestão tributária de contratos e convênios, promovido pela Open Soluções Tributárias, em Belo Horizonte/MG, para o período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12352. |
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| 3244 | 27/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 2.152,75 | R$ 2.152,75 | R$ 2.152,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1.486,10 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 30/10/2024, ID 12085 |
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