| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 195 | 16/01/2026 | 4756/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:xxx.371.518-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação em atividades do projeto Capacita+, na SANTA CASA DE MOGI GUAÇU, para o período de 25/01/2026 à 26/01/2026 , conforme ID 18792. |
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| 196 | 16/01/2026 | 7927/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA ROJAS DE MACEDO (CPF:xxx.363.368-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Iaras/SP, para o período de 07/01/2026 à 09/01/2026 , conforme ID 18773. |
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| 197 | 16/01/2026 | 5220/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAURIZETE DA SILVA DIODATO (CPF:xxx.091.878-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Iaras/SP, para o período de 07/01/2026 à 08/01/2026 , conforme ID 18784. |
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| 198 | 16/01/2026 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 961,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no aprimoramento e alinhamento do time de instrutores do time Avança Mais para o período de 25/01/2026 à 26/01/2026, conforme ID 18793. |
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| 199 | 16/01/2026 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação na Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem, para o período de 26/01/2026 à 30/01/2026, conforme ID 18762. |
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| 200 | 16/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:xxx.727.358-xx) | R$ 334.520,00 | R$ 156.420,00 | R$ 156.420,00 | R$ 0,00 | R$ 178.100,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 201 | 16/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 334.520,00 | R$ 186.200,00 | R$ 186.200,00 | R$ 0,00 | R$ 148.320,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 202 | 16/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:xxx.642.858-xx) | R$ 334.520,00 | R$ 179.570,00 | R$ 179.570,00 | R$ 0,00 | R$ 154.950,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 203 | 16/01/2026 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) , para o período de 11/01/2026 à 17/01/2026 , conforme ID 18787. |
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| 204 | 16/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:xxx.716.638-xx) | R$ 334.520,00 | R$ 145.200,00 | R$ 145.200,00 | R$ 0,00 | R$ 189.320,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 205 | 16/01/2026 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO (CPF:xxx.041.604-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Santo André, para o período de 15/01/2026 à 16/01/2026 , conforme ID 18782. |
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| 206 | 16/01/2026 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação na Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem, no período de 26/01/2026 à 30/01/2026, conforme ID 18763. |
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| 207 | 16/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 342.045,50 | R$ 181.675,00 | R$ 181.675,00 | R$ 0,00 | R$ 160.370,50 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 208 | 16/01/2026 | 5791/2025 | Estimativo | Verbas indenizatórias a Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 334.520,00 | R$ 82.380,00 | R$ 82.380,00 | R$ 0,00 | R$ 252.140,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação e Jeton referente ao exercício de 2026. |
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| 209 | 16/01/2026 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de atender a agenda do projeto Somos Todos COREN-SP, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18780. |
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| 210 | 16/01/2026 | 1545/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (CPF:xxx.891.618-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de atividades no Projeto Somos Todos COREN-SP em Itapetininga, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18807. |
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| 211 | 16/01/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para participar presencialmente da 1390 rop dia 19/01 e Reunião de Alinhamento de Projeto com o Coren Educação dia 20/01 ID 18781. |
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| 212 | 16/01/2026 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade de Apiaí/SP, para o período de 18/01/2026 à 20/01/2026 , conforme ID 18764. |
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| 213 | 16/01/2026 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Ilha Solteira/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18771. |
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| 214 | 16/01/2026 | 932/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:xxx.893.968-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Ilha Solteira/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18772. |
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