| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 215 | 16/01/2026 | 8788/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCE CAROLINE NARDONE (CPF:xxx.416.708-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 1.282,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Guaíra/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18776. |
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| 216 | 16/01/2026 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren na cidade de Guaíra/SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18796. |
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| 217 | 16/01/2026 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO (CPF:xxx.041.604-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reuniões plenária, sobre o programa Avança+ e de alinhamento com a Secretária Municipal de Saúde do município de Arujá, na sede do Coren-SP, para o período de 18/01/2026 à 20/01/2026 , conforme ID 18804. |
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| 218 | 16/01/2026 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica na subseção da Araçatuba/SP, para o período de 19/01/2026 à 20/01/2026 , conforme ID 18760. |
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| 219 | 16/01/2026 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) programa Avança+ na cidade Apiaí/SP, para o período de 18/01/2026 à 20/01/2026 , conforme ID 18766. |
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| 220 | 16/01/2026 | 5380/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:xxx.864.188-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Avança+ e Empregabilidade na cidade de Bofete/SP, para o período de 20/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18821. |
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| 157 | 15/01/2026 | 447/2023 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 3.809.410,90 | R$ 3.312.914,33 | R$ 3.312.914,33 | R$ 0,00 | R$ 496.496,57 |
| Valor empenhado a AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA , conforme contrato n° 16/2024, Concorrência n° 02/23, PA de contratação: 447/2023. Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual de 11/09/2025 a 10/09/2026. |
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| 158 | 15/01/2026 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:xxx.659.878-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação em inspeções proativas no município de Divinolândia : Código 46694 - Consórcio de Desenvolvimento da região de Governo de São João da Boa Vista; Código 72272 - Base Samu e Código 42852 - MEDIC CAR. 23/01/2026 - Código 3368 - Santa Casa de Caconde., para o período de 22/01/2026 à 23/01/2026 , conforme ID 18709. |
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| 159 | 15/01/2026 | 18/2025 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 5.232,35 | R$ 5.232,35 | R$ 5.232,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, pelo pagamento de guia referente ao processo nº 5000022-09.2022.4.03.6102 Autor: NAYARA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 369.716.458-98. |
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| 160 | 15/01/2026 | 4198/2025 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | BLL LOGISTICA LTDA (CNPJ:21.260.918/0001-40) | R$ 90.809,77 | R$ 90.809,77 | R$ 90.809,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BLL LOGISTICA LTDA ,vinculado ao Contrato n° 39/2025, conforme Adesão n°05/2025 a Ata de Registro de Preços n° 09/2025 do Cofen, PA da contratação: 4198/2025. Objeto: Contratação de serviços de transporte, sob demanda, para eventos de pequeno e médio porte do Coren-SP, vigência contratual: 11/09/2025 a 10/09/2026. |
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| 161 | 15/01/2026 | 4206/2023 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 40.000,00 | R$ 16.383,60 | R$ 16.383,60 | R$ 0,00 | R$ 23.616,40 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme Inexigibilidade nº 09/2024, Contrato nº 11/2024 , PA de contratação 4206/2023. Objeto: Distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual 01/07/2024 a 30/06/2029.
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| 162 | 15/01/2026 | 233/2024 | Global | Locação De Bens Móveis | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:73.147.084/0001-64) | R$ 210.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente ao contrato nº 24/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2024 , PA de contratação nº 233/2024. Objeto: Serviço de outsourcing (locação) de equipamento do tipo Mini-PC, incluindo a instalação, manutenção, suporte técnico on-site e acessórios complementares (cabos, fonte de alimentação, mouse, teclado, monitor 19"" e suporte de fixação) , Vigência contratual: de 17/12/2024 a 16/12/2028
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| 163 | 15/01/2026 | 10666/2021 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (CNPJ:01.797.423/0001-47) | R$ 37.400,00 | R$ 13.148,17 | R$ 13.148,17 | R$ 0,00 | R$ 24.251,83 |
| Valor empenhado a GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, conforme contrato nº 15/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2023, PA de contratação número 10666/2021,Objeto: Prestação dos serviços de coleta de amostras, análise laboratorial e elaboração de laudo de avaliação microbiológica, física e química da qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente em unidades do Coren-SP, valor total do contrato R$ 112.200,00 vigência contratual 09/09/2024 a 08/09/2027. |
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| 164 | 15/01/2026 | 4198/2025 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | ALVO EVENTOS LTDA (CNPJ:75.431.734/0001-24) | R$ 2.903.568,98 | R$ 2.884.782,52 | R$ 2.884.782,52 | R$ 0,00 | R$ 18.786,46 |
| Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA ,vinculado ao Contrato n° 40/2025, conforme Adesão n° 06/2025 a Ata de Registro de Preços n° 10/2025 do Cofen. PA da contratação n° 4198/2025. Objeto: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte do Coren-SP, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos, por empresa especializada, Vigência contratual: 09/09/2025 a 08/09/2030 |
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| 165 | 15/01/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividade do Projeto Somos Todos Coren nas cidades de Chavantes, Sarutaiá, Timburi, Ipaussu e Canitar, para o período de 19/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18730. |
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| 166 | 15/01/2026 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no Projeto Somos Todos Coren, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18731. |
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| 167 | 15/01/2026 | 14/2026 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 1.193,01 | R$ 1.193,01 | R$ 1.193,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS para pagamento de taxa de remoção de lixo, do exercício de 2026, subseção Santos, PA nº 14/2026
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| 168 | 15/01/2026 | 14/2026 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 699,48 | R$ 699,48 | R$ 699,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS para pagamento de taxa de licença do exercício de 2026, subseção Santos, PA nº 14/2026
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| 169 | 15/01/2026 | 2668/2022 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 145.200,00 | R$ 92.395,97 | R$ 92.395,97 | R$ 0,00 | R$ 52.804,03 |
| Valor empenhado a MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, referente ao contrato nº 06/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2023, PA de contratação nº 2668/2022. Objeto: serviços continuados de outsourcing de impressão, digitalização e cópias. Vigência contratual: de 12/04/2023 a 11/04/2027. Valor total do contrato R$ 984.287,07. |
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| 170 | 15/01/2026 | 14/2026 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.712,57 | R$ 2.712,57 | R$ 2.712,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS para pagamento de taxa de lixo do exercício de 2026, subseção Campinas, PA nº 14/2026
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