| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2345 | 31/10/2023 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 1.256,00 | R$ 1.256,00 | R$ 1.256,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8401. |
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| 2346 | 31/10/2023 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8403. |
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| 2347 | 31/10/2023 | 350 160320 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 151,60 | R$ 151,60 | R$ 848,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 71 de 31/10/2023 até 29/11/2023 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite pra prestação de contas 11/12/2023. Nota de Empenho n.º 2347. |
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| 2348 | 31/10/2023 | 124 160094 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 72 de 31/10/2023 até 29/11/2023 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite pra prestação de contas 11/12/2023. Nota de empenho n.º 2348. |
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| 2289 | 30/10/2023 | 02631/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 73,10 | R$ 73,10 | R$ 73,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, solicitação de reembolso pelo motivo do pagamento, com recurso próprio, de pedágio em viagem para atividade representativa no município de Itapeva, conduzindo veículo da frota Coren-SP, devido à falha na TAG do Sistema VELOE, conforme MEMORANDO Nº 051/2023/GAB/PRES . |
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| 2290 | 30/10/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 19.497,14 | R$ 19.497,14 | R$ 19.497,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 9.50 diárias, para visitar o College Of Nursing da University Of Florida, para conhecer o programa de Doutorado em Prática de Enfermagem (DNP), Florida-EUA, no Período de 10/11/2023 até 19/11/2023, ID: 8451.
A conversão do dólar para real foi utilizada a taxa de 5,075 * US$ 3,800,00 = R$ 19.285,00 *1,10 IOF = 19.497,14 dólar turismo, do dia 07/11/2023. |
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| 2291 | 30/10/2023 | 3661/2022 | Ordinário | Locação De Software | PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI (CNPJ:12.007.998/0001-35) | R$ 3.169,00 | R$ 3.169,00 | R$ 3.169,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, conforme PE Nº 32/2023, Contratação de empresa especializada para cessão temporária ou
permanente de direitos de uso de softwares, para atendimento das necessidades da Gerência de Comunicação e do Coren-SP Educação. VIGÊNCIA CONTRATUAL 08/11/2023 A 07/11/2024. |
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| 2292 | 30/10/2023 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1ª VARA FEDERAL - ARARAQUARA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 69.590,77 | R$ 69.590,77 | R$ 69.590,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL - ARARAQUARA, para pagamento referente ao processo 5000009-92.2018.4.03.6120 , autor Juelina Medeiros Paulino
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| 2293 | 30/10/2023 | 3661/2022 | Ordinário | Locação De Software | GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:00.277.766/0001-18) | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA , conforme PE Nº 32/2023,Item 03– COREL DRAW – Corel DRAW Graphics Suite (versão 2021) – licença perpétua, incluindo atualizações por 12 (doze) meses. Quantidade requisitada: 02 – Valor unitário R$ 2.800,00. |
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| 2294 | 30/10/2023 | 3661/2022 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda (CNPJ:66.582.784/0001-11) | R$ 176.117,00 | R$ 176.117,00 | R$ 176.117,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. conforme PE Nº 32/2023, Item 01– PACOTE ADOBE - Pacote Adobe CreativeCloud for Teams
ALL APPS (todos os aplicativos)- subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo atualizações das versões e manutenção das licenças Quantidade requisitada: 12 – Valor unitário R$ 12.000,00.
Item 02 –ADOBE STOCK – Subscrição de licença Adobe Stock para equipes com 750 (setecentos e cinqyenta) ativos padrão por mês, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. – Quantidade requisitada: 1
– Valor unitário R$ 32.117,00, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 08/11/2023 À 07/11/2026 . |
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| 2295 | 30/10/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar atividades do Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8494. |
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| 2296 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 606,44 | R$ 606,44 | R$ 606,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI para indenização de transporte referente ao total de 406.7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 A 30/08/2023, ID 7891.
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| 2297 | 30/10/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8483. |
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| 2298 | 30/10/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 2.50 diárias, para realizar atividades do Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8487. |
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| 2299 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.475,00 | R$ 1.475,00 | R$ 1.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para indenização de transporte referente ao total de 962.5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 A 29/09/2023, ID 8105.
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| 2300 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.726,96 | R$ 1.726,96 | R$ 1.726,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER para indenização de transporte referente ao total de 1133.3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 A 28/09/2023, ID 8148.
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| 2301 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.494,35 | R$ 1.494,35 | R$ 1.494,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ para indenização de transporte referente ao total de 1001.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 A 28/09/2023, ID 8273.
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| 2302 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 301,49 | R$ 301,49 | R$ 301,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI para indenização de transporte referente ao total de 228.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 27/09/2023, ID 8299.
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| 2303 | 30/10/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 12.313,56 | R$ 10.027,24 | R$ 10.027,24 | R$ 2.286,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 1600/2023. |
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| 2304 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 29,96 | R$ 29,96 | R$ 29,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI para indenização de transporte referente ao total de 22.7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 05/10/2023, ID 8334.
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