| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 171 | 15/01/2026 | 14/2026 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 119,39 | R$ 119,39 | R$ 119,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU para pagamento de taxa mobiliária do exercício de 2026, subseção Botucatu, PA nº 14/2026
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| 172 | 15/01/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de realizar visitas aos profissionais de Enfermagem buscando melhorias na qualidade da assistência de enfermagem no estado de São Paulo, pelo Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18732. |
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| 173 | 15/01/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN SP nas Cidades de Taquarituba, Fartura e Barão de Antonina no interior do Estado, para o período de 19/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18733. |
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| 174 | 15/01/2026 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no âmbito do Programa Avança Mais, eixo de formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e na avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, para o período de 07/01/2026 à 09/01/2026 , conforme ID 18736. |
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| 175 | 15/01/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de Representar o Coren-SP, através do Projeto Somos Todos Coren-SP, nas Cidades de Santa Fé do Sul, Santa Clara D´Oeste, Santa Rita D´Oeste, Santa Albertina e Rubinéia, levando informações de todos os projetos, aplicativos, orientações e tirando duvidas dos Profissionais da Enfermagem, para o período de 18/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18737. |
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| 176 | 15/01/2026 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3.50 diárias para atender a agenda do projeto Somos Todos COREN-SP, nas datas 20/01/2026 a 22/01/2026 e saída no dia 19/01/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia
20/01/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos para o período de 19/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18739. |
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| 177 | 15/01/2026 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:xxx.553.604-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de atender a agenda do projeto Somos Todos COREN-SP, nas datas 27/01/2026 a 30/01/2026, justifico as diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 26/01/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 27/01/2026, sem riscos de imprevistos e possível atraso. Justifico retorno no dia 31/01/2026 devido término após às 22:00, distância superior a 500 KM, para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18740. |
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| 178 | 15/01/2026 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP nas Cidades : Sarutaiá, Chavantes, Timburi, Canitar e Ipaussu., para o período de 19/01/2026 à 24/01/2026 , conforme ID 18743. |
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| 179 | 15/01/2026 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN SP nas Cidades: Urânia, Jales, Aspásia, Santa Salete, Nova Canaã Paulista e Três Fronteiras., para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18744. |
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| 180 | 15/01/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência., para o período de 26/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18747. |
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| 181 | 15/01/2026 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:xxx.247.858-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no PROJETO SOMOS TODS COREN EM ARARAQUARA, para o período de 19/01/2026 à 22/01/2026 , conforme ID 18750. |
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| 182 | 15/01/2026 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,5 diárias para atender a agenda do projeto Somos Todos COREN-SP em Nova Independência, nas datas de 26/01/2026 a 30/01/2026, ID 18753. |
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| 145 | 14/01/2026 | 2985/2023 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 11.410,83 | R$ 2.727,47 | R$ 2.727,47 | R$ 0,00 | R$ 8.683,36 |
| Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA , referente ao contrato nº 31/2023, vinculado à Dispensa de Licitação nº 12/2023, PA de contratação nº 2985/2023. Objeto: Serviços de manutenção nos elevadores da Sede.
Valor mensal: R$ 2.783,13. Vigência contratual: 04/11/2024 a 03/05/2026. |
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| 146 | 14/01/2026 | 6072/2023 | Global | Gêneros Alimentícios | PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA ME (CNPJ:23.465.762/0001-69) | R$ 30.589,00 | R$ 30.589,00 | R$ 30.589,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA ME, conforme PE 22/2024, Contrato nº 03/2025, Prestação de fornecimento de café e bebidas quentes por meio sistema nde comodato, conforme especificações, incluindo instalação, suprimento de insumos, manutenção preventiva e corretiva, limpeza e outros materiais e serviços necessários à sua execução nas dependências do Coren-SP. Vigência contratual de 10/02/2025 a 09/02/2026. |
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| 147 | 14/01/2026 | 404/2022 | Estimativo | Intermediação - Jovem Aprendiz | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO (CNPJ:37.381.902/0001-25) | R$ 31.374,54 | R$ 10.324,27 | R$ 8.636,35 | R$ 0,00 | R$ 21.050,27 |
| Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO, referente ao contrato nº 24/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 30/2022, PA de contratação nº 404/2022. Objeto: Recrutamento, Seleção, Capacitação, Preparação e Disponibilização de jovens aprendizes. Vigência contratual: 12/06/2025 a 11/12/2027 (30 meses) . Valor total estimado do contrato: R$ 97.740,00. |
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| 148 | 14/01/2026 | 327/2023 | Global | Serviços De Informática | BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:31.919.216/0001-89) | R$ 11.524,00 | R$ 8.643,00 | R$ 8.643,00 | R$ 0,00 | R$ 2.881,00 |
| Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA , referente ao contrato nº 25/2023, vinculado a Dispensa de Licitação nº 13/2023, PA de contratação nº 327/2023 . Objeto: Plataforma LGPD. Vigência contratual: 29/09/2023 a 28/09/2026. Valor mensal do contrato: R$ 1.290,00 |
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| 149 | 14/01/2026 | 4188/2023 | Estimativo | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 64.773,47 | R$ 31.740,66 | R$ 31.740,66 | R$ 0,00 | R$ 33.032,81 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, referente ao contrato nº 39/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, PA de contratação nº 4188/2023. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais para a subseção de Campinas. Vigência contratual: 07/12/2025 a 06/12/2026 |
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| 150 | 14/01/2026 | 4188/2023 | Estimativo | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 62.191,39 | R$ 31.073,65 | R$ 31.073,65 | R$ 0,00 | R$ 31.117,74 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 38/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, PA de contratação nº 4188/2023. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais de higiene para a subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 07/12/2025 a 06/12/2026 |
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| 151 | 14/01/2026 | 4188/2023 | Estimativo | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 62.196,85 | R$ 29.511,41 | R$ 29.511,41 | R$ 0,00 | R$ 32.685,44 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 38/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, PA de contratação nº 4188/2023. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais de higiene para a subseção de Presidente Prudente. Vigência contratual: 07/12/2025 a 06/12/2026 |
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| 152 | 14/01/2026 | 4686/2022 | Global | Locação De Bens Móveis | HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA (CNPJ:07.594.306/0001-62) | R$ 16.175,30 | R$ 3.235,06 | R$ 3.235,06 | R$ 0,00 | R$ 12.940,24 |
| Valor empenhado a HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA, referente ao contrato nº 36/2023, vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2023, PA de contratação nº 4686/2022. Objeto: Locação de fragmentadoras. Vigência contratual: de 21/11/2023 a 20/11/2028. Valor considerado para 05 locações/ano. |
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