| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1568 | 15/05/2025 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Cuidando de Quem Cuida e reunião para treinamento para Semana de Enfermagem em abril/2025, conforme ID 14574 |
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| 1569 | 15/05/2025 | 3589/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:296.955.028-81) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica em abril/2025, conforme ID 14596. |
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| 1570 | 15/05/2025 | 3068/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:369.942.628-98) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração em palestras em abril/2025, conforme ID 14599. |
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| 1533 | 14/05/2025 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em abril/2025, conforme ID 14543. |
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| 1534 | 14/05/2025 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em reuniões do projeto Cuidando de Quem Cuida e da semana de enfermagem em abril/2025, conforme ID 14562. |
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| 1535 | 14/05/2025 | 8592/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KAIQUE SOUZA NUNES (CPF:050.164.225-08) | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAIQUE SOUZA NUNES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução e treinamento de palestra para semana de enfermagem, em abril/2025, conforme ID 14564. |
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| 1536 | 14/05/2025 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, Orientação fundamentada e Revisão do Manual de Comissões de Ética, em abril/2025, conforme ID 14566. |
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| 1537 | 14/05/2025 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Barretos, para o período de 19/05/2025 a 21/05/2025, ID 14452 |
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| 1538 | 14/05/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 22/05/2025 a 24/05/2025, ID 14530 |
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| 1539 | 14/05/2025 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14569 |
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| 1540 | 14/05/2025 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:166.641.018-74) | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Grupo de trabalho em abril/2025, conforme ID 14573. |
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| 1541 | 14/05/2025 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em abril/2025, conforme ID 14583 |
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| 1542 | 14/05/2025 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 4,50 diárias para realizar cobertura jornalística e para arquivo histórico do evento da Semana de Enfermagem 2025, assim como eventual auxílio na montagem e desmontagem, na cidade de Presidente Prudente, para o período de 19/05/2025 a 23/05/2025, ID 14540 |
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| 1543 | 14/05/2025 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXA GLEDSON SANTOS DA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025, nas cidades de Tremembé, São Paulo e São José dos Campos, para o período de 19/05/2025 a 22/05/2025, ID 14545 |
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| 1544 | 14/05/2025 | 1530/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA para pagamento de 1,50 diárias para realizar representar o Coren-SP na visita aos deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (CCJ), em Brasília – DF, para o período de 27/05/2025 a 28/05/2025, ID 14554 |
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| 1545 | 14/05/2025 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO para pagamento de 1,50 diárias para acolher os profissionais de enfermagem no evento e ministrar palestra sobre Saúde Mental e Bem-estar dos Profissionais de Enfermagem no Senac Franca, para o período de 20/05/2025 a 21/05/2025, ID 14556 |
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| 1546 | 14/05/2025 | 3548/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ERASMO CARLOS BRAULINO (CPF:051.093.308-40) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERASMO CARLOS BRAULINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Capacita + em abril/2025, conforme ID 14517. |
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| 1504 | 13/05/2025 | 8387/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Coren Participativo e Projeto Capacita + em abril/2025, conforme ID 14259. |
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| 1505 | 13/05/2025 | 75/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução, revisão do Manual de Comissão de ética em abril/2025, conforme ID 14380. |
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| 1506 | 13/05/2025 | 2/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02) | R$ 3.784,00 | R$ 3.784,00 | R$ 3.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica e ministração de Palestras em abril/2025, conforme ID 14408. |
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