| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4470 | 25/11/2025 | 2260/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade Coren Participativo, Atividade Somos Todos Coren SP, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17429. |
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| 4471 | 25/11/2025 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:xxx.347.528-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador),AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) , no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17233. |
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| 4472 | 25/11/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VALDENIR MARIANO (CPF:xxx.120.078-xx) | R$ 30.000,00 | R$ 11.250,00 | R$ 11.250,00 | R$ 0,00 | R$ 18.750,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para cobrir despesas com pagamentos de Jeton referente ao Exercício/2025 |
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| 4473 | 25/11/2025 | 1367/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO (CPF:xxx.334.614-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Presencial Avança+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17960. |
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| 4474 | 25/11/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Seminário na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), na cidade de Florianópolis/SP, para o período de 30/11/2025 a 01/12/2025 , conforme ID 17947 |
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| 4475 | 25/11/2025 | 924/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SUZANA CERVI DA SILVA (CPF:xxx.773.818-xx) | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 88 de 25/11/2025 até 15/12/2025 em favor de SUZANA CERVI DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 09/01/2026. Nota de empenho n.º 4475. |
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| 4476 | 25/11/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Coren Participativo no posto de atendimento de Andradina/SP, para o período de 30/11/2025 a 06/12/2025 , conforme ID 17965 |
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| 4477 | 25/11/2025 | 624/2020 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de Jeton referente ao Exercício/2025. |
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| 4478 | 25/11/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Coren Participativo no posto de atendimento de Andradina/SP, para o período de 30/11/2025 a 06/12/2025 , conforme ID 18038 |
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| 4479 | 25/11/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIA RODRIGUES (CPF:xxx.247.858-xx) | R$ 21.000,00 | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 | R$ 0,00 | R$ 11.250,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de Jeton referente ao Exercício/2025. |
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| 4480 | 25/11/2025 | 5457/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS (CPF:xxx.995.348-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Presencial Avança+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17451. |
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| 4481 | 25/11/2025 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:xxx.342.807-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividades de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17451. |
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| 4482 | 25/11/2025 | 5802/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:xxx.051.838-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F), Estudo (PAD-F) no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17862. |
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| 4483 | 25/11/2025 | 6880/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA MARQUES DA SILVA (CPF:xxx.774.698-xx) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MARQUES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Atividade de Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17862. |
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| 4484 | 25/11/2025 | 4872/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA (CPF:xxx.400.102-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Atividade Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Fênix 50+ no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17877. |
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| 4485 | 25/11/2025 | 8127/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA ZANCHETA SOUSA COSTA (CPF:xxx.473.768-xx) | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA ZANCHETA SOUSA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Atividade de Grupo de trabalho, Atividade de Câmara Técnica, Coren-SP Educação - Palestra Presencial no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17882. |
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| 4486 | 25/11/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.609,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren, para o período de 30/11/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18037. |
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| 4487 | 25/11/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) Encontro Técnico dos Profissionais de Enfermagem da Petrobras, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 30/11/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 17963. |
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| 4488 | 25/11/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+, na cidade de Assis/SP, para o período de 02/12/2025 à 03/12/2025 , conforme ID 18044. |
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| 4489 | 25/11/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) Reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília/DF, para o período de 30/11/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 17966 |
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