| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2770 | 14/10/2024 | 5413/2022 | Global | Serviços De Informática | BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:31.919.216/0001-89) | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 645,00 |
| Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, conforme : Inexigibilidade 18/2022,: Programa de Integridade, Vigência contratual: 16/12/2024 a 15/12/2025. |
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| 2771 | 14/10/2024 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação fundamentada, no mês de Setembro/2024, conforme id 11960. |
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| 2772 | 14/10/2024 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme id 11961. |
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| 2773 | 14/10/2024 | 1224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS (CPF:012.113.448-27) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês 09/2024, conforme id 11972. |
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| 2774 | 14/10/2024 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em setembro/2024, conforme id 11975. |
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| 2775 | 14/10/2024 | 1/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO (CPF:091.872.558-55) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Setembro/2024, conforme id 11976. |
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| 2776 | 14/10/2024 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme ID 11977. |
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| 2777 | 14/10/2024 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em Reunião e palestra no programa Cuidando de quem cuida, em Setembro/2024, ID 11978. |
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| 2778 | 14/10/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra na cidade de Ribeirão Preto., para o período de 21/10/2024 a 23/10/2024, ID 11990 |
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| 2779 | 14/10/2024 | 4956/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na cidade de Lins pelo Programa Ciências sem fronteiras, para o período de 08/10/2024 a 09/10/2024, ID 11984 |
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| 2780 | 14/10/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Unimed de Monte Alto e Santa Casa de São Carlos, para o período de 20/10/2024 a 24/10/2024, ID 12018 |
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| 2781 | 14/10/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na cidade de Registro, para o período de 15/10/2024 a 16/10/2024, ID 11986 |
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| 2732 | 11/10/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 331,19 | R$ 331,19 | R$ 331,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 250.9 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07/08/2023 a 24/08/2023, ID 8038 |
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| 2733 | 11/10/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 46,73 | R$ 46,73 | R$ 46,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 35.4 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04/09/2024 a 27/09/2024, 11653. |
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| 2734 | 11/10/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.164,90 | R$ 1.164,90 | R$ 1.164,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 762.5 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04/09/2024 a 24/09/2024, ID 11655. |
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| 2735 | 11/10/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 390,06 | R$ 390,06 | R$ 390,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 295.5 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04/09/2024 a 11/09/2024, ID 11761. |
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| 2736 | 11/10/2024 | 6109/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 660,44 | R$ 660,44 | R$ 660,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, pagamento conforme cupons fiscais anexos, a despesa foi realizada para o transporte do Município de origem São José do Rio Preto à São Paulo, para atendimento convocatória para participação na 1326 Reunião Ordinária do Plenário realizada em 04 de outubro de 2024, conforme Memorando nº 025/2024 GAB-Presidência. |
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| 2737 | 11/10/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 397,84 | R$ 397,84 | R$ 397,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 287 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10/09/2024 a 24/09/2024, ID 11794. |
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| 2738 | 11/10/2024 | 1264/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17) | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 |
| Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA., PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2020, MANUTENÇÃO PARA O ELEVADOR DO COREN-EDUCAÇÃO
? Vigência contratual: 01/12/2024 a 30/11/2025. |
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| 2739 | 11/10/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 191,93 | R$ 191,93 | R$ 191,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 145.4 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04/09/2024 a 25/09/2024, ID 11831. |
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