| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2964 | 14/07/2026 | 3591/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES (CPF:xxx.465.238-xx) | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Atividade de Câmara Técnica, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Capacita+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22075. |
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| 2965 | 14/07/2026 | 1367/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO (CPF:xxx.334.614-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22079. |
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| 2966 | 14/07/2026 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:xxx.576.525-xx) | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21710. |
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| 2967 | 14/07/2026 | 6795/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA PAULA JORDAO ISABELLA (CPF:xxx.682.438-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PAULA JORDAO ISABELLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21854. |
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| 2968 | 14/07/2026 | 1541/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS (CPF:xxx.563.586-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Coordenação de Grupo de Trabalho, Capacitação/ via Convocatória gabinete e Palestra/composição de mesa solene em congresso ou simpósio, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22018. |
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| 2969 | 14/07/2026 | 9033/2025 | Estimativo | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 209.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 209.760,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme contrato nº 14/2026, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2026, PA de Contratação nº 9033/2025, Objeto: Contratação de serviços de material gráfico personalizado, visando suprir as necessidades da Gerência de Comunicação do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato, por 12 meses . |
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| 2970 | 14/07/2026 | 9033/2026 | Estimativo | Materiais Gráficos E Impressos | Work Distribuidora e Serviços Ltda (CNPJ:24.931.756/0001-12) | R$ 124.489,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 124.489,25 |
| Valor empenhado a Work Distribuidora e Serviços Ltda, conforme contrato nº 15/2026, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2026, PA de Contratação nº 9033/2025, Objeto: Contratação de serviços de material gráfico personalizado, visando suprir as necessidades da Gerência de Comunicação do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato, por 12 meses. |
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| 2971 | 14/07/2026 | 5552/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:xxx.940.468-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 13/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 22054. |
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| 2972 | 14/07/2026 | 5554/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos todos Coren-SP na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 22023 |
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| 2973 | 14/07/2026 | 4557/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:xxx.653.828-xx) | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Lins/SP, para o período de 15/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21983 |
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| 2974 | 14/07/2026 | 9033/2025 | Estimativo | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ:00.356.213/0001-50) | R$ 712.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 712.600,00 |
| Valor empenhado a LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, conforme contrato nº 16/2026, vinculado ao pregão eletrônico nº 09/2026,PA de contratação nº 9033/2025, Objeto: Contratação de serviços de material gráfico personalizado, visando suprir as necessidades da Gerência de Comunicação do Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato, por 12 meses |
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| 2975 | 14/07/2026 | 506/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALFREDO ALMEIDA PINA DE OLIVEIRA (CPF:xxx.928.568-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFREDO ALMEIDA PINA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22022. |
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| 2976 | 14/07/2026 | 5534/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS ERIKA GIAXA MEDEIROS (CPF:xxx.622.778-xx) | R$ 1.144,00 | R$ 1.144,00 | R$ 1.144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS ERIKA GIAXA MEDEIROS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual e Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22031. |
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| 2977 | 14/07/2026 | 2622/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI (CPF:xxx.599.668-xx) | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Atividade Presencial Capacita+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22077. |
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| 2978 | 14/07/2026 | 20/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:xxx.455.015-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posses das Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Birigui/SP, para o período de 15/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 22012. |
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| 2979 | 14/07/2026 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:xxx.178.868-xx) | R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Remota/Plataforma Virtual e Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22083. |
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| 2980 | 14/07/2026 | 9033/2026 | Estimativo | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Work Distribuidora e Serviços Ltda (CNPJ:24.931.756/0001-12) | R$ 24.320,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.320,75 |
| Valor empenhado a Work Distribuidora e Serviços Ltda, conforme contrato nº 15/2026, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2026, PA de Contratação nº 9033/2025, Objeto: Contratação de serviços de material gráfico personalizado, visando suprir as necessidades da Gerência de Comunicação do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato, por 12 meses ( Empenho complementar ao 2970). |
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| 2981 | 14/07/2026 | 3097/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA (CPF:xxx.473.198-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 16/07/2026 à 18/07/2026 , conforme ID 22029. |
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| 2982 | 14/07/2026 | 9453/2025 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | INTEGRADE SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:12.886.951/0001-99) | R$ 47.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.500,00 |
| Valor empenhado a INTEGRADE SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 18/2026, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 082026, PA de Contratação nº 9453/2025, Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de inventário patrimonial físico e documental, abrangendo o levantamento in loco, identificação, reetiquetagem, avaliação e reavaliação de bens móveis, imóveis e ativos intangíveis do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 12 meses. |
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| 2983 | 14/07/2026 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:xxx.178.508-xx) | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Atividade Presencial Conecta+, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21196. |
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