| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4435 | 24/11/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 0,00 | R$ 641,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a) inauguração do Posto Atende do Poupatempo de Andradina/SP e atividades pelo projeto Coren Participativo, para o período de 23/11/2025 à 29/11/2025 , conforme ID 17955. |
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| 4436 | 24/11/2025 | 6092/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO (CPF:xxx.366.908-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos todos Coren/SP na cidade de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17929. |
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| 4437 | 24/11/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a) atividades pelo projeto Somos todos Coren/SP na cidade de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 29/11/2025 , conforme ID 17962. |
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| 4438 | 24/11/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a) 583ª Reunião Ordinário do Plenário do Cofen, em Goiânia-GO, para o período de 23/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17938 |
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| 4439 | 24/11/2025 | 8563/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI (CPF:xxx.140.708-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17210. |
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| 4440 | 24/11/2025 | 9026/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MATEUS GONçALVES DA SILVA (CPF:xxx.740.851-xx) | R$ 2.495,50 | R$ 2.495,50 | R$ 2.495,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATEUS GONÇALVES DA SILVA para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) Audiência Pública sobre o Enfrentamento à Violência Contra os Profissionais de Enfermagem, na cidade de Campinas/SP, para o período de 17/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 17958 |
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| 4441 | 24/11/2025 | 5613/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO AMARO (CPF:xxx.628.448-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO AMARO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17317. |
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| 4442 | 24/11/2025 | 3376/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:xxx.664.698-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) reunião na Prefeitura de Marília/SP, para o período de 19/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 18020. |
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| 4443 | 24/11/2025 | 6124/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE (CPF:xxx.509.348-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17454. |
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| 4444 | 24/11/2025 | 89/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.542.627-xx) | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17464. |
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| 4445 | 24/11/2025 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a) 583ª ROP do Cofen, em Goiânia-GO, para o período de 23/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17999. |
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| 4446 | 24/11/2025 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:xxx.468.478-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra pelo projeto Cuidando de quem cuida, em Nova Odessa/SP, para o período de 25/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17855. |
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| 4447 | 24/11/2025 | 4489/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:xxx.942.628-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+ na cidade de Itaí/SP, para o período de 25/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17931. |
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| 4448 | 24/11/2025 | 7927/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA ROJAS DE MACEDO (CPF:xxx.363.368-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo Projeto Avança Mais no município de Itapeva/SP, para o período de 25/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17932. |
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| 4449 | 24/11/2025 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo Projeto Avança Mais no município de Itapeva/SP, para o período de 25/11/2025 à 29/11/2025 , conforme ID 17943. |
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| 4450 | 24/11/2025 | 5220/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAURIZETE DA SILVA DIODATO (CPF:xxx.091.878-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) atividades pelo Projeto Avança Mais no município de Itapeva/SP, para o período de 25/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 18034. |
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| 4451 | 24/11/2025 | 1760/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:xxx.393.548-xx) | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 0.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Cuidando de quem cuida, em Nova Odessa/SP, para o período de 26/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17858. |
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| 4452 | 24/11/2025 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:xxx.850.508-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você em Ouro Verde/SP, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17911 |
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| 4453 | 24/11/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:xxx.303.658-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) montagem e desmontagem do evento Coren-SP Com Você em Ouro Verde/SP, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17912 |
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| 4454 | 24/11/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) evento Coren-SP Com Você em Ouro Verde/SP, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17974 |
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