| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2284 | 07/07/2025 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 15353. |
|
| 2285 | 07/07/2025 | 7155/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:315.040.488-65) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1,5 diárias para participar de atividades do projeto Capacita+ em Ilhabela, de: 14/07/2025 Até: 15/07/2025, ID 15428. |
|
| 2286 | 07/07/2025 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 15356. |
|
| 2287 | 07/07/2025 | 7155/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:315.040.488-65) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar de atividades do projeto Capacita+ em Assis, de: 11/07/2025 Até: 13/07/2025, ID 15392. |
|
| 2288 | 07/07/2025 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4,5 diárias para Realização de atividade pelo projeto Coren Participativo na região de Orindiúva, ID 15483. |
|
| 2289 | 07/07/2025 | 18/2025 | Ordinário | Juros e Encargos em Restituições | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 56,39 | R$ 56,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 5000528-36.2021.4.03.6111, autor PATRICIA DA GRAÇA FRANCO - CPF. 297.697.258-28 ,valor referente a atualização monetária incidente sobre a devolução de anuidade que foi convertido em renda ao Coren/SP em 24/01/2023 e registrado como receita do Coren/SP em 31/03/2023.
|
|
| 2290 | 07/07/2025 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4,5 diárias para participar de ações em capacitação em sutura para os profissionais da região de Araraquara, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15431. |
|
| 2291 | 07/07/2025 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,5 diárias para atendimento à demanda do projeto Coren Participativo na região de Orindiuva, de: 13/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15492. |
|
| 2292 | 07/07/2025 | 1794/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA (CPF:286.164.268-84) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 15360. |
|
| 2293 | 07/07/2025 | 8569/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:479.117.288-44) | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução e Comissão de ética em junho/2025, conforme ID 15361. |
|
| 2294 | 07/07/2025 | 8564/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELKE CELENE PINTO (CPF:276.897.028-05) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELKE CELENE PINTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 15368 |
|
| 2295 | 07/07/2025 | 1489/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:151.866.708-20) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 15369. |
|
| 2236 | 04/07/2025 | 8557/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA DOS SANTOS BEZERRA (CPF:340.661.688-76) | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA DOS SANTOS BEZERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 14975 |
|
| 2237 | 04/07/2025 | 7972/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENIS MENDES DA SILVA RIOS (CPF:426.268.478-44) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 14921. |
|
| 2238 | 04/07/2025 | 1765/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENATO OHARA (CPF:108.699.098-60) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO OHARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Núcleo de Conciliação da Fiscalização em junho/2025, conforme ID 14961. |
|
| 2239 | 04/07/2025 | 8588/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RUBIANE BRAGA DE SOUZA (CPF:203.907.218-75) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIANE BRAGA DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 14981. |
|
| 2240 | 04/07/2025 | 2988/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de 1,5 diárias para participar da inauguração da unidade do Atende SP no Poupatempo de Ribeirão Preto, de: 13/07/2025 Até: 14/07/2025, ID 15348. |
|
| 2241 | 04/07/2025 | 7060/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MIKE MARTINS DOS SANTOS (CPF:351.233.218-88) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para assessorar o Presidente na apresentação de pautas e demandas do Coren-SP na sede do Cofen em Brasília, de: 09/07/2025 Até: 10/07/2025, ID 15303. |
|
| 2242 | 04/07/2025 | 1760/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ em Assis, de: 11/07/2025 Até: 13/07/2025, ID 15270. |
|
| 2243 | 04/07/2025 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em junho2025, conforme ID 15006. |
|