| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2740 | 11/10/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.183,66 | R$ 1.183,66 | R$ 1.183,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 803.4 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03/09/2024 a 03/09/2024, ID 11791. |
|
| 2741 | 11/10/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.716,13 | R$ 1.716,13 | R$ 1.716,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 1122.22 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10/09/2024 a 30/09/2024, ID 11857. |
|
| 2742 | 11/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 2596. |
|
| 2743 | 11/10/2024 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 3,5 diárias para participar do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen-Coren em Belo Horizonte, de: 06/11/2024 Até: 09/11/2024, ID 11862. |
|
| 2744 | 11/10/2024 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2,0 diárias para realizar inspeções na região de Bauru-Jau, de: 16/10/2024 Até: 18/10/2024, ID 11883. |
|
| 2745 | 11/10/2024 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar de Inauguração do Atende Coren-SP no Poupatempo de Bauru, de: 16/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11951.
|
|
| 2746 | 11/10/2024 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 2.124,00 | R$ 2.124,00 | R$ 2.124,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 4,0 diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde do município de Ubatuba, de: 04/11/2024 Até: 08/11/2024, ID 11979.
|
|
| 2747 | 11/10/2024 | 1522/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA (CNPJ:16.814.330/0001-50) | R$ 188.594,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 188.594,95 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 12/2021, TRANSAÇÕES POR CARTÃO DE CRÉDITO, Vigência contratual: 01/03/2024 A 30/09/2026 (3 MESES PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO). |
|
| 2748 | 11/10/2024 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de Setembro/2024, conforme id 11855. |
|
| 2749 | 11/10/2024 | 3591/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES (CPF:056.465.238-50) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho no mês de Setembro/2024, conforme ID 11860. |
|
| 2750 | 11/10/2024 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme id 11865. |
|
| 2751 | 11/10/2024 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no mês de Setembro/2024, conforme id 11866. |
|
| 2752 | 11/10/2024 | 342/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividade de Câmara Técnica e Orientação fundamentada , no mês de Setembro/2024, conforme id 11872. |
|
| 2754 | 11/10/2024 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2024, conforme ID 11892. |
|
| 2755 | 11/10/2024 | 2047/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS (CPF:302.940.848-51) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução em Setembro2024, conforme 11913. |
|
| 2756 | 11/10/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 157,74 | R$ 157,74 | R$ 157,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 119,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 23 a 27/09/2024, ID 11871 |
|
| 2757 | 11/10/2024 | 6838/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEX MARÇAL BARBIERI (CPF:188.609.008-40) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEX MARCAL BARBIERI, para pagamento de 3,50 diárias para participar do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na modalidade presencial, em Belo Horizonte- MG, para o período de 06/11/2024 a 09/11/2024, ID 11964 |
|
| 2758 | 11/10/2024 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na modalidade presencial, em Belo Horizonte- MG, para o período de 06/11/2024 a 09/11/2024, ID 11981 |
|
| 2706 | 10/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2052. |
|
| 2707 | 10/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 15.000,00 | R$ 7.285,00 | R$ 7.285,00 | R$ 0,00 | R$ 7.715,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 160. |
|