| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1507 | 13/05/2025 | 1505/2025 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | 53.785.766 CAMILA SOUZA CARDOSO (CNPJ:53.785.766/0001-95) | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA CARDOSO, conforme Processo Principal nº 1505/2025 , Licitação número IN 12/2025, Contratação de apresentação de humor no formato Stand Up Comedy, para o 2º encontro deAuxiliares e Técnicos de Enfermagem, para evento do Cinquentenário, Vigência Contratual 20/05/2025. |
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| 1508 | 13/05/2025 | 8560/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEUSA FILASBOA FERREIRA (CPF:035.599.868-85) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEUSA FILASBOA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025,conforme ID 14414. |
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| 1509 | 13/05/2025 | 3591/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES (CPF:056.465.238-50) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica em abril/2025, conforme ID 14421. |
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| 1510 | 13/05/2025 | 8191/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA LOPES BEAULINO (CPF:158.817.078-00) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LOPES BEAULINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Reunião da CMS em abril/2025, conforme ID 13968. |
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| 1511 | 13/05/2025 | 649/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14044. |
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| 1512 | 13/05/2025 | 2621/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULA MARIA CORREA DE GOUVEIA ARAUJO (CPF:289.270.158-94) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA MARIA CORREA DE GOUVEIA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Capacita + e ministração de palestra em abril/2025, conforme ID 14049, complementar ao empenho 1386. |
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| 1513 | 13/05/2025 | 1825/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO (CPF:071.969.153-21) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 4,50 diárias para integrar a equipe da Gecom na organização, produção de conteúdo para redes sociais e divulgação das atividades do Coren-SP no evento da Semana de Enfermagem 2025 em Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto, para o período de 19/05/2025 a 23/05/2025, ID 14311 |
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| 1514 | 13/05/2025 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições dos municípios de Bananal, São José dos Campos e Cruzeiro, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14325 |
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| 1515 | 13/05/2025 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Projeto Primeiro Emprego em abril/2025, conforme ID 14191. |
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| 1516 | 13/05/2025 | 3229/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO (CPF:049.742.828-83) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo em abril/2025, conforme ID 14223. |
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| 1517 | 13/05/2025 | 1729/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GABRIEL GENTILE (CPF:354.422.008-32) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL GENTILE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Enfermeiro Conciliador em abril/2025, conforme ID 14257. |
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| 1518 | 13/05/2025 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:061.242.505-35) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de tutoria no Projeto Primeiro Emprego em abril/2025, ID 14450. |
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| 1519 | 13/05/2025 | 3573/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PRISCILA MASQUETTO VIEIRA ALMEIDA (CPF:368.202.658-40) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho em abril/2025, ID 14456. |
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| 1520 | 13/05/2025 | 6961/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:214.099.028-54) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividades em Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14505. |
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| 1521 | 13/05/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 nas cidades de Santa Fé do Sul e Bauru, para o período de 22/05/2025 a 24/05/2025, ID 14365 |
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| 1522 | 13/05/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 nas cidades de em Jaú e em Orlândia, para o período de 21/05/2025 a 24/05/2025, ID 14413 |
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| 1523 | 13/05/2025 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Barretos, para o período de 19/05/2025 a 21/05/2025, ID 14415 |
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| 1524 | 13/05/2025 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Pederneiras, para o período de 29/05/2025 a 30/05/2025, ID 14419 |
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| 1525 | 13/05/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para transportar os empregados da Gecom para cidade de Campinas, para o período de 17/05/2025 a 18/05/2025, ID 14437 |
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| 1526 | 13/05/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 para cidade de Ribeirão Preto, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14443 |
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