| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2920 | 13/07/2026 | 1001/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.303.148-xx) | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21962. |
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| 2921 | 13/07/2026 | 6475/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.961.648-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21971. |
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| 2922 | 13/07/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação na Atividade do Somos Todos Coren em Aguas de Prata, para o período de 13/07/2026 à 16/07/2026 , conforme ID 22080. |
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| 2923 | 13/07/2026 | 4095/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GEORGE DA SILVA ESPINDOLA (CPF:xxx.394.148-xx) | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEORGE DA SILVA ESPINDOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Averiguação Prévia e Reunião Presencial, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21974. |
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| 2924 | 13/07/2026 | 969/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:xxx.914.488-xx) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21975. |
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| 2925 | 13/07/2026 | 2795/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:xxx.653.828-xx) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+, Atividade de Câmara Técnica e Atividade Presencial Avança+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21976. |
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| 2926 | 13/07/2026 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:xxx.220.768-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLACQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21978. |
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| 2927 | 13/07/2026 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:xxx.455.015-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e Posse de Comissão de Ética, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21981. |
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| 2928 | 13/07/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 1.981,70 | R$ 1.981,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, vinculado ao pregão eletrônico nº 09/2025, Objeto: Data do evento: 15/07/2026 – horário 07h00 às 12h00 COREN-SP EDUCAÇÃO (3º ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 70
-Valor Unitário: R$ 28,31
-Atendimento da demanda do evento “Curso Teórico e Prático
-Avaliação e Lavagem Otológica”. O Coffee, deverá estar pronto e ser servido às 07h. Trazer pranchões e itens descartáveis.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 |
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| 2929 | 13/07/2026 | 8374/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:xxx.605.838-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 22025. |
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| 2930 | 13/07/2026 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:xxx.179.748-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21979. |
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| 2931 | 13/07/2026 | 5216/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:xxx.790.528-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP em Águas da Prata, para o período de 13/07/2026 à 16/07/2026 , conforme ID 22078. |
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| 2932 | 13/07/2026 | 4303/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALINE FRIGATI DE MELLO (CPF:xxx.189.438-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE FRIGATI DE MELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21988. |
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| 2933 | 13/07/2026 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:xxx.522.268-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21990. |
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| 2934 | 13/07/2026 | 968/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI (CPF:xxx.014.988-xx) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Remota/Plat Virtual - CQC, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21993. |
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| 2935 | 13/07/2026 | 5457/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GEISA COLEBRUSCO DE SOUZA GONCALVES (CPF:xxx.245.618-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA COLEBRUSCO DE SOUZA GONCALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22003. |
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| 2936 | 13/07/2026 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade intitulada “Capacitação em Manejo de Via Aérea Avançada” no Centro Universitário FMABC em Santo André/SP e na 1414ª Reunião Ordinária do Plenário na Sede do Coren-SP em São Paulo/SP, para o período de 05/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21813. |
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| 2937 | 13/07/2026 | 5433/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA (CPF:xxx.268.967-xx) | R$ 356,50 | R$ 356,50 | R$ 356,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação do podcast Sala de Enfermagem na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 06/07/2026 à 06/07/2026 , conforme ID 21822. |
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| 2938 | 13/07/2026 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Piraju/SP, para o período de 06/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 22039. |
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| 2939 | 13/07/2026 | 1/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO (CPF:xxx.872.558-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22005. |
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