| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1527 | 13/05/2025 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Cristais Paulista e Franca, para o período de 26/05/2025 a 27/05/2025, ID 14457 |
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| 1528 | 13/05/2025 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Suzanópolis e Pereira Barreto, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14463 |
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| 1529 | 13/05/2025 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições das cidades de Piraju, Bernardino de Campos e Ipaussu, para o período de 20/05/2025 a 22/05/2025, ID 14510 |
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| 1530 | 13/05/2025 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para participar do treinamento para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante a Semana de Enfermagem 2025 na Sede do Coren-SP, para o período de 24/05/2025 a 25/05/2025, ID 14196 |
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| 1531 | 13/05/2025 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições nas cidades de Ribeirão Branco e Itapeva, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14470 |
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| 1532 | 13/05/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana da enfermagem 2025 na cidade de Laranjal Paulista, para o período de 16/05/2025 a 17/05/2025, ID 14513 |
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| 1469 | 12/05/2025 | 1794/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA (CPF:286.164.268-84) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14354. |
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| 1470 | 12/05/2025 | 4416/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANIZE SILVA MAIA (CPF:303.932.828-05) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica em abril/2025, conforme ID 14386. |
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| 1471 | 12/05/2025 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14406. |
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| 1472 | 12/05/2025 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14448. |
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| 1473 | 12/05/2025 | 5651/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14449. |
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| 1474 | 12/05/2025 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, em abril/2025, conforme ID 14460. |
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| 1475 | 12/05/2025 | 1606/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:222.229.308-12) | R$ 5.390,00 | R$ 5.390,00 | R$ 5.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14461. |
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| 1476 | 12/05/2025 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em abril/2025, conforme ID 14504. |
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| 1477 | 12/05/2025 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 nos municípios de São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, Taubaté, Caieiras e Campinas, para o período de 12/05/2025 a 17/05/2025, ID 14279 |
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| 1478 | 12/05/2025 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 nos municípios de Monte Alto, para o período de 13/05/2025 a 14/05/2025, ID 14373 |
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| 1479 | 12/05/2025 | 1539/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:286.887.528-93) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14507. |
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| 1480 | 12/05/2025 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:288.663.518-90) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Grupo de trabalho em abril/2025, conforme ID 14534. |
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| 1481 | 12/05/2025 | 525/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARIA NUNES ROQUE (CPF:166.190.188-31) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Defensor dativa em abril/2025, conforme ID 14254. |
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| 1482 | 12/05/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra da Semana de Enfermagem 2025 nos municípios de Monte Alto, para o período de 13/05/2025 a 14/05/2025, ID 14411 |
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