| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4455 | 24/11/2025 | 7791/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES (CPF:xxx.456.668-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) evento Coren-SP Com Você em Ouro Verde/SP, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17976. |
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| 4456 | 24/11/2025 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:xxx.468.478-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento Coren-SP Com Você em Ouro Verde/SP, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17995. |
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| 4457 | 24/11/2025 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) para participação no(a) atividades pelo Projeto Avança Mais no município de Vera Cruz/SP,, para o período de 27/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17982. |
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| 4458 | 24/11/2025 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias para participação no(a) inspeções em instituições da cidade de Ribeirão Branco/SP, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17968. |
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| 4434 | 21/11/2025 | 6341/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANA SOARES COSTA SANTOS (CPF:xxx.647.668-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOARES COSTA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/07/2025 à 31/07/2025 , conforme ID 15649. |
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| 4416 | 19/11/2025 | 6568/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS CLAUDINO MARTINI (CPF:xxx.582.278-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CLAUDINO MARTINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de moderação de aula e acolhimento dos profissionais ,em outubro/2025, ID 17726.
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| 4417 | 19/11/2025 | 8683/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM (CNPJ:33.989.468/0001-00) | R$ 2.444,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.444,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, Conforme Vinculação a Inexigibilidade de Licitação nº 43/2025, PA de Contratação nº 8683/2025, Contratação de inscrição institucional para participação de profissionais da área de enfermagem no 75º Congresso Brasileiro de Enfermagem (75º CBEn), a ser realizado entre os dias 23 e 26 de novembro de 2025, na cidade de Porto Alegre/RS, com o tema central Enfermagem e os desafios políticos, ambientais e sanitários”, promovido exclusivamente pela Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn Nacional, entidade detentora dos direitos de organização do evento, Vigência Contratual: DE 23/11/2025 A 26/11/2025. |
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| 4418 | 19/11/2025 | 100/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALDENIR MARIANO (CPF:xxx.120.078-xx) | R$ 16.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Coordenação de Juri Simulado e Plenária/Conselheiro - Sede SP em outubro/2025, ID 17754.
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| 4419 | 19/11/2025 | 3573/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA (CPF:xxx.202.658-xx) | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA ALMEIDA - 368.202.658-40, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Declaração, Certificado, Ata de Reunião em outubro/2025, ID 17856.
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| 4420 | 19/11/2025 | 8707/2024 | Ordinário | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ:43.556.958/0001-76) | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 |
| Valor empenhado a ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, Contrato nº 49/2025, Conforme Vinculação ao Pregão Eletrônico nº 24/2025, PA de Contratação 8707/2024,Objeto: Aquisição de simuladores e dispositivos didáticos destinados ao treinamento de habilidades práticas em enfermagem, Vigência Contratual: A partir da assinatura do contrato por 60 dias - Empenho referente aos itens 1 a 4 do Grupo 1 (Manequim torso para treinamento, de diversas especificações) |
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| 4421 | 19/11/2025 | 8707/2024 | Ordinário | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA (CNPJ:26.527.362/0001-29) | R$ 6.499,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.499,79 |
| Valor empenhado a ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA, Contrato nº 50/2025, Conforme Vinculação ao Pregão Eletrônico nº 24/2025, Objeto: Aquisição de simuladores e dispositivos didáticos destinados ao treinamento de habilidades práticas em enfermagem. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 60 dias, - Empenho referente aos itens 7 e 8 do Grupo 3 - Ressuscitador Manual Respiratório de diversas especificações |
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| 4422 | 19/11/2025 | 8707/2024 | Ordinário | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | E CAMPREGUER COMEX LTDA (CNPJ:43.287.805/0001-70) | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.400,00 |
| Valor empenhado a E CAMPREGUER COMEX LTDA, Contrato nº 51/2025, Conforme Vinculação ao Pregão Eletrônico nº 24/2025, Aquisição de simuladores e dispositivos didáticos destinados ao treinamento de habilidades práticas em enfermagem. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 60 dias, - Empenho referente aos itens 11 e 12 do Grupo 4 do Item 13 (Manequins e Simulador para orientação) |
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| 4423 | 19/11/2025 | 8707/2024 | Ordinário | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | TENCOS SOLUÇÕES TECNICAS LTDA (CNPJ:60.734.271/0001-00) | R$ 1.678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.678,00 |
| Valor empenhado a TENCOS SOLUÇÕES TECNICAS LTDA, Contrato nº 53/2025, Conforme Vinculação ao Pregão Eletrônico nº 24/2025, Aquisição de simuladores e dispositivos didáticos destinados ao treinamento de habilidades práticas em enfermagem. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 60 dias, Empenho referente aos item 14 (Kit para Contenção Mecânica para Cama Hospitalar e Maca). |
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| 4424 | 19/11/2025 | 8707/2024 | Ordinário | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ:24.997.187/0001-08) | R$ 14.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.440,00 |
| Valor empenhado a CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E EDUCACIONAIS LTDA, Contrato nº 52/2025, Conforme Vinculação ao Pregão Eletrônico nº 24/2025, PA de Contratação 8707/2024, Objeto: Aquisição de simuladores e dispositivos didáticos destinados ao treinamento de habilidades práticas em enfermagem. VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 60 dias, - Empenho referente aos item 10 (Manequim adulto Corpo Inteiro para Treinamento de Reanimação Cardiopulmonar de Vítima). |
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| 4425 | 19/11/2025 | 6618/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIMARA ALVES DE SOUSA QUEIROZ (CPF:xxx.664.788-xx) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIMARA ALVES DE SOUSA QUEIROZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no PAD-F (CONCILIAÇÃO) em outubro/2025, ID 17517. |
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| 4426 | 19/11/2025 | 100/2021 | Ordinário | Verba Indenizatória de Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:xxx.120.078-xx) | R$ 16.650,00 | R$ 8.559,50 | R$ 8.559,50 | R$ 0,00 | R$ 8.090,50 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de conselheiro, pelas atividades em Relatório de Admissibilidade, Atividade Coren Acolhe, Jeton - Plenária/Conselheiro - Sede SP em outubro/2025, ID 17754.
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| 4427 | 19/11/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem na cidade de Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17928. |
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| 4428 | 19/11/2025 | 1371/2024 | Ordinário | Verba Indenizatória de Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:xxx.078.678-xx) | R$ 6.230,00 | R$ 2.324,30 | R$ 2.324,30 | R$ 0,00 | R$ 3.905,70 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de conselheiro, pelas atividades nos projetos Conecta+, Capacita+ e Cuidando de quem cuida, em outubro/2025, ID 17832. |
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| 4429 | 19/11/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 13/11/2025 , conforme ID 17950. |
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| 4430 | 19/11/2025 | 1545/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (CPF:xxx.891.618-xx) | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17870. |
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