| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1687 | 10/08/2023 | 02374/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | T2T Talent To Training Treinamentos em Informática LTDA (CNPJ:30.962.145/0001-34) | R$ 1.182,00 | R$ 1.182,00 | R$ 1.182,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a T2T Talent To Training Treinamentos em Informática LTDA, conforme IN Nº 10/2023, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela T2T Talent To Training Treinamentos em Informática Ltda, na modalidade online, com acesso à plataforma, voltadas aos empregados públicos lotados na Gerência Jurídica do Coren-SP para um total de até 06 participantes. |
|
| 1688 | 10/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 2.275,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.275,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 1551km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no mês de junho/2023, ID 7428. |
|
| 1684 | 09/08/2023 | 990 - 160960 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 53 de 09/08/2023 até 07/09/2023 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/09/2023. Nota de Empenho n.º 1684. |
|
| 1685 | 09/08/2023 | 680 - 160650 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 747,95 | R$ 747,95 | R$ 252,05 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 54 de 09/08/2023 até 07/09/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/09/2023. Nota de Empenho n.º 1685. |
|
| 1686 | 09/08/2023 | 2542/2014 | Global | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 2.012.477,77 | R$ 2.012.477,77 | R$ 1.757.462,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Pregão Eletrônico nº 15/2019, Serviço de assistência médica hospitalar, Vigência contratual: 15/08/2023 a 14/08/2024 |
|
| 1662 | 08/08/2023 | 02370/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC (CNPJ:03.709.814/0064-71) | R$ 479,00 | R$ 479,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, conforme IN Nº 11/2023, Contratação de Ação de desenvolvimento ofertada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC relacionada ao tema: Produção de Conteúdo para EAD, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma aberta (vaga), voltada a um
empregado lotado no Coren-SP Educação a saber: Tatiane Almeida de Carvalho. Previsão de realização do dia 15/08/2023 à0 3/10/2023, carga horária de 50 (cinquenta) horas. Dados conta bancária para pagamento: Banco do Brasil – Agência 3344-8 – C/C 95.911-1. |
|
| 1663 | 08/08/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar do Coren Com Você em Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7815. |
|
| 1664 | 08/08/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo, Limeira-SP, no Período de: 16/08/2023 Até: 17/08/2023, ID: 7825. |
|
| 1665 | 08/08/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo, Limeira-SP, no Período de: 16/08/2023 Até: 17/08/2023, ID: 7830 |
|
| 1666 | 08/08/2023 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7572. |
|
| 1667 | 08/08/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, Bauru-SP, no Período de: 06/08/2023 Até: 10/08/2023, ID: 7734. |
|
| 1668 | 08/08/2023 | 1514/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 13/07/2023, conforme id 7627. |
|
| 1669 | 08/08/2023 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 5.083,00 | R$ 5.083,00 | R$ 5.083,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7679. |
|
| 1670 | 08/08/2023 | 100/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme id 7681. |
|
| 1671 | 08/08/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar treinamento à toda enfermagem das unidades de saúde, desde atenção básica até urgência e emergência do município de Galia- SP, no Período de: 01/08/2023 Até: 03/08/2023, ID: 7808. |
|
| 1672 | 08/08/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra na Fundação casa sobre anotações de enfermagem, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 17/08/2023 Até: 18/08/2023, ID: 7826. |
|
| 1673 | 08/08/2023 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7700. |
|
| 1674 | 08/08/2023 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Acompanhamento para coordenar/auxiliar o evento Coren-SP Com Você em Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7803. |
|
| 1675 | 08/08/2023 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação no dia 17/07/2023, conforme id 7712. |
|
| 1676 | 08/08/2023 | 624/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras nos dias 27 e 31/07/2023 conforme id 7723. |
|