| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2220 | 03/07/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,5 diárias para participar de Atividade do CAPACITA + em Itapeva, de: 10/07/2025 Até: 11/07/2025, ID 15330. |
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| 2221 | 03/07/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para atendimento e emissão das carteiras de identidade profissional da graduação em enfermagem da Unip São José do Rio Preto, de: 10/07/2025 Até: 11/07/2025, ID 15338. |
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| 2222 | 03/07/2025 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para participar da II Conferência Municipal de Saúde de Tupã, de: 03/07/2025 Até: 04/07/2025, ID 15355.
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| 2223 | 03/07/2025 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para participar da inauguração do Posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo em Ribeirão Preto, de: 13/07/2025 Até: 14/07/2025, ID 15366. |
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| 2224 | 03/07/2025 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para pagamento de 2,5 diárias para ministrar palestra conforme PA 197/2024 referente a registro e anotação de enfermagem e amamentação, em Itapetininga, de: 09/07/2025 Até: 11/07/2025, ID 15376. |
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| 2225 | 03/07/2025 | 6014/2023 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ:07.994.516/0001-48) | R$ 3.244,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.244,49 |
| Valor empenhado a D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 13/2025, PA de Contratação nº 6014/2023, Objeto: Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren- SP Educação, vigência contratual : A partir da emissão da Nota de Empenho. |
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| 2226 | 03/07/2025 | 6014/2023 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA (CNPJ:22.525.517/0001-37) | R$ 1.059,60 | R$ 1.059,60 | R$ 1.059,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA, conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 13/2025, PA de Contratação nº 6014/2023, Objeto: Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren- SP Educação, vigência contratual: A partir da emissão da Nota de Empenho. |
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| 2227 | 03/07/2025 | 6014/2023 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ:26.168.820/0001-80) | R$ 15.940,00 | R$ 15.940,00 | R$ 15.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 13/2025, PA de Contratação nº 6014/2023, Objeto: Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren- SP Educação, vigência contratual: A partir da emissão da Nota de Empenho. |
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| 2228 | 03/07/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 6,5 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência em Ribeirão Preto, de: 13/07/2025 Até: 19/07/2025, ID 15439. |
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| 2229 | 03/07/2025 | 6014/2023 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA - LTDA (CNPJ:06.265.738/0001-67) | R$ 4.985,00 | R$ 4.985,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA - LTDA, conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 13/2025, PA de Contratação nº 6014/2023, Objeto: Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren- SP Educação, vigência contratual: A partir da emissão da Nota de Empenho. |
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| 2230 | 03/07/2025 | 6014/2023 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | KIENTRO BRASIL LTDA (CNPJ:19.717.870/0001-04) | R$ 25.704,00 | R$ 25.704,00 | R$ 25.704,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KIENTRO BRASIL LTDA, conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 13/2025, PA de Contratação nº 6014/2023, Objeto: Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren- SP Educação, vigência contratual: A partir da emissão da Nota de Empenho. |
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| 2231 | 03/07/2025 | 6014/2023 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | KIACHA LABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ:37.278.754/0001-18) | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KIACHA LABOR COMERCIAL LTDA, conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 13/2025, PA de Contratação nº 6014/2023, Objeto: Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados ao Laboratório do Coren- SP Educação, vigência contratual: A partir da emissão da Nota de Empenho. |
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| 2232 | 03/07/2025 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3,0 diárias para fiscalização nas instituições ESF Flamboyant, ESF Colibri, ESF Esperança, ESF Cerejeira e PA de Eldorado, de: 14/07/2025 Até: 17/07/2025, ID 15308. |
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| 2233 | 03/07/2025 | 1760/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 2,5 diárias para atividades referentes ao projeto Capacita+ em Assis , de: 04/07/2025 Até: 06/07/2025, ID 15269. |
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| 2234 | 03/07/2025 | 1799/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1,0 diárias para participar de inspeções proativas no município de Pirassununga, de: 14/07/2025 Até: 15/07/2025, ID 15310.
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| 2235 | 03/07/2025 | 4931/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, conforme id 15359 |
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| 2208 | 02/07/2025 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em maio/2025, conforme ID 15241 |
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| 2209 | 02/07/2025 | 6341/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | LUCIANA SOARES COSTA SANTOS (CPF:155.647.668-06) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOARES COSTA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Aula sobre Hipertensão Arterial Sistêmica e Mensuração Indireta da Pressão Arterial no Coren-SP Educação em 26/09/2024, conforme ID 11887 e Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 64/2025. |
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| 2210 | 02/07/2025 | 8560/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEUSA FILASBOA FERREIRA (CPF:035.599.868-85) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEUSA FILASBOA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025,conforme ID 15132. |
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| 2211 | 02/07/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 55,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55,48 |
| Valor empenhado a ELISABETH MARTINS RODRIGUES para indenização de transporte referente ao total de 31,7 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 12/06/2025, ID 15215. |
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