| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 4431 | 19/11/2025 | 1231/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA (CPF:xxx.723.013-xx) | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17961. |
|
| 4432 | 19/11/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 6.015,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.015,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 7.50 diárias para participação no(a0(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, conforme convocatória e portaria anexa., para o período de 18/11/2025 à 25/11/2025 , conforme ID 17933. |
|
| 4433 | 19/11/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) reunião na Prefeitura de Marília/SP, para o período de 19/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 17989. |
|
| 4386 | 18/11/2025 | 1022/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:xxx.384.258-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17894. |
|
| 4387 | 18/11/2025 | 3589/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:xxx.955.028-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada , no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17888. |
|
| 4388 | 18/11/2025 | 8494/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA LUCIANA MOREIRA DIAS (CPF:xxx.715.158-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA LUCIANA MOREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Grupo de Trabalho , no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17918. |
|
| 4389 | 18/11/2025 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:xxx.220.768-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLACQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17887. |
|
| 4390 | 18/11/2025 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:xxx.164.158-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Coordenação colaborador nível superior e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17879. |
|
| 4391 | 18/11/2025 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Araraquara/SP, para o período de 23/11/2025 à 25/11/2025 , conforme ID 17895. |
|
| 4392 | 18/11/2025 | 5893/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIOVANNA GIACOMINI CERRI (CPF:xxx.868.608-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+ na cidade de Itaí/SP, para o período de 25/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17899. |
|
| 4393 | 18/11/2025 | 11207/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:xxx.743.968-xx) | R$ 401,00 | R$ 401,00 | R$ 401,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE, para pagamento de 0.50 diárias para participação no(a) Encontro do Grupo de Pesquisa "Estudos sobre gerenciamento em saúde e enfermagem", na cidade de Botucatu/SP, para o período de 26/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17914. |
|
| 4394 | 18/11/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades do projeto Capacita+ na cidade de Barretos/SP, para o período de 23/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17919. |
|
| 4395 | 18/11/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) I Seminário de Comissões de Ética de Enfermagem do Coren-BA, em Salvador/BA, para o período de 26/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17896. |
|
| 4396 | 18/11/2025 | 951/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.303.148-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades do projeto Somos Todos Coren-SP, em Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17920. |
|
| 4397 | 18/11/2025 | 624/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANDERSON ADRIANO DA SILVA (CPF:xxx.637.718-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| Valor empenhado a JANDERSON ADRIANO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO, AUDIÊNCIAS e RELAT. FINAL, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17516. |
|
| 4398 | 18/11/2025 | 925/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES (CPF:xxx.526.728-xx) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTERLI CONCEICAO SANCHES GONCALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Coren-SP Educação - Palestra Presencial e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17850. |
|
| 4399 | 18/11/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a) inauguração do posto Atende Coren na unidade do Poupatempo da cidade de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17921. |
|
| 4400 | 18/11/2025 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:xxx.672.688-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação da Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Manifestação, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17857. |
|
| 4401 | 18/11/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) solenidade de Inauguração da nova sede do Coren-GO, em Goiania/SP, para o período de 24/11/2025 à 25/11/2025 , conforme ID 17926. |
|
| 4402 | 18/11/2025 | 1929/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:xxx.040.488-xx) | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual e Atividade Presencial Avança+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17860. |
|