| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 787 | 14/03/2025 | 1245 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°20 de 14/03/2025 até 12/04/2025 em favor de RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 24/04/2025, nota de empenho n°787 |
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| 788 | 14/03/2025 | 4152/2023 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | EVOLUE SERVIÇOS LTDA (CNPJ:26.699.784/0001-81) | R$ 40.114,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.114,70 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 05/2024, vinculado a Pregão Eletrônico nº 01/2024, PA de contratação nº 4152/2023. Objeto: prestação de Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (“SESMT”) . Vigência contratual: 03/04/2025 a 02/04/2026. |
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| 789 | 14/03/2025 | 111/2025 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 10008343020245020077, autor Felipe Juanilla Bizan |
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| 790 | 14/03/2025 | 18/2025 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 209,93 | R$ 209,93 | R$ 209,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 00597659620164036182, autor Carla Cristina Cesario |
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| 791 | 14/03/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 305,55 | R$ 305,55 | R$ 305,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de taxa sanitária do exercício de de 2025, subseção Botucatu, PA nº 8857/2024 |
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| 792 | 14/03/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 623,84 | R$ 623,84 | R$ 623,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de taxa de licença de funcionamento do exercício de de 2025, subseção São José do Rio Preto, PA nº 8857/2024 |
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| 793 | 14/03/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:44.477.909/0001-00) | R$ 623,26 | R$ 623,26 | R$ 623,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de taxa de licença para funcionamento do exercício de de 2025, subseção Marília, PA nº 8857/2024 |
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| 794 | 14/03/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13495 |
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| 795 | 14/03/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13551 |
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| 796 | 14/03/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13681 |
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| 797 | 14/03/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias participar do ato público em defesa da PEC 019/2024 em Brasília/DF, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13662 |
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| 798 | 14/03/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias ministrar palestra aos concluintes do curso auxiliar/técnico de enfermagem da ETEC João Maria Stevanatto - Itapira/SP, para o período de 19/03/2025 a 20/03/2025, ID 13542 |
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| 799 | 14/03/2025 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Andradin/SP, para o período de 18/03/2025 a 19/03/2025, ID 13419 |
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| 800 | 14/03/2025 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Tapiratiba e Ribeirão Preto/SP, para o período de 18/03/2025 a 20/03/2025, ID 13633 |
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| 801 | 14/03/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP para participar do 2º Encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-PI, em Teresina/PI, para o período de 20/03/2025 a 22/03/2025, ID 13427 |
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| 802 | 14/03/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para representar a Diretoria do Coren-SP no II Congresso de Urgência e Emergência do Coren-ES, EM Vitória/ES, para o período de 20/03/2025 a 22/03/2025, ID 13439 |
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| 803 | 14/03/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar palestra no II Congresso de Urgência e Emergência do Coren-ES, EM Vitória/ES, para o período de 20/03/2025 a 23/03/2025, ID 13580 |
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| 717 | 13/03/2025 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias para realização de inspeções proativas na região de Ilha Comprida, referente ao período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13431. |
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| 718 | 13/03/2025 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:251.203.888-25) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Jaú/SP, para o período de 09/03/2025 a 12/03/2025, ID 13607 |
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| 719 | 13/03/2025 | 1442/2018 | Global | Serviços De Informática | CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89) | R$ 15.224,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.224,14 |
| Valor empenhado a CECAM – CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, referente ao contrato nº 03/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2021, PA de contratação nº 1442/2018. Objeto: Software jurídico. Vigência contratual: 14/12/2024 a 13/02/2026, complementar ao empenho 123. |
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