| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1483 | 12/05/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra da Semana de Enfermagem 2025 nos municípios de São José do Rio Preto, para o período de 13/05/2025 a 14/05/2025, ID 14445 |
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| 1484 | 12/05/2025 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra da Semana de Enfermagem 2025 nos municípios de São José do Rio Preto, para o período de 13/05/2025 a 14/05/2025, ID 14445 |
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| 1485 | 12/05/2025 | 1526/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:35.963.479/0001-46) | R$ 42.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.500,00 |
| Valor empenhado a ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA, conforme IN 11/2025 , PA.1526/2025, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela ESAFI –Escola de Administração e Treinamento Ltda. relacionada ao tema “GESTÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, INCLUINDO DOCUMENTOS FÍSICOS E ELETRÔNICOS”, presencial - in company, voltadas a empregado(s) lotado(s) na(s) do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 04/06/2025 À 06/06/2025. |
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| 1486 | 12/05/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra da Semana de Enfermagem 2025 no município de São Sebastião, para o período de 14/05/2025 a 15/05/2025, ID 14451 |
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| 1487 | 12/05/2025 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas instituições do município de Pederneiras, para o período de 14/05/2025 a 16/05/2025, ID 14469 |
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| 1488 | 12/05/2025 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e Orientação Fundamentada em abril/2025, conforme ID 14388. |
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| 1489 | 12/05/2025 | 3547/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA (CPF:354.077.248-04) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Capacita + em abril/2025, conforme ID 14236. |
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| 1490 | 12/05/2025 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no programa Conecta e na Câmara Técnica em abril/2025, conforme ID 14438.. |
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| 1491 | 12/05/2025 | 481/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do programa cuidando de quem cuida em abril/2024, conforme D 14468. |
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| 1492 | 12/05/2025 | 926/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE DICCINI (CPF:073.422.008-16) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE DICCINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no Coren-SP Educação, em abril/2025, conforme ID 14512. |
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| 1493 | 12/05/2025 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:024.631.718-39) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Grupo de trabalho em abril/2025, conforme ID 14518. |
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| 1494 | 12/05/2025 | 3584/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | SABRINA MATOS DE LIMA (CPF:311.491.158-74) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SABRINA MATOS DE LIMA para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento com as áreas GARC, GJUR e GGP na Sede do Coren-SP, para o período de 01/04/2025 a 04/04/2025, ID 14022 |
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| 1495 | 12/05/2025 | 2129/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ALINE ANDRADE DA SILVA (CPF:366.437.068-66) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante a Semana de Enfermagem 2025 na Sede do Coren-SP, para o período de 24/04/2025 a 25/04/2025, ID 14192 |
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| 1496 | 12/05/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante a realização de palestra da Semana da Enfermagem de 2025 na Santa Casa de Itapeva, para o período de 11/05/2025 a 12/05/2025, ID 14580 |
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| 1497 | 12/05/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO para pagamento de 1,50 diárias para realizar a palestra da Semana da Enfermagem de 2025 no Hospital Sírio Libanês, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14541 |
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| 1498 | 12/05/2025 | 3493/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para realizar a palestra da Semana da Enfermagem de 2025 na cidade de Campinas, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14432 |
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| 1499 | 12/05/2025 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e para arquivo histórico do evento e eventual auxílio na montagem e desmontagem da atividade da Semana da Enfermagem de 2025 na cidade de Campinas, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14538 |
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| 1500 | 12/05/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana da Enfermagem de 2025 na cidade de Caraguatatuba, para o período de 13/05/2025 a 14/05/2025, ID 14506 |
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| 1501 | 12/05/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP durante a realização da palestra da Semana da Enfermagem de 2025 no Hospital de Rancharia, para o período de 13/05/2025 a 15/05/2025, ID 14581 |
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| 1502 | 12/05/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP durante as atividades da Semana da Enfermagem de 2025 nas cidades de Jaú, Ituverava, Botucatu, Vargem Grande do Sul e Lençóis Paulista, para o período de 14/05/2025 a 17/05/2025, ID 14581 |
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