| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4403 | 18/11/2025 | 1769/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO (CPF:xxx.537.823-xx) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17873. |
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| 4404 | 18/11/2025 | 8599/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARINA BARBIN DE OLIVEIRA (CPF:xxx.923.428-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINA BARBIN DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2025, ID 17873.
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| 4405 | 18/11/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª edição do Integra do Coren-SP, em Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17843 |
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| 4406 | 18/11/2025 | 624/2020 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, pela presença em plenario - Jeton em outubro/2025, ID 17595 |
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| 4407 | 18/11/2025 | 1371/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:xxx.078.678-xx) | R$ 6.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.230,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades nos Projeto Conecta + e Capacita+ em outubro/2025, ID 17832. Utilizado a verba de jeton, pois saldo de auxilio era insuficiente, cf. solicitado.
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| 4408 | 18/11/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 26/11/2025 – horário 07h30 às 11h30 TEATRO MUNICIPAL DE NOVA ODESSA - R. DO TAMBORIL, 140, JARDIM DAS PALMEIRAS, 140 - NOVA ODESSA, SP
- Item 03 – COFFEE BREAK C (51 a 150 PAX)
- Quantidade requisitada: 01
- Quantidade de pessoas: 150
- Valor Unitário: R$ 27,00.
- Atendimento da demanda do evento “COREN-SP COM VOCê DE NOVA ODESSA E REGIÃO”. O Coffee deverá ser servido às 07h30, durante o credenciamento.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 4409 | 18/11/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA. de Contratação 8433/2024, Data do evento: 28/11/2025 – horário 08h às 12h30 SALÃO PAROQUIAL - AV. SÃO PAULO, 911 - CENTRO, OURO VER?DE, SP
- Item 03 – COFFEE BREAK C (51 a 150 PAX)
- Quantidade requisitada: 01
- Quantidade de pessoas: 100
- Valor Unitário: R$ 27,00.
- Atendimento da demanda do evento “COREN-SP COM VOCê DE OURO VERDE E REGIÃO”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 08h.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 4410 | 18/11/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.500,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 29/11/2025 – horário 18h às 22h CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS - AV. REBOUÇAS, 600, PI?NHEIROS, SP
- Item 06 – COQUETEL B (200 A 500 PAX)
- Quantidade requisitada: 01
- Quantidade de pessoas: 700
- Valor Unitário: R$ 65,00.
Atendimento da demanda do evento “PREMIAÇÃO VICTORIA SECAFF”. O COQUETEL DEVERÁ ESTAR PRONTO PARA SER SERVIDO ÀS 20h30
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 4411 | 18/11/2025 | 4557/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:xxx.653.828-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Avança+ na cidade de Botucatu/SP, para o período de 03/11/2025 à 04/11/2025 , conforme ID 17534. |
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| 4412 | 18/11/2025 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:xxx.565.938-xx) | R$ 626,00 | R$ 626,00 | R$ 626,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª edição do Integra do Coren-SP, em Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID17829. |
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| 4413 | 18/11/2025 | 3801/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:xxx.199.338-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre "Dimensionamento de Enfermagem" no Centro Universitário Uneduvale, em Avaré-SP, para o período de 18/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17908. |
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| 4414 | 18/11/2025 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:xxx.850.508-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você em Nova Odessa/SP, para o período de 25/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17909. |
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| 4415 | 18/11/2025 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:xxx.916.098-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) montagem, coordenação e execução do Coren Com Você, em Nova Odessa - SP, para o período de 25/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17910. |
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| 4359 | 17/11/2025 | 4931/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 8.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.050,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Reunião plenária, projeto Acolhe, Análise de Isenção de Anuidade por doença grave em outubro/2025, ID 17595.
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| 4360 | 17/11/2025 | 4635/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:xxx.354.778-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) Nurse Day – Encontro Paulista de Enfermagem Estética – Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 17/11/2025 à 18/11/2025 , conforme ID 17863 |
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| 4361 | 17/11/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) IV Encontro Pernambucano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Coren-PE, na cidade de Recife/SP, para o período de 17/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 17818 |
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| 4362 | 17/11/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, nas cidades de Caconde, Divinolândia e São Sebastião da Grama/SP, para o período de 17/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 17731 |
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| 4363 | 17/11/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s)(s) atividades da Comissão de Relações Institucionais aos concluintes da graduação em enfermagem da cidade de Registro/SP, para o período de 19/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 17767 |
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| 4364 | 17/11/2025 | 3617/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:xxx.857.318-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s)(s) cerimônia de posse das Comissões de Ética de instituições da cidade de Osvaldo Cruz/SP, para o período de 19/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 17827 |
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| 4365 | 17/11/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) palestra na Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 19/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 17891. |
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