| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4366 | 17/11/2025 | 3014/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 86 de 17/11/2025 até 15/12/2025 em favor de MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/01/2026. Nota de empenho n.º 4366. |
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| 4367 | 17/11/2025 | 4298/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA (CPF:xxx.175.948-xx) | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 87 de 17/11/2025 até 15/12/2025 em favor de ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/01/2025. Nota de empenho n.º 4367. |
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| 4368 | 17/11/2025 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) atividades da Comissão de Relações Institucionais aos concluintes da graduação em enfermagem da cidade de Lins/SP,, para o período de 21/11/2025 à 22/11/2025 , conforme ID 17362. |
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| 4369 | 17/11/2025 | 3229/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO (CPF:xxx.742.828-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Somos Todos Coren SP, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17408. |
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| 4370 | 17/11/2025 | 8906/2025 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:xxx.291.368-xx) | R$ 6.150,00 | R$ 6.150,00 | R$ 6.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM, para pagamento de Aluguel de três (3) aparelhos de ar-condicionado portáteis, totalizando 36.000 BTUs, destinados à climatização emergencial da sala do Data Center da sede do Coren-SP, Relação com a atividade institucional: A despesa foi necessária para garantir o funcionamento contínuo do Data Center institucional, responsável por todos os serviços digitais, sistemas corporativos e infraestrutura de rede do Conselho. |
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| 4371 | 17/11/2025 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:xxx.767.558-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 24/11/2025 , conforme ID 17702 |
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| 4372 | 17/11/2025 | 5978/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLAVIO FERREIRA LIMA (CPF:xxx.536.493-xx) | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) como mestre de cerimônias na solenidade de premiações da 3ª Edição do Prêmio Victoria Secaf na cidade de São Paulo/SP, para o período de 27/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17713 |
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| 4373 | 17/11/2025 | 624/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANDERSON ADRIANO DA SILVA (CPF:xxx.637.718-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANDERSON ADRIANO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividades na Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO, AUDIÊNCIAS e RELAT. FINAL, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17516. |
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| 4375 | 17/11/2025 | 1968/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA CREMA DOS SANTOS (CPF:xxx.116.808-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17898. |
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| 4376 | 17/11/2025 | 6618/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIMARA ALVES DE SOUSA QUEIROZ (CPF:xxx.664.788-xx) | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.160,00 |
| Valor empenhado a LUCIMARA ALVES DE SOUSA QUEIROZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Relatório de Conciliação (PAD-F) e Estudo (PAD-F), no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17517. |
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| 4377 | 17/11/2025 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:xxx.194.078-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 24/11/2025 , conforme ID 17761 |
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| 4378 | 17/11/2025 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:xxx.292.288-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17889. |
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| 4379 | 17/11/2025 | 7346/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA MARIA PENHA CONCEICAO (CPF:xxx.613.828-xx) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA MARIA PENHA CONCEICAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Grupo de trabalho e Orientação Fundamentada, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17847. |
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| 4380 | 17/11/2025 | 1934/2024 | Ordinário | Verba Indenizatória de Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:xxx.810.018-xx) | R$ 5.500,00 | R$ 5.248,00 | R$ 5.248,00 | R$ 0,00 | R$ 252,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de conselheiro, pelas atividades de Participação em Congresso / Simpósio e coordenação CRI em outubro/2025, ID 17844.
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| 4381 | 17/11/2025 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN (CPF:xxx.281.968-xx) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Reunião de Coordenadores de Fiscalização, na sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 04/12/2025 à 05/12/2025 , conforme ID 17697 |
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| 4382 | 17/11/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 75º CBEn e apresentação de trabalho científico, em Porto Alegre/DF, para o período de 23/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17739 |
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| 4383 | 17/11/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:xxx.642.858-xx) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) 75º Congresso Brasileiro de Enfermagem da Associação Brasileira de Enfermagem ABEn (CBEn), em Porto Alegre/DF, para o período de 23/11/2025 à 25/11/2025 , conforme ID 17821 |
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| 4384 | 17/11/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:xxx.509.888-xx) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Seminário de Comissões de Ética de Enfermagem do Coren-BA, em Salvador/BA, para o período de 26/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 17853 |
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| 4385 | 17/11/2025 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem nas cidades de Araraquara e Piracicaba/SP, para o período de 23/11/2025 à 25/11/2025 , conforme ID 17884. |
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| 4308 | 14/11/2025 | 1224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS (CPF:xxx.113.448-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17786. |
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