Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
285307/07/202610904/2021OrdinárioDiárias ConselheirosSERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx)R$ 3.609,00R$ 3.609,00R$ 3.609,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Exercício do cargo de Presidente durante a ROP, conforme atribuições previstas no Regimento Interno, para o período de 07/06/2026 à 11/06/2026 , conforme ID 21953.
285407/07/202610904/2021OrdinárioDiárias ConselheirosSERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx)R$ 1.203,00R$ 1.203,00R$ 1.203,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar presencialmente da 1412 Reunião Ordinária do Plenário, para o período de 21/06/2026 à 22/06/2026 , conforme ID 21945.
285507/07/202610904/2021OrdinárioDiárias ConselheirosSERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx)R$ 4.411,00R$ 4.411,00R$ 4.411,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Exercício do cargo de Presidente, conforme atribuições previstas no Regimento Interno, para o período de 28/06/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21947.
285607/07/202610904/2021OrdinárioDiárias ConselheirosSERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx)R$ 2.807,00R$ 2.807,00R$ 2.807,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Exercício do cargo de Presidente durante a ROP, conforme atribuições previstas no Regimento Interno, para o período de 05/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21949.
285707/07/20265339/2026OrdinárioDiárias ColaboradoresLILIANA RODRIGUES DO AMARAL (CPF:xxx.636.578-xx)R$ 356,50R$ 356,50R$ 356,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a)Participar da gravação do Podcast Sala de Enfermagem, programado para ocorrer no dia 06 de julho de 2026, das 15h30min às 17h, no estúdio do 8º andar da sede do Coren-SP, no período de 06/07/2026, conforme ID 21804.
285807/07/20261874/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresFERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx)R$ 1.602,50R$ 1.602,50R$ 1.602,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren SP durante a atividade do Projeto Somos todos Coren-SP conforme portaria 328/2026, para o período de 06/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21946.
285907/07/20264268/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresMILENA TEMER JAMAS (CPF:xxx.955.028-xx)R$ 961,50R$ 961,50R$ 961,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Palestra intitulada "Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher: uma jornada da adolescência à senescência", no 2º Congresso Internacional de Especialidades em Enfermagem., para o período de 12/07/2026 à 13/07/2026 , conforme ID 21973.
286007/07/2026599/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx)R$ 2.807,00R$ 2.807,00R$ 2.807,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar Visita pelo Projetos Somos Todos Coren, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 21980.
286107/07/202611294/2021OrdinárioDiárias ConselheirosVANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx)R$ 4.906,00R$ 4.906,00R$ 4.906,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar da 591ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), entre os dias 20 a 24 de julho de 2026, com início às 8h, de modo presencial, na sede do Cofen, em Brasília - DF, para o período de 19/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21987.
286207/07/20262548/2026OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresCLAUDIA LOPES BIAJANTE (CPF:xxx.805.308-xx)R$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 21234.
286307/07/20263065/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresDENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:xxx.989.508-xx)R$ 2.360,00R$ 2.360,00R$ 2.360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Presencial e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21264.
286407/07/20265422/2026OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresNATALIA CRISTINA FERREIRA (CPF:xxx.171.778-xx)R$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA CRISTINA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21549.
286507/07/20262853/2026EstimativoServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsAMBRAC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (CNPJ:56.153.790/0001-08)R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.500,00
Valor empenhado a AMBRAC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, conforme contrato nº 17/2026, vinculado ao pregão eletrônico nº 12/2026, conforme PA de Contratação nº 2853/2026, Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (“SESMT”), em conformidade com a legislação aplicável, sem dedicação de mão de obra exclusiva, VIGÊNCIA CONTRATUAL 12 meses a partir da assinatura do contrato ( Serviço por Demanda) Valor total contratado R$ 82.520,00.
286607/07/20262853/2026GlobalServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsAMBRAC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (CNPJ:56.153.790/0001-08)R$ 47.750,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 47.750,00
Valor empenhado a AMBRAC SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, conforme contrato nº 17/2026, vinculado ao pregão eletrônico nº 12/2026, conforme PA de Contratação nº 2853/2026, Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (“SESMT”), em conformidade com a legislação aplicável, sem dedicação de mão de obra exclusiva, VIGÊNCIA CONTRATUAL 12 meses a partir da assinatura do contrato ( Serviço pontual e mensal), Valor total contratado R$ 82.520,00.
286707/07/20263386/2026OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresRODRIGO ALMEIDA BASTOS (CPF:xxx.079.725-xx)R$ 880,00R$ 880,00R$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO ALMEIDA BASTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21683.
286807/07/20264956/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:xxx.078.678-xx)R$ 4.906,00R$ 4.906,00R$ 4.906,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação em Plenária do COFEN, para o período de 19/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21901.
286907/07/20268786/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresLARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO (CPF:xxx.747.878-xx)R$ 961,50R$ 961,50R$ 961,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação no II Congresso Internacional de Especialidades do Coren SP, para o período de 12/07/2026 à 13/07/2026 , conforme ID 21906.
287007/07/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 286.230,00R$ 286.230,00R$ 286.230,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA02/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 13 e 14/07/2026 – horário 08h00 às 17h00 CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS - AV. REBOUÇAS, 600 - PINHEIROS, SÃO PAULO, SP -Item 04 – COFFEE BREAK D (200 A 500 PAX) -Quantidade requisitada: 06 -Quantidade de pessoas: 500 -Valor Unitário: R$ 27,26 -Item 06 – COQUETEL B (200 A 500 PAX) -Quantidade requisitada: 06 -Quantidade de pessoas: 500 -Valor Unitário: R$ 68,15 Atendimento da demanda do evento “II CONGRESSOINTERNACIONAL DE ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM”. Os Coffees, serão servidos, nos dois dias às 17h (no encerramento). Os Coquetéis deverão ser servidos às 12h30 (durante o almoço), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026
287107/07/20261332/2021OrdinárioDiárias ConselheirosADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx)R$ 4.906,00R$ 4.906,00R$ 4.906,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Fui convocada para participar da 591ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), entre os dias 20 a 24 de julho de 2026, com início às 8h, de modo presencial, na sede do Cofen, em Brasília ? DF., para o período de 19/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21912.
287207/07/20263063/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresTHAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:xxx.062.498-xx)R$ 2.243,50R$ 2.243,50R$ 2.243,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividades no II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP., para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21914.