| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1444 | 09/05/2025 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 14441. |
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| 1445 | 09/05/2025 | 8569/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:479.117.288-44) | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução e Comissão de ética em abril/2025, ID 14101. |
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| 1446 | 09/05/2025 | 8599/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARINA BARBIN DE OLIVEIRA (CPF:414.923.428-07) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINA BARBIN DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 14444. |
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| 1447 | 09/05/2025 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 14446. |
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| 1448 | 09/05/2025 | 3717/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas instituições da cidade de Castilho, para o período de 19/05/2025 a 21/05/2025, ID 14275 |
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| 1449 | 09/05/2025 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual da Semana de Enfermagem 2025 em São José dos Campos, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14332 |
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| 1450 | 09/05/2025 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e divulgação da Semana de Enfermagem 2025 em São José dos Campos, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14318 |
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| 1451 | 09/05/2025 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições das cidade de Iporanga, para o período de 19/05/2025 a 21/05/2025, ID 14324 |
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| 1452 | 09/05/2025 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições das cidade de São José do Rio Pardo, para o período de 26/05/2025 a 27/05/2025, ID 14327 |
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| 1453 | 09/05/2025 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual da Semana de Enfermagem 2025 em Campinas, para o período de 17/05/2025 a 18/05/2025, ID 14330 |
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| 1454 | 09/05/2025 | 6577/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS (CPF:125.336.048-01) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar a montagem, reunir os recursos humanos, organizar, monitorar e acompanhar a execução das atividades da Semana da Enfermagem nas cidades de Botucatu e Marília e dar suporte, distribuir materiais, organizar e acompanhar a corrida na cidade Campinas, para o período de 15/05/2025 a 18/05/2025, ID 14352 |
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| 1455 | 09/05/2025 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14161. |
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| 1456 | 09/05/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP no Congresso Brasileiro sobre Catástrofes Climáticas, em Santa Maria/RS, para o período de 28/05/2025 a 01/06/2025, ID 14344 |
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| 1457 | 09/05/2025 | 8566/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTO FERREIRA DA SILVA (CPF:286.214.698-63) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO FERREIRA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14249. |
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| 1458 | 09/05/2025 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em abril/2025, conforme ID 14258. |
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| 1459 | 09/05/2025 | 342/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em abril/2025, conforme ID 14322. |
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| 1460 | 09/05/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra em comemoração à Semana da Enfermagem no II Encontro dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de São Paulo para o período de 19/05/2025 a 21/05/2025, ID 14377 |
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| 1461 | 09/05/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 4,50 diárias para participar do Congresso Brasileiro de Catástrofes Climáticas na cidade de Santa Maria/RS, para o período de 28/05/2025 a 01/06/2025, ID 14393 |
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| 1462 | 09/05/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA para pagamento de 4,50 diárias para participar do Congresso Brasileiro de Catástrofes Climáticas na cidade de Santa Maria/RS, para o período de 28/05/2025 a 01/06/2025, ID 14370 |
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| 1463 | 09/05/2025 | 1825/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO (CPF:071.969.153-21) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 2,50 diárias para integrar a equipe da Gecom na organização, produção de conteúdo para redes sociais e divulgação das atividades do Coren-SP no evento da Semana de Enfermagem 2025 em Botucatu, para o período de 15/05/2025 a 17/05/2025, ID 14310 |
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