| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1696 | 11/08/2023 | 2545/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho e ministração de palestra, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme ID 7311. |
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| 1697 | 11/08/2023 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias, para participar do I Encontro de Empreendedorismo e Inovação do Coren-SC, Florianópolis-SC, no Período de: 15/08/2023 Até: 16/08/2023, ID: 7839. |
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| 1698 | 11/08/2023 | 688/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RITA DE CASSIA BLUMER (CPF:268.522.948-54) | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA BLUMER para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme ID 7389. |
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| 1699 | 11/08/2023 | 1367/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO (CPF:026.334.614-50) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em palestra presencial, no período de 03/07/2023, conforme ID 7647. |
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| 1700 | 11/08/2023 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7652. |
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| 1701 | 11/08/2023 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 6.008,00 | R$ 6.008,00 | R$ 6.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em comissão de instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7701. |
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| 1702 | 11/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.184,56 | R$ 1.184,56 | R$ 1.184,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 808km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no mês de julho/2023, ID 7553. |
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| 1703 | 11/08/2023 | 1244/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA FERREIRA VASCO (CPF:114.134.618-40) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA FERREIRA VASCO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7767. |
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| 1704 | 11/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 648,12 | R$ 648,12 | R$ 648,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 491km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no mês de julho/2023, ID 7611. |
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| 1705 | 11/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 178,73 | R$ 178,73 | R$ 178,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 135,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 27/07/2023, ID 7675. |
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| 1706 | 11/08/2023 | 342/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7774. |
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| 1707 | 11/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.221,78 | R$ 1.221,78 | R$ 1.221,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 886,8Km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 19 a 25/07/2023, ID 7747. |
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| 1708 | 11/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 398,51 | R$ 398,51 | R$ 398,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 301,9Km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no mês de julho/2023, ID 7748. |
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| 1687 | 10/08/2023 | 02374/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | T2T Talent To Training Treinamentos em Informática LTDA (CNPJ:30.962.145/0001-34) | R$ 1.182,00 | R$ 1.182,00 | R$ 1.182,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a T2T Talent To Training Treinamentos em Informática LTDA, conforme IN Nº 10/2023, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela T2T Talent To Training Treinamentos em Informática Ltda, na modalidade online, com acesso à plataforma, voltadas aos empregados públicos lotados na Gerência Jurídica do Coren-SP para um total de até 06 participantes. |
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| 1688 | 10/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 2.275,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.275,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 1551km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no mês de junho/2023, ID 7428. |
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| 1684 | 09/08/2023 | 990 - 160960 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 53 de 09/08/2023 até 07/09/2023 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/09/2023. Nota de Empenho n.º 1684. |
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| 1685 | 09/08/2023 | 680 - 160650 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 747,95 | R$ 747,95 | R$ 252,05 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 54 de 09/08/2023 até 07/09/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/09/2023. Nota de Empenho n.º 1685. |
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| 1686 | 09/08/2023 | 2542/2014 | Global | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 2.012.477,77 | R$ 2.012.477,77 | R$ 1.757.462,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Pregão Eletrônico nº 15/2019, Serviço de assistência médica hospitalar, Vigência contratual: 15/08/2023 a 14/08/2024 |
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| 1662 | 08/08/2023 | 02370/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC (CNPJ:03.709.814/0064-71) | R$ 479,00 | R$ 479,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, conforme IN Nº 11/2023, Contratação de Ação de desenvolvimento ofertada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC relacionada ao tema: Produção de Conteúdo para EAD, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma aberta (vaga), voltada a um
empregado lotado no Coren-SP Educação a saber: Tatiane Almeida de Carvalho. Previsão de realização do dia 15/08/2023 à0 3/10/2023, carga horária de 50 (cinquenta) horas. Dados conta bancária para pagamento: Banco do Brasil – Agência 3344-8 – C/C 95.911-1. |
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| 1663 | 08/08/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar do Coren Com Você em Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7815. |
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