| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2075 | 13/08/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, confome PE 06/2024, Data do evento: 31/08/2024 – horário das 08h00 às 13h00
UNIP VERGUEIRO – RUA APENINOS, 267 – ACLIMAÇÃO – SÃO PAU?LO/SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ R$ 25,00. Atendimento a demanda do evento “POLITIZAÇÃO DA ENFERMA?GEM” O Coffee será servido às 08h00 no 4º Andar (verificar as condições
que o local dispõe com o responsável local – itens descartáveis, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 2076 | 13/08/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 6.518,00 | R$ 6.518,00 | R$ 6.518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 31/08/2024 – horário das 08h00 às 13h00
UNIP VERGUEIRO – RUA APENINOS, 267 – ACLIMAÇÃO – SÃO PAU?LO/SP Item 6 – COQUETEL A (DE 51 A 150 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100.
Valor Unitário: R$ R$ 65,18. Atendimento a demanda do evento “POLITIZAÇÃO DA ENFERMA?GEM”O Coquetel será servido às 13h no 4º andar (verificar as condições que o local dispõe com o responsável local – itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 2077 | 13/08/2024 | 410/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 1.825,14 | R$ 1.825,14 | R$ 1.825,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE 07/2021e 27/2022, Termo de Reconhecimento de Divida de Exercício Anterior nº 30/2024 , Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas ao contrato com a empresa Telefônica Brasil S.A., referente ao exercício de 2023, Emissão de Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior?DEA, conforme requerimento da GCC (ID 266975), nos autos do Processo Administrativo nº 410/2021; manifestação da Gecont sobre insuficiência de saldo nos restos a pagar 146/2023 e 1106/2023 (ID68438 do Fluxo de Pagamento). |
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| 2078 | 13/08/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 49.400,00 | R$ 49.400,00 | R$ 49.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Item 02 – Livreto de Bolso II Quantidade: 5.000 Valor Unitário R$ 2,80
Valor Total: R$ 14.000,00 Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Item 06 – Guia de Serviços A5 I Quantidade: 20.000 Valor Unitário: R$ 1,77
Valor Total: R$ 35.400,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025 . |
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| 2079 | 13/08/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Rio de Janeiro/RJ no dia 19 e para participar da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião/SP no dia 20, para o período de 18/08/2024 a 20/08/2024, ID 11327
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| 2080 | 13/08/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na abertura do 3º Simpósio de AE/TE do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 18/08/2024 a 19/08/2024, ID 11328
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| 2081 | 13/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.589,22 | R$ 1.589,22 | R$ 1.589,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1032,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 23/07/2024, ID 10864
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| 2082 | 13/08/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1,50 diárias para participar do projeto Ingressa Coren aos concluintes do curso técnico de enfermagem, para o período de 26/08/2024 a 27/08/2024, ID 11248
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| 2044 | 12/08/2024 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no mês 07/2024, conforme id 10838. |
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| 2045 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59) | R$ 177.096,05 | R$ 103.390,93 | R$ 78.183,65 | R$ 1.269,64 | R$ 72.435,48 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - SUBSEÇÕES , Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025. |
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| 2046 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59) | R$ 10.555,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.555,26 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - SUBSEÇÕES
? Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025, referente repactuação de serviços. |
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| 2047 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59) | R$ 14.943,75 | R$ 6.058,11 | R$ 4.234,79 | R$ 0,00 | R$ 8.885,64 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE 17/2023, Objeto: LIMPEZA - SUBSEÇÕES Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025. |
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| 2048 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67) | R$ 20.005,00 | R$ 8.350,31 | R$ 8.350,31 | R$ 0,00 | R$ 11.654,69 |
| Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme 5512/2022, LIMPEZA – Ribeirão Preto Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025. |
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| 2049 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67) | R$ 2.072,35 | R$ 1.188,72 | R$ 792,48 | R$ 0,00 | R$ 883,63 |
| Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE 17/2023, LIMPEZA – Ribeirão Preto
? Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025. |
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| 2050 | 12/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1642. |
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| 2051 | 12/08/2024 | 5512/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67) | R$ 2.478,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.478,07 |
| Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE 17/2023, LIMPEZA – Ribeirão Preto
? Vigência contratual: 01/08/2024 a 31/07/2025( Repactuação). |
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| 2052 | 12/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 3.259,08 | R$ 3.259,08 | R$ 3.259,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1123. |
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| 2053 | 12/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1691. |
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| 2054 | 12/08/2024 | 10076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Grupo de trabalho, no mês de julho/2024, conforme ID 10928. |
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| 2055 | 12/08/2024 | 108/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no projeto Coren Participativo em julho/2024, ID 10959. |
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