| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1464 | 09/05/2025 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições na cidade de Paranapuã, Mesópolis, Santa Albertina e São João de Iracema, para o período de 20/05/2025 a 21/05/2025, ID 14424 |
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| 1465 | 09/05/2025 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições na cidade de Ituverava, para o período de 19/05/2025 a 21/05/2025, ID 14433 |
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| 1466 | 09/05/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra da Semana da Enfermagem 2025 na Prefeitura de Junqueirópolis, para o período de 08/05/2025 a 10/05/2025, ID 14544 |
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| 1467 | 09/05/2025 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana da Enfermagem 2025 na cidade de São Miguel Arcanjo, para o período de 09/05/2025 a 10/05/2025, ID 14326 |
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| 1468 | 09/05/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana da Enfermagem 2025 na cidade de Junqueirópolis, para o período de 08/05/2025 a 10/05/2025, ID 14550 |
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| 1394 | 08/05/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 397. |
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| 1395 | 08/05/2025 | 89/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo e na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14076. |
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| 1396 | 08/05/2025 | 7972/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENIS MENDES DA SILVA RIOS (CPF:426.268.478-44) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em abril/2024, conforme ID 14079. |
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| 1397 | 08/05/2025 | 3206/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALINE CONCEICAO SILVA (CPF:108.839.076-58) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CONCEICAO SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em abril/2024, conforme ID 14104, |
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| 1398 | 08/05/2025 | 8561/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA (CPF:118.701.118-50) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em março/2025, conforme ID 14204 |
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| 1399 | 08/05/2025 | 8563/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI (CPF:324.140.708-03) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI, ara fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14210. |
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| 1400 | 08/05/2025 | 108/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Coren Participativo em março/2025, conforme ID 14226. |
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| 1401 | 08/05/2025 | 1290/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO (CPF:275.854.998-09) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no Coren-SP Educação, em abril/2025, conforme ID 14251. |
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| 1402 | 08/05/2025 | 03512/2025 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:46.395.000/0001-39) | R$ 226,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 226,68 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de Elevadores do Coren Unidade Nape Santa Cecília, Exercício 2025. |
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| 1403 | 08/05/2025 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições na cidade de Pederneiras e participar de evento da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Botucatu, para o período de 14/05/2025 a 16/05/2025, ID 14304 |
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| 1404 | 08/05/2025 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 0,50 diárias para realizar palestra em evento da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Registro, para o período de 14/05/2025 a 14/05/2025, ID 14342 |
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| 1405 | 08/05/2025 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14252. |
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| 1406 | 08/05/2025 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e divulgação para imprensa regional do evento da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14316 |
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| 1407 | 08/05/2025 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1,50 diárias para apoiar, produzir e elaborar conteúdo do evento da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14319 |
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| 1408 | 08/05/2025 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar a montagem, a execução e a desmontagem das atividades alusivas ao mês da enfermagem nas cidades de Botucatu e Marília, para o período de 15/05/2025 a 18/05/2025, ID 14333 |
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