| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2885 | 07/07/2026 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:xxx.803.328-xx) | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21815. |
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| 2886 | 07/07/2026 | 4930/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | ANDRE DA SILVA PAIVA (CPF:xxx.457.888-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE DA SILVA PAIVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16 seminário administrativo do sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem., para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 21892. |
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| 2887 | 07/07/2026 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:xxx.857.318-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21848. |
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| 2888 | 07/07/2026 | 1489/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:xxx.866.708-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21862. |
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| 2889 | 07/07/2026 | 2048/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.500.188-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21868. |
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| 2890 | 07/07/2026 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:xxx.610.368-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21878. |
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| 2891 | 07/07/2026 | 7345/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TANIA ARENA MOREIRA DOMINGUES (CPF:xxx.248.428-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA ARENA MOREIRA DOMINGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade Presencial Avança+ e Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21886. |
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| 2873 | 07/07/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Exercício do cargo de Presidente durante a ROP, conforme atribuições previstas no Regimento Interno, para o período de 12/07/2026 à 13/07/2026 , conforme ID 21950. |
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| 2874 | 07/07/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação na Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília/DF, para acompanhar as deliberações, discussões e decisões institucionais de interesse do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, representando o Conselho Regional de Enfermagem e contribuindo para o fortalecimento da gestão e das ações em prol da Enfermagem., para o período de 19/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21916. |
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| 2875 | 07/07/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 10.191,60 | R$ 10.191,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA,conforme contrato nº ATA02/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 15, 16 e 17/07/2026 – horário 08h00 às 17h00 COREN-SP (AUDITÓRIO - 8º ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA, SP
-Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX
-Quantidade requisitada: 03
-Quantidade de pessoas: 120
-Valor Unitário: R$ 28,31.
-Atendimento da demanda do evento “JULHO - CURSO DIU E IMPLANON (2ª QUINZENA)”. Os Coffees deverão estar prontos e serem servidos às 08h00.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 |
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| 2876 | 07/07/2026 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 591ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), entre os dias 20 a 24 de julho de 2026, com início às 8h, de modo presencial, na sede do Cofen, em Brasília ? DF., para o período de 19/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21921. |
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| 2877 | 07/07/2026 | 1606/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO (CPF:xxx.993.878-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Finalidade da atividade: Realizar Capacitação em Sutura dos profissionais da Cidade de Araçatuba- SP, dentro do projeto Avança + e Empregabilidade. No endereço: AV. Baguaçu, 1939, Jardim Alvorada. UNIP (Universidade Paulista), Araçatuba - SP. Pelo fato da distância e horário os colaboradores juntamente com conselheiro se deslocaram para a cidade no dia 20 e retornaram no dia 23 de julho de 2026, pelo fato do horário de termino do evento., para o período de 20/07/2026 à 23/07/2026 , conforme ID 21935. |
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| 2878 | 07/07/2026 | 3420/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATANAEL DA COSTA (CPF:xxx.475.778-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANAEL DA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21700. |
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| 2879 | 07/07/2026 | 4557/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:xxx.653.828-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar como palestrantes no o II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, em representação a câmara Técnica da atenção primária., para o período de 13/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 21938. |
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| 2880 | 07/07/2026 | 5423/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | REBECA ANTONACCI MARTINS (CPF:xxx.490.858-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA ANTONACCI MARTINS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21740. |
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| 2881 | 07/07/2026 | 2/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA INES ROSSELLI PUCCIA (CPF:xxx.166.188-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INES ROSSELLI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21762. |
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| 2882 | 07/07/2026 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:xxx.231.278-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) fiscalizações operação Cofen Urgência e Emergência, para o período de 22/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21831. |
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| 2883 | 07/07/2026 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:xxx.985.108-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Ações de fiscalização em atendimento a Operação Cofen "Urgência e Emergência" - Unidades de Pronto Atendimento - UPA., para o período de 14/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21864. |
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| 2884 | 07/07/2026 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:xxx.985.108-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Ações de fiscalização em atendimento a Operação Cofen "Urgência e Emergência" Unidades de Pronto Atendimento - UPA., para o período de 22/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21866. |
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| 2817 | 06/07/2026 | 8563/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI (CPF:xxx.140.708-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21123. |
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