| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2170 | 27/06/2025 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diárias para realizar inspeções no município de Pedregulho, de: 22/07/2025 Até: 23/07/2025, ID 15290.
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| 2171 | 27/06/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,5 diárias para logística da inauguração do COREN-SP no Poupatempo de Ribeirão Preto, 13/07/2025 Até: 14/07/2025, ID 15291. |
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| 2172 | 27/06/2025 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,5 diárias para realizar cobertura jornalística, nas redes sociais e assessoria na inauguração do COREN-SP no Poupatempo de Ribeirão Preto, de: 13/07/2025 Até: 14/07/2025, ID 15293. |
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| 2173 | 27/06/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 306,19 | R$ 306,19 | R$ 306,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, para pagamento de taxa de fiscalização de instalação, localização e funcionamento, do exercício de de 2025, valor do Imposto R$ 306,19 subseção de Osasco, PA nº 8857/2024. |
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| 2144 | 26/06/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 6.008,10 | R$ 6.008,10 | R$ 6.008,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,5 diárias para participar, com a Presidência, do II Congresso do CREM, em 3 e 4 de julho de 2025, Hotel de la Cañada, Córdoba, Argentina de: 02/07/2025 Até: 05/07/2025, ID 15186.
O valor foi convertido em reais conforme cotação para venda do Dolar Turismo em 26/06/2025, taxa de câmbio: 5,722 |
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| 2145 | 26/06/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 6.008,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.008,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,5 diárias para participar, com a Presidência, do II Congresso do CREM, em 3 e 4 de julho de 2025, Hotel de la Cañada, Córdoba, Argentina de: 02/07/2025 Até: 05/07/2025, ID 14963.
O valor foi convertido em reais conforme cotação para venda do Dolar Turismo em 26/06/2025, taxa de câmbio: 5,722 |
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| 2146 | 26/06/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 6.008,10 | R$ 6.008,10 | R$ 6.008,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,5 diárias para participar, com a Presidência, do II Congresso do CREM, em 3 e 4 de julho de 2025, Hotel de la Cañada, Córdoba, Argentina de: 02/07/2025 Até: 05/07/2025, ID 15200.
O valor foi convertido em reais conforme cotação para venda do Dolar Turismo em 26/06/2025, taxa de câmbio: 5,722 |
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| 2147 | 26/06/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 6.008,10 | R$ 6.008,10 | R$ 6.008,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,5 diárias para participar do II Congresso do Conselho Regional do Mercosul-CREM, Hotel de la Cañada, Córdoba, Argentina de: 02/07/2025 Até: 05/07/2025, ID 15287.
O valor foi convertido em reais conforme cotação para venda do Dolar Turismo em 26/06/2025, taxa de câmbio: 5,722 |
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| 2148 | 26/06/2025 | 34/2025 | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
| Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 2127 | 25/06/2025 | 2912/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA A M FIDELIS (CPF:117.557.678-62) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestras em maio/2025, conforme ID 15163. |
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| 2128 | 25/06/2025 | 1867/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA GONÇALEZ (CPF:051.881.768-74) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA GONÇALEZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Revisão do Manual de Comissões de Ética de Enfermagem do COREN-SP em maio/2025, conforme ID 15176. |
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| 2129 | 25/06/2025 | 8562/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA PASTRE ALENCAR (CPF:161.435.768-40) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA PASTRE ALENCAR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 15181. |
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| 2130 | 25/06/2025 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 15182 |
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| 2131 | 25/06/2025 | 1001/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:335.303.148-03) | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestras em maio/2025, conforme ID 15188. |
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| 2132 | 25/06/2025 | 1244/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI (CPF:269.031.858-01) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades como Enfermeira Conciliadora em maio/2025, conforme ID 15192. |
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| 2133 | 25/06/2025 | 4338/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA (CPF:356.542.038-35) | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Grupo de Trabalho em maio/2025, conforme ID 15214.
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| 2134 | 25/06/2025 | 19/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IZABEL CEZANI ARANTES (CPF:306.818.848-27) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZABEL CEZANI ARANTES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 14749. |
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| 2135 | 25/06/2025 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica em maio/2025, conforme ID 15250. |
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| 2136 | 25/06/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Contrato 05/2024, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2024, Processo de Contratação nº 4915/2024, Data do evento30/06/2025 – horário 08h às 12h UNOESTE - AV. ANTONIO DE ALMEIDA PACHECO, 2945 - ZONA
INDUSTRIAL, JAÚ, SP.
- Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1
- Quantidade de pessoas: 100
- Valor Unitário: R$ 16,00.
- Atendimento da demanda do evento “COREN-SP COM VOCÊ EM JAÚ”. O WELCOME DEVERÁ ESTAR PRONTO PARA SER SERVIDO ÀS 8H, DURANTE O CREDENCIAMENTO - ITENS DESCARTÁVEIS, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.
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| 2137 | 25/06/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Contrato 05/2024, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2024, Processo de Contratação nº 4915/2024, Data do evento: 01/07/2025 – horário 13h50 às 15h10.COREN-SP EDUCAÇÃO (3 ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA, SP.
- Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1
- Quantidade de pessoas: 75
- Valor Unitário: R$ 16,00.
Atendimento da demanda do evento “OFICINA PARA DISCUSSÃODA PROPOSTA DO CÓDIGO DE ÉTICA - BAURU”. O COQUETEL DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 12H – DURANTE O HORÁRIO DO ALMOÇO, ITENS DESCARTAVÉIS , Vigência da ATA de Registro de Preços : 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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