| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2818 | 06/07/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de contratação nº 09/2025, Data do evento: 08/07/2026 – horário 07h30 às 16h00 COREN-SP EDUCAÇÃO (3º ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA, SP
-Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX)
-Quantidade requisitada: 02
-Quantidade de pessoas: 50
-Valor Unitário: R$ 33,00.
-Atendimento da demanda do evento “CAPACITAÇÃO COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO COREN-SP”. Serão 02 Coffees, sendo servido o 1º, às 07h30, e o 2º às 16h.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 |
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| 2819 | 06/07/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de contratação nº 09/2025, Data do evento: 08/07/2026 – horário 07h30 às 13h00 COREN-SP (AUDITÓRIO - 8º ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA, SP
-Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 100
-Valor Unitário: R$ 27,00.
Atendimento da demanda do evento “ENCONTRO INTRENACIONALDE ENFERMAGEM - ANANDA I”
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 2820 | 06/07/2026 | 580/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WAGNER DE AGUIAR JUNIOR (CPF:xxx.906.418-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21222. |
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| 2821 | 06/07/2026 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) ministrar palestra para profissionais de enfermagem da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis/SP, de forma presencial, para o período de 22/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21814. |
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| 2822 | 06/07/2026 | 6578/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO (CPF:xxx.366.908-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21474. |
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| 2823 | 06/07/2026 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:xxx.363.545-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, Coordenação e Coordenação colaborador nível superior, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21596. |
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| 2824 | 06/07/2026 | 5335/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANA KATIA CORREA (CPF:xxx.327.658-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA KATIA CORREA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação Curso de Enfermagem e Práticas Formativas em Enfermagem. 2º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES EM ENFERMAGEM DO COREN-SP Data: 13 de julho de 2026 Horário: 14h30 às 17h00 Mesa-Redonda: Vozes da Enfermagem na Construção das Diretrizes Curriculares Nacionais: Que Enfermagem Queremos Formar, para o período de 12/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 21739. |
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| 2825 | 06/07/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:xxx.942.268-xx) | R$ 337,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 337,23 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 192.7 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02/06/2026 à 29/06/2026 , conforme ID 21726. |
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| 2826 | 06/07/2026 | 932/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | Priscilla Rambaldi Marcelli (CPF:xxx.810.218-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILLA RAMBALDI MARCELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21598. |
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| 2827 | 06/07/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:xxx.863.998-xx) | R$ 723,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 723,78 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 398.5 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08/06/2026 à 25/06/2026 , conforme ID 21733. |
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| 2828 | 06/07/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:xxx.107.208-xx) | R$ 2.324,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.324,25 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para indenização de transporte referente ao total de 1316.6 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21133. |
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| 2829 | 06/07/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:xxx.176.078-xx) | R$ 36,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36,23 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para indenização de transporte referente ao total de 20.7 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02/06/2026 à 09/06/2026 , conforme ID 21339. |
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| 2830 | 06/07/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:xxx.691.561-xx) | R$ 1.117,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.117,21 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 606.8 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08/06/2026 à 25/06/2026 , conforme ID 21696. |
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| 2831 | 06/07/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência., para o período de 15/07/2026 à 18/07/2026 , conforme ID 21818. |
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| 2832 | 06/07/2026 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:xxx.790.528-xx) | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21725. |
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| 2833 | 06/07/2026 | 8820/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAIQUE DA SILVA FEREZIN (CPF:xxx.823.308-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Capacita+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21919. |
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| 2834 | 06/07/2026 | 3068/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:xxx.942.628-xx) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21874. |
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| 2835 | 06/07/2026 | 5532/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GIOVANNA GIACOMINI CERRI (CPF:xxx.868.608-xx) | R$ 1.960,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+ e Atividade Presencial Avança+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21875. |
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| 2836 | 06/07/2026 | 5351/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIANE DANTAS PINHEIRO (CPF:xxx.469.598-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE DANTAS PINHEIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21877. |
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| 2837 | 06/07/2026 | 8116/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LAVINIA MELO ANDRADE (CPF:xxx.829.825-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAVINIA MELO ANDRADE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21888. |
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