| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 671 | 10/03/2025 | 1188/2024 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | HARMONY FOOD SOLUTIONS LTDA (CNPJ:23.992.892/0001-50) | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HARMONY FOOD SOLUTIONS LTDA , conforme PE 09/2024, Subprocesso 6212/2024, ATA de RP n° 12/2024, para contratação do seguinte item:
- Item 01 – Água mineral natural, sem gás, em embalagem garrafa tipo PET, descartável, de único uso, tampa plástica e rótulo informativo do produto. Validade da água de, no mínimo, 06 meses contados a partir da data da entrega do produto pelo fornecedor.
Garrafa plástica de 500ml. Valor Unitário: R$ 0,75. Quantidade Solicitada: 420.
Vigência da ATA de Registro de Preços 27/08/2024 a 26/08/2025. |
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| 672 | 10/03/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento: 07/03/2025 – horário 08h00 às 12h00
- Local: COREN-SP (6 º andar - SALA DA PLENÁRIA) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SP
- Item 01 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1 - Quantidade de pessoas: 20 - Valor Unitário: R$ 20,00. - Valor Total: R$ 400,00
- Atendimento da demanda do evento “TREINAMENTO PARA OS COLABORADORES DO PARTICIPATIVO”. O COFFEE DEVERÁ ESTAR PRONTO E MONTADO ÀS 8H. TRAZER PRANCHÕES
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 673 | 10/03/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento: 14/03/2025 – horário 13h00 às 17h00
- Local: BOOKPLAY - RUA DOUTOR LUIZ DE TOLEDO PIZA SOBRINHO, 200 (esquina com a RUA LUÍS MARONI) - BIRIGUI-SP
- Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1 - Quantidade de pessoas: 100 - Valor Unitário: R$ 25,00. - Valor Total: R$ 2.500,00
- Atendimento da demanda do evento “COREN-SP ITINERANTE - ENCONTRO DE LIDERANÇAS ARAÇATUBA”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 16H.
- TRAZER PRANCHÕES
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 674 | 10/03/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento: 14/03/2025 – horário 13h00 às 17h00
- Local: BOOKPLAY - RUA DOUTOR LUIZ DE TOLEDO PIZA SOBRINHO, 200 (esquina com a RUA LUÍS MARONI) - BIRIGUI-SP
- Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1 - Quantidade de pessoas: 51 - Valor Unitário: R$ 25,00. - Valor Total: R$ 1.275,00
- Atendimento da demanda do evento “COREN-SP ITINERANTE - ENCONTRO DE LIDERANÇAS ARAÇATUBA”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 16H.
- TRAZER PRANCHÕES
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 675 | 10/03/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento: 17/03/2025 – horário 07h00 às 17h00
- Local: UNIVERSIDADE MÓDULO DE CARAGUATATUBA - RUA MARIA D'ASSUMPÇÃO CARVALHO, 1.000, MARTIM DE SÁ, CARAGUATATUBA -SP
- Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1 - Quantidade de pessoas: 60 - Valor Unitário: R$ 25,00. - Valor Total: R$ 1.500,00
- Atendimento da demanda do evento “FÓRUM REGIONAL DE QUALIDADE DO ENSINO TÉCNICO EM ENFERMAGEM - LITORAL NORTE”. COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 7H, DURANTE O CREDENCIAMENTO.
TRAZER PRANCHÕES
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 676 | 10/03/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 0,50 diárias para representar o Coren-SP na cerimônia de posse do Ministro da Saúde Alexandre Padilha, para o período de 10/03/2025 a 10/03/2025, ID 13654 |
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| 677 | 10/03/2025 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 319,50 | R$ 319,50 | R$ 319,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 0,50 diárias para assessorar o Presidente na cerimônia de posse do Ministro da Saúde Alexandre Padilha, para o período de 10/03/2025 a 10/03/2025, ID 13650 |
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| 678 | 10/03/2025 | 108/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividades de Conselheiro Participativo e na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, conforme ID 13082. |
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| 679 | 10/03/2025 | 8564/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELKE CELENE PINTO (CPF:276.897.028-05) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELKE CELENE PINTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, conforme ID 13209. |
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| 680 | 10/03/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aula prática da capacitação em Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13561 |
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| 681 | 10/03/2025 | 7972/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENIS MENDES DA SILVA RIOS (CPF:426.268.478-44) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, conforme ID 13252. |
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| 682 | 10/03/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do Coren Itinerante na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13571 |
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| 683 | 10/03/2025 | 3878/2024 | Ordinário | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PA: 3878/2024, PE 19/2024, Ata de RP n° 14/2024, para o item abaixo:
- Item 02 – Internet móvel 5G com chip SIM card e franquia mínima de 30GB
Quantidade: 32 - Valor Unitário R$ 40,00 - Valor Total: R$ 1.280,00
Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2024 a 12/12/2025 |
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| 684 | 10/03/2025 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em janeiro/2025, conforme ID 13265. |
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| 685 | 10/03/2025 | 409/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTO FERREIRA DA SILVA (CPF:286.214.698-63) | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO FERREIRA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, conforme ID 13273. |
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| 649 | 07/03/2025 | 11651/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 2.263,89 | R$ 2.263,89 | R$ 2.263,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 04/2022, vinculado a Adesão Nº 01/2022 / Pregão Eletrônico SRP nº 23/2020 (Cofen), PA de contratação nº 11651/2021, Objeto: Manutenção Software Implanta , referente ao pagamento retroativo devido ao reajuste de preços do item 2 do Contrato nº 04/2022, no período de 22/02/2023 a 30/04/2023, conforme despacho do gestor do contrato (ID 346718), nos autos do Processo Administrativo 11651/2021 e conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 45/2025. |
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| 650 | 07/03/2025 | 106452/2013 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 9.003,37 | R$ 9.003,37 | R$ 9.003,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. conforme DL n° 15/2013, para a regularização de pendências contábeis decorrentes da insuficiência de recursos orçamentários disponíveis para cobrir as despesas de locação do imóvel do COREN-SP em Santo Amaro de 2014, conforme despacho do gestor contratual nos autos do processo administrativo nº 106452/2013 - – Contrato nº 01/2013 e Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 46/2025. |
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| 651 | 07/03/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar atividade Cuidando de Quem Cuida para o evento de premiação dos Guardiões da Pele do Hospital Albert Einstein, para o período de 10/03/2025 a 11/03/2025, ID 13471 |
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| 652 | 07/03/2025 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Palestra de desfibrilador implantável em fevereiro/2025, conforme ID 13490. |
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| 653 | 07/03/2025 | 1367/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO (CPF:026.334.614-50) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Palestra de aprimoramento no Coren-SP-Educação em janeiro/2025, conforme ID 13513. |
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