| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1409 | 08/05/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 2,50 diárias para cumprimento das atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14535 |
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| 1410 | 08/05/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 4,50 diárias para cumprimento das atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, para o período de 05/05/2025 a 09/05/2025, ID 14511 |
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| 1411 | 08/05/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 1,50 diárias para atuar na realização do “Simpósio de Enfermagem em Emergências Cardiológicas” no Centro Universitário ENIAC, em Guarulhos/SP para o período de 06/05/2025 a 07/05/2025, ID 14263 |
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| 1412 | 08/05/2025 | 3590/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:323.605.838-24) | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Capacita + e do Grupo de trabalho em abrl/2025, conforme ID 14268 |
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| 1413 | 08/05/2025 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística e para arquivo histórico do evento da Semana da Enfermagem 2025 em Santos, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14315 |
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| 1414 | 08/05/2025 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA para pagamento de 1,50 diárias para realizar o acolhimento durante palestra oficial da Semana da Enfermagem no Unisalesiano de Lins, para o período de 09/05/2025 a 10/05/2025, ID 14458 |
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| 1415 | 08/05/2025 | 1931/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO (CPF:281.395.868-97) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14273. |
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| 1416 | 08/05/2025 | 733/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA PEPE MARINHO (CPF:224.172.398-33) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra Presencial em abril/2025, conforme ID 14285. |
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| 1417 | 08/05/2025 | 4448/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM para pagamento de 3,50 diárias para participar do 7° Seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial, na cidade de Foz do Iguaçu, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14300 |
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| 1418 | 08/05/2025 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução e em Câmara Técnica em abril/2025, conforme ID 14301. |
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| 1419 | 08/05/2025 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na Santa Casa de São Carlos, para o período de 11/05/2025 a 12/05/2025, ID 14341 |
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| 1420 | 08/05/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 em Divinolândia, para o período de 12/05/2025 a 16/05/2025, ID 14363 |
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| 1421 | 08/05/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para transportar os empregados da Gecom para cidade de Campinas, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14436 |
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| 1422 | 08/05/2025 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em abril/2025, conforme ID 14320. |
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| 1423 | 08/05/2025 | 750/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Defensor Dativa em abril/2025, conforme ID 14347 |
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| 1424 | 08/05/2025 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Cuidando de Quem Cuida e ministração de Palestra em abril/2025, conforme ID 14349. |
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| 1372 | 07/05/2025 | 11513/2021 | Estimativo | Serviços De Informática | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 173.462,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 173.462,82 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme DL 05/23, PA 11513/2021, Objeto: Serviços de integrador de serviços em nuvem e serviços de nuvem correlatos, Valor estimado do contrato: R$ 867.314,10, Vigência contratual: 23/05/2025 a 22/05/2026. |
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| 1373 | 07/05/2025 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14360. |
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| 1374 | 07/05/2025 | 2047/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS (CPF:302.940.848-51) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14364. |
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| 1375 | 07/05/2025 | 4205/2023 | Estimativo | Intermediação De Estágios | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO (CNPJ:31.859.332/0001-50) | R$ 1.245,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.245,86 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2024,PA 4205/2023, Objeto: Agente de Integração de Estágio, Vigência contratual: 23/07/2024 a 22/07/2029. |
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