| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1376 | 07/05/2025 | 2102/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:267.164.268-76) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14366. |
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| 1377 | 07/05/2025 | 4205/2023 | Estimativo | Intermediação De Estágios | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO (CNPJ:31.859.332/0001-50) | R$ 1.750,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,14 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2024,PA 4205/2023, Objeto: Agente de Integração de Estágio, Vigência contratual: 23/07/2024 a 22/07/2029. |
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| 1378 | 07/05/2025 | 1969/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA GOMES DA GUIA ROSA (CPF:321.148.948-78) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14372. |
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| 1379 | 07/05/2025 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14390 |
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| 1380 | 07/05/2025 | 06312/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 322,30 | R$ 322,30 | R$ 322,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, Reembolso conforme Memorando nº 010/2025/GAB-PRESIDÊNCIA, conforme cupom fiscal anexado ao PA 06312/2024, a despesa foi realizada para o transporte do município de origem São José do Rio Preto à São Paulo, para atendimento da convocatória para participação na 1345 Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 27 de fevereiro de 2025. |
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| 1381 | 07/05/2025 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14400. |
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| 1382 | 07/05/2025 | 237/2024 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 58.421,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.421,38 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme ADESÃO Nº 01/2024, PA 237/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024 – Coren-SP, Objeto: Registro de Preço para eventual contratação de Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM). E gerenciada pelo Coren-SC e licitada por meio do Pregão Eletrônico 01/2024, que tem por objeto a contratação de Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM). PA 237/2024. Item 1. 32 unidades. Preço unitário mensal R$ 219,96. Valor total R$ 253.393,92, VIGÊNCIA CONTRATUAL 22/04/2025 a 21/04/2028 (Data provável da assinatura). |
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| 1383 | 07/05/2025 | 3418/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | CÍCERO PEDRO PETRICA (CPF:089.011.358-09) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÍCERO PEDRO PETRICA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 7º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, na cidade de Foz do Iguaçu, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14299 |
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| 1384 | 07/05/2025 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, de Coordenação e Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 13935 |
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| 1385 | 07/05/2025 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em abril/2025, conforme ID 14043. |
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| 1386 | 07/05/2025 | 2621/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULA MARIA CORREA DE GOUVEIA ARAUJO (CPF:289.270.158-94) | R$ 1.347,50 | R$ 1.347,50 | R$ 1.347,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA MARIA CORREA DE GOUVEIA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Capacita + em abril/2025, conforme ID 14049. |
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| 1387 | 07/05/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025., complementar ao empenho 1018 |
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| 1388 | 07/05/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra do evento oficial do Coren-SP da Semana de Enfermagem de Osasco, para o período de 05/05/2025 a 07/05/2025, ID 14378 |
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| 1389 | 07/05/2025 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na Semana da Enfermagem e no Simpósio Paulista de Enfermagem em Emergências Cardiológicas, para o período de 06/05/2025 a 07/05/2025, ID 14269 |
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| 1390 | 07/05/2025 | 1825/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO (CPF:071.969.153-21) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO para pagamento de 1,50 diárias para integrar a equipe da Gecom na organização, produção de conteúdo para redes sociais e divulgação das atividades do Coren-SP no evento da Semana de Enfermagem 2025 em Santos, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14309 |
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| 1391 | 07/05/2025 | 3436/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA PRAXEDES SCARANO (CPF:369.261.158-77) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA PRAXEDES SCARANO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 7º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14290 |
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| 1392 | 07/05/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra da Semana da Enfermagem em São Sebastião e em Ubatuba, para o período de 11/05/2025 a 12/05/2025, ID 14383 |
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| 1393 | 07/05/2025 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1,50 diárias para apoiar, produzir e elaborar o evento da Semana da Enfermagem em Campinas, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14317 |
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| 1362 | 06/05/2025 | 2912/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA A M FIDELIS (CPF:117.557.678-62) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em reunião e palestras no Curso DIU em março/2025, ID 13986. |
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| 1363 | 06/05/2025 | 3437/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA DOS SANTOS SILVA MAZUREC (CPF:114.568.317-71) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA DOS SANTOS SILVA MAZUREC, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na elaboração do capítulo sobre Métodos Contraceptivos em fevereiro/2025, ID 13861. |
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