| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2838 | 06/07/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) ? ETAPA 3? REVISÃO: Supervisão das consultas de enfermagem de Revisão 45 dias após a inserção do DIU de
Cobre, bem supervisão da prática de Ultrassonografia Beira-leito na avaliação do posicionamento de DIU., para o período de 20/07/2026 à 21/07/2026 , conforme ID 21781. |
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| 2839 | 06/07/2026 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.931.188-xx) | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o COREN-SP na Plenária de Brasília, para o período de 19/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21764. |
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| 2840 | 06/07/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atuar com instrutora da Etapa 3 (revisão supervisionada) da formação em Saúde Sexual e Reprodutiva, contribuindo para a capacitação da enfermeira na realização da consulta de enfermagem de acompanhamento pós-inserção do dispositivo intrauterino (DIU), incluindo avaliação clínica, exame especular e utilização da ultrassonografia à beira-leito (POCUS) para verificação do posicionamento do dispositivo, promovendo a qualificação da assistência e a segurança do cuidado prestado às usuárias., para o período de 20/07/2026 à 21/07/2026 , conforme ID 21782. |
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| 2841 | 06/07/2026 | 3097/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA (CPF:xxx.473.198-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Treinamento de Consulta de Enfermagem com enfoque na Inserção de DIU., para o período de 23/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21783. |
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| 2842 | 06/07/2026 | 3097/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA (CPF:xxx.473.198-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Término do treinamento de Consulta de Enfermagem com enfoque na Inserção de DIU, e revisão de 45 dias., para o período de 26/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 21785. |
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| 2843 | 06/07/2026 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:xxx.132.348-xx) | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação da 591a Reunião Ordinária do Plenário do COFEN(ROP), entre os dias 20 a 24 de julho de 2026, com início às 8h, de modo presencial, na sede do COFEN, em Brasília - DF., para o período de 19/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21257. |
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| 2844 | 06/07/2026 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:xxx.039.988-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Inspeções nos municípios de Franca., para o período de 21/07/2026 à 22/07/2026 , conforme ID 21454. |
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| 2845 | 06/07/2026 | 1724/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA (CPF:xxx.400.102-xx) | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação na 4ª edição do evento Open Mind na qualidade de palestrante da Oficina "Inteligência Artificial na Prática da Enfermagem - Ferramentas práticas para usar IA sem perder a essência". "10 prompts que todo enfermeiro deveria conhecer", programada para ocorrer no dia 25 de julho de 2026, às 13h30min., para o período de 23/07/2026 à 25/07/2026 , conforme ID 21708. |
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| 2846 | 06/07/2026 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 590ª ROP COFEN. para o período de 19/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21719. |
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| 2847 | 06/07/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional dos concluintes do curso técnico de enfermagem da UNITERP - São José do Rio Preto, para o período de 28/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 20788. |
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| 2848 | 06/07/2026 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de representar o Coren-SP na formatura da Unip de Araçatuba, para o período de 23/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 21791. |
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| 2849 | 06/07/2026 | 2162/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | FUNDACAO GETULIO VARGAS (CNPJ:33.641.663/0001-44) | R$ 1.975,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.975,24 |
| Valor empenhado a FUNDACAO GETULIO VARGAS, conforme Instrumento contratual: Será a nota de empenho, Vinculado a Inexigibilidade nº 33/2026, PA de contratação nº 2162/2026, Objeto: Realização do curso “Experiência do Cliente”, na modalidade online, com carga horária de 30 horas, ofertado pela FGV Educação Executiva, incluindo 02 (duas) inscrições para participação de servidores da Ouvidoria do COREN-SP, Vigência Contratual: A partir da emissão do empenho até 13/08/2026. |
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| 2850 | 06/07/2026 | 5337/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CHRISTIANE INOCENCIO VASQUES (CPF:xxx.173.568-xx) | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE INOCENCIO VASQUES, pela aquisição ou serviços prestados. na qualidade de palestrante, do Talk show: Toxicidades de "Nova Geração": conversa com as especialistas, para o período de 12/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 21787. |
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| 2851 | 06/07/2026 | 2285/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA (CPF:xxx.207.538-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de realização das atividades de Movimentação, transferência e carregamento dos documentos alocados na Subseção Santos., para o período de 26/06/2026 à 27/06/2026 , conforme ID 21790. |
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| 2852 | 06/07/2026 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO (CPF:xxx.041.604-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, para o período de 01/07/2026 à 02/07/2026 , conforme ID 21810. |
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| 2816 | 03/07/2026 | 5304/2026 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:xxx.821.408-xx) | R$ 1.514,05 | R$ 1.514,05 | R$ 1.514,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 16 de 03/07/2026 até 01/08/2026 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/08/2026. Nota de empenho n.º 2816. |
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| 2781 | 02/07/2026 | 4562/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA (CPF:xxx.202.658-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação no 2º Congresso Internacional de Especialidades em Enfermagem, na qualidade de palestrante e moderadora de sessões científicas, com apresentação dos temas "Atualizações em AVC" e "Além da Pele: o Manejo do Grande Queimado", além da participação integral na programação científica do evento., para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21743. |
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| 2782 | 02/07/2026 | 8559/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BIANCA RAMBALDI (CPF:xxx.656.948-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA RAMBALDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21122. |
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| 2783 | 02/07/2026 | 7972/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENIS MENDES DA SILVA RIOS (CPF:xxx.268.478-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21355. |
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| 2784 | 02/07/2026 | 8588/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RUBIANE BRAGA DE SOUZA (CPF:xxx.907.218-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIANE BRAGA DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21436. |
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