| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4307 | 13/11/2025 | 8561/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA (CPF:xxx.701.118-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17776. |
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| 4293 | 13/11/2025 | 8562/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA PASTRE ALENCAR (CPF:xxx.435.768-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA PASTRE ALENCAR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS e ESTUDO, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17582. |
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| 4294 | 13/11/2025 | 8886/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA BRITTO DE MORAES (CPF:xxx.449.808-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA BRITTO DE MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade Presencial Avança+ no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17228. |
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| 4295 | 13/11/2025 | 8900/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SUELLEN DE OLIVEIRA FERREIRA CREPALDI (CPF:xxx.853.348-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLEN DE OLIVEIRA FERREIRA CREPALDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade GRUPO DE TRABALHO, Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17449. |
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| 4296 | 13/11/2025 | 8788/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCE CAROLINE NARDONE (CPF:xxx.416.708-xx) | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17661 |
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| 4297 | 13/11/2025 | 97/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:xxx.493.868-xx) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Grupo de trabalho e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Avança+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17611. |
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| 4298 | 13/11/2025 | 8191/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA LOPES BEAULINO (CPF:xxx.817.078-xx) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LOPES BEAULINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Reunião Presencial, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17751. |
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| 4299 | 13/11/2025 | 1928/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIANA FERNANDES MOLL (CPF:xxx.361.096-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17752. |
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| 4300 | 13/11/2025 | 8446/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NARA EMILY KNOPP BAYER (CPF:xxx.309.508-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARA EMILY KNOPP BAYER, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17753. |
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| 4301 | 13/11/2025 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:xxx.621.438-xx) | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), ESTUDO, AUDIÊNCIAS, RELAT. FINAL no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17755. |
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| 4302 | 13/11/2025 | 3590/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:xxx.605.838-xx) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades presenciais em Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h no Capacita+, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17762. |
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| 4303 | 13/11/2025 | 8568/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA MARGARIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (CPF:xxx.835.428-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA MARGARIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador): ESTUDO, AUDIÊNCIA, RELAT. FINAL no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17763. |
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| 4304 | 13/11/2025 | 4416/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANIZE SILVA MAIA (CPF:xxx.932.828-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada, Coordenação de Grupo de Trabalho, Participação em Congresso / Simpósio e Outros de Alta Complexidade, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17766. |
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| 4305 | 13/11/2025 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:xxx.811.858-xx) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Grupo de trabalho Conecta+ e Atividade Presencial, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17770. |
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| 4306 | 13/11/2025 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:xxx.499.258-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador): ESTUDO, AUDIÊNCIAS e RELAT. FINAL, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17771. |
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| 4262 | 11/11/2025 | 3376/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:xxx.664.698-xx) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a) Audiência Pública em Marília/SP, para o período de 04/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17796. |
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| 4263 | 11/11/2025 | 7060/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MIKE MARTINS DOS SANTOS (CPF:xxx.233.218-xx) | R$ 319,50 | R$ 319,50 | R$ 319,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias para participação no(a) Reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília/DF, para o período de 06/11/2025 à 06/11/2025 , conforme ID 17586. |
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| 4264 | 11/11/2025 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17773. |
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| 4265 | 11/11/2025 | 5795/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBSON ROCHA JOVITO (CPF:xxx.847.758-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON ROCHA JOVITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17785. |
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| 4266 | 11/11/2025 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:xxx.570.128-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 1.50 diárias paara participação no(a) 2ª Edição do Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindóia/SP, para o período de 09/11/2025 à 10/11/2025 , conforme ID 17775. |
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