| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2785 | 02/07/2026 | 5055/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA DE OLIVEIRA FURUKAWA (CPF:xxx.804.709-xx) | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DE OLIVEIRA FURUKAWA, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de 2.50 diárias, com vistas à participação no 2º Congresso Internacional de Especialidades em Enfermagem, período de 13/07 a 15/07/2026. ID 21473. |
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| 2786 | 02/07/2026 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:xxx.039.988-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar inspeções no município de São Carlos., para o período de 27/07/2026 à 28/07/2026 , conforme ID 21455. |
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| 2787 | 02/07/2026 | 1107/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA (CPF:xxx.194.925-xx) | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) realizar atividades
técnicas e práticas no stand institucional do Coren-SP durante o evento, espaço destinado
à interação com os participantes, ao compartilhamento de informações e ao
fortalecimento do diálogo com profissionais, especialistas e demais representantes da área
da Enfermagem, para o período de 13/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21755. |
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| 2788 | 02/07/2026 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.931.188-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônias de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem, para o período de 13/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21770. |
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| 2789 | 02/07/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação no 16º SEMAD, em Teresina-PI, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 21752. |
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| 2790 | 02/07/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Finalidade da atividade:
- Dia 15/07/2026 - ETAPA 3 "REVISÃO: Supervisão das consultas de enfermagem de Revisão 45 dias após a
inserção do DIU de Cobre, bem supervisão da prática de Ultrassonografia Beira-leito na avaliação do posicionamento
de DIU.
- Dias 16 e 17/07/2026 - Supervisão das Consultas de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva com inserções de
DIU, avaliação da posição do DIU por ultrassom e Implante Subdérmico de Etonogestrel, se disponível no
município., para o período de 14/07/2026 à 18/07/2026 , conforme ID 21780. |
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| 2791 | 02/07/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atuar no suporte técnico-pedagógico da Etapa 2 Prática Supervisionada da Formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva, destinada à capacitação de profissionais enfermeiros para inserção de métodos contraceptivos reversíveis de longa duração (LARCs), incluindo dispositivo intrauterino (DIU) e implante subdérmico de etonogestrel (Implanon®), mediante supervisão direta das consultas de enfermagem, avaliação clínica, aconselhamento contraceptivo e procedimentos de inserção, em conformidade com a Resolução COFEN nº 802/2026. Atuar também no suporte técnico-pedagógico da Etapa 3 : Revisão Supervisionada da Formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com ênfase nos métodos contraceptivos reversíveis de longa duração (LARCs), acompanhando e orientando os profissionais capacitados na realização da consulta de enfermagem de seguimento pós-inserção do dispositivo intrauterino (DIU), incluindo avaliação clínica, exame especular e utilização da ultrassonografia à beira-leito (POCUS) para verificação do posicionamento do dispositivo, contribuindo para a qualificação da assistência e a segurança do cuidado prestado às usuárias., para o período de 14/07/2026 à 18/07/2026 , conforme ID 21788. |
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| 2792 | 02/07/2026 | 1962/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:xxx.025.648-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), Posse de Comissão de Ética, ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21518. |
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| 2793 | 02/07/2026 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:xxx.607.578-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21605. |
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| 2794 | 02/07/2026 | 8557/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA DOS SANTOS BEZERRA (CPF:xxx.661.688-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA DOS SANTOS BEZERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21734. |
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| 2795 | 02/07/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar visita do Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 06/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21922. |
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| 2796 | 02/07/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 06/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21928. |
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| 2797 | 02/07/2026 | 951/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.303.148-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 06/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21930. |
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| 2798 | 02/07/2026 | 5216/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:xxx.790.528-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) realizar atividade do projeto somos todos Coren na cidade Santa Cruz do Rio Pardo e Salto Grande, para o período de 06/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21934. |
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| 2799 | 02/07/2026 | 3617/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:xxx.857.318-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Posse das CEE do Hospital Regional de Presidente Prudente - Dr. Domingos Leonardo Ceravolo; Processo Administrativo: 3218/2026, às 14h em Presidente Prudente -SP. UPA Zona Norte - Dr. Aloisio Muniz de Andrade; Processo Administrativo: 3027/2026, às 16h em Presidente Prudente -SP, para o período de 08/07/2026 à 09/07/2026 , conforme ID 21839. |
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| 2800 | 02/07/2026 | 5342/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENATA CAMARGO ALVES (CPF:xxx.586.998-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CAMARGO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21807. |
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| 2801 | 02/07/2026 | 4748/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCE CAROLINE NARDONE (CPF:xxx.416.708-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21844. |
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| 2802 | 02/07/2026 | 7205/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+ e Atividade Presencial Avança+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21853. |
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| 2803 | 02/07/2026 | 5340/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES (CPF:xxx.465.238-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação do II Congresso de Especialidades do Coren SP, como palestrante representando a Camara Tecnica da Saude da Mulher, para o período de 12/07/2026 à 13/07/2026 , conforme ID 21737. |
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| 2804 | 02/07/2026 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:xxx.590.538-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) PORTARIA REPRESENTAÇÃO Nº 416, DE 23 DE JUNHO DE 2026 Designa Conselheiros Efetivos e Suplentes para participação no II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo/SP., para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21819. |
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