| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2593 | 27/09/2024 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 0,50 diárias para representar o Coren-SP na celebração do 35º aniversário do curso de graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu, para o período de 02/08/2024 a 02/08/2024, ID 11143 |
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| 2594 | 27/09/2024 | 6961/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:214.099.028-54) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Coren Participativo em agosto/2024, ID 11727. |
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| 2595 | 27/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 20.000,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 16.760,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1182. |
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| 2596 | 27/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1749. |
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| 2579 | 26/09/2024 | 5538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para particpar de palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso auxiliar/técnico de enfermagem, para o período de 04/10/2024 a 05/10/2024, ID 11763 |
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| 2580 | 26/09/2024 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para particpar das cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Espírito Santo do Pinhal/SP, para o período de 06/10/2024 a 09/10/2024, ID 11764 |
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| 2581 | 26/09/2024 | 7060/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MIKE MARTINS DOS SANTOS (CPF:351.233.218-88) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar do 3º Seminário de Fiscalização - FCAFAS, na cidade de Brasília/DF, para o período de 15/10/2024 a 16/10/2024, ID 11746 |
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| 2582 | 26/09/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Ingressa Coren, aplicando palestra presencial com ênfase no código de ética e legislação na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 04/10/2024 a 05/10/2024, ID 11766 |
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| 2583 | 26/09/2024 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN (CPF:038.281.968-37) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 1,50 diárias para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS - Brasília/DF, para o período de 15/10/2024 a 16/10/2024, ID 11771 |
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| 2584 | 26/09/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário Sudoeste Paulista - UniFSP - Avaré/SP, para o período de 09/10/2024 a 10/10/2024, ID 11772 |
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| 2585 | 26/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 129,49 | R$ 129,49 | R$ 129,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 98,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 29/08/2024, ID 11230 |
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| 2566 | 25/09/2024 | 3371 - 2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 1.567,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n° 60 de 25/09/2024 até 24/10/2024 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho número 2566. data limite para prestação de contas 05/11/2024 |
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| 2567 | 25/09/2024 | 5628 - 2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CRISTIANE MAIA PITTON (CPF:321.286.238-63) | R$ 1.000,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n° 61 de 25/09/2024 até 24/10/2024 em favor de CRISTIANE MAIA PITTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°2567. data limite para prestação de contas 05/11/2024 |
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| 2568 | 25/09/2024 | 975 - 2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°62 de 25/09/2024 até 24/10/2024 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°2568. data limite para prestação de contas 05/11/2024 |
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| 2569 | 25/09/2024 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:248.864.188-05) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela atividade em Grupo de trabalho, Câmara Técnica e pela participação no XI SERES “Inovação e Excelência no Cuidado: Abordagens Atuais e Perspectivas Futuras na Enfermagem Especialista em Dermatologista” em julho/2024, conforme ID 11338. |
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| 2570 | 25/09/2024 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de Palestra em Agosto/2024, conforme ID 11737 |
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| 2571 | 25/09/2024 | 1716/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra em Agosto/2024, conforme ID 11738. |
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| 2572 | 25/09/2024 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no mês de Agosto/2024, conforme id 11740 |
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| 2573 | 25/09/2024 | 4898/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação na Reunião do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna e Infantil (CRVMMI) em Barretos , no mês de Agosto/2024, conforme ID 11741. |
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| 2574 | 25/09/2024 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 2.552,00 | R$ 2.552,00 | R$ 2.552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Moderação de palestra sobre Cabines de Telenfermagem no "Conversando com a Câmara Técnica" no mês de Agosto/2024, conforme id 11747. |
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