| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1148 | 29/05/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.961,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.316,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o COREN-SP durante evento na cidade de cachoeira paulista dia 05/06/23 os demais dia será pelo projeto NAAF, Saída de São Paulo dia 04/06/23 devido inicio do evento ser as 06:00h, Cachoeira Paulista-SP, Período de: 04/06/2023 Até: 08/06/2023, ID: 7198. |
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| 1149 | 29/05/2023 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Acompanhar evento da Semana da Enfermagem em São José do Rio Preto dias 9 e 10 de maio, São José do Rio Preto- SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 7098. |
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| 1150 | 29/05/2023 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias, para visita técnica de transmissão, para pré-produção do 1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren- SP, entre os dias 1 e 3 de junho de 2023, no auditório da UNIP em Ribeirão Preto-SP, Período de: 18/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7129. |
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| 1151 | 29/05/2023 | 1369/2019 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 18.041,95 | R$ 18.041,95 | R$ 18.041,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme Termo de
Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior nº 05/2023, para : Reconhecimento de dívida do exercício anterior, decorrente da emissão de notas de empenho com valor insuficiente para cobertura de despesas oriundas da prestação de serviço de apoio administrativo na área de atendimento ao público do Coren-SP. |
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| 1152 | 29/05/2023 | 2970 id 162640 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.800,00 | R$ 153,60 | R$ 153,60 | R$ 1.646,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 27 de 29/05/2023 até 27/06/2023 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/07/2023. Nota de Empenho n.º 1152. |
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| 1153 | 29/05/2023 | 01395/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 192,19 | R$ 192,19 | R$ 192,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, Reembolso, de Combustível referente a ação de Fiscalização na Instituição Albert Sabin Hospital e Maternidade Ltda, Localizado no município Atibaia São Paulo, Vaículo Fiat Argo Placa: EDT 5843 da Frota CS Brasil. |
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| 1154 | 29/05/2023 | 01407/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 146,70 | R$ 146,70 | R$ 146,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, conforme solicitação de reembolso de combustível no dia 13/02/2023, abastecimento Fiat Argo placa EDT 5843, da Frota CS Brasil utilizado na Fiscalização. |
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| 1155 | 29/05/2023 | 02631/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 242,81 | R$ 242,81 | R$ 242,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, reembolso de combustível, Conforme cupom fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 17 de maio de2023, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para omunicípio de Taubaté, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível porausência de estabelecimento credenciado no trajeto. |
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| 1156 | 29/05/2023 | 02630/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 231,65 | R$ 231,65 | R$ 231,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para reembolso de combustível A despesa foi realizada no dia 19 de maio de 2023, para pagamento decombustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para o município de CachoeiraPaulista, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por ausência deestabelecimento credenciado no trajeto. Encaminho nota fiscal em anexo. |
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| 1103 | 26/05/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 01 guia de Dare. |
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| 1104 | 26/05/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 18.335,00 | R$ 18.335,00 | R$ 18.335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme 1048/2021 , sub processo 3402/2022, PE 10/2022, Data do evento: 02/06/2023 e 03/06/2023 – dia 2 (das 13h
às 18h); dia 3 (das 8h às 12h30) UNIP Ribeirão Preto - Rua João Gomes Frossard - 116 - Bloco C - Anfiteatro - Nova Aliança, Ribeirão Preto. Item 4 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade
requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 250. Valor Unitário: R$ 36,67. Atendimento a demanda do evento “1° simpósio de feridas e estética do Coren-SP.”No dia 2, o coffee será servido às 16h30. No dia 3, o coffee será servido às 11h. |
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| 1105 | 26/05/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.366,00 | R$ 6.366,00 | R$ 6.366,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme 1048/2021 , sub processo 3402/2022, PE 10/2022, Data do evento: 02/06/2023 – horário: 8h às 12h – UNIP
RIBEIRÃO PRETO - Rua João Gomes Frossard - 116 - Bloco C - Anfiteatro - Nova Aliança, Ribeirão Preto. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas. Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 100.
Valor Unitário: R$ 31,83. Atendimento a demanda do evento “Coren-SP Com Você em Ribeirão Preto.”O welcome será servido às 8h, durante o credenciamento. |
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| 1106 | 26/05/2023 | 410/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 25.225,08 | R$ 11.872,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.352,40 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE 07/2021, para prestação de: SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2024. |
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| 1107 | 26/05/2023 | 2367/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades do programa Primeiro Emprego no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6860. |
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| 1098 | 25/05/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para 2.50 diárias, para Representa as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão na semana da enfermagem, Jaboticabal-SP, Período de: 22/05/2023 Até: 24/05/2023, ID: 7052. |
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| 1099 | 25/05/2023 | 196 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 41,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare. |
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| 1100 | 25/05/2023 | 13568/2021 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60) | R$ 24.249,89 | R$ 24.249,89 | R$ 24.249,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, conforme Pregão Eletrônico nº 13/2022, Seguro Patrimonial Vigência contratual: 04/06/2023 a 03/06/2024 |
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| 1101 | 25/05/2023 | 11513/2021 | Global | Serviços De Informática | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 444.906,64 | R$ 74.805,11 | R$ 74.805,11 | R$ 0,00 | R$ 370.101,53 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme Dispensa de Licitação nº 05/2023, sub processo n° 2486/2023, Contratação de serviços de integrador de serviços em nuvem e serviços de nuvem correlatados por um período 12 (doze) meses VIGÊNCIA CONTRATUAL 23/05/2023 à 22/05/2024. |
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| 1102 | 25/05/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare. |
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| 1097 | 24/05/2023 | 1224/2022 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA (CNPJ:07.791.963/0001-08) | R$ 18.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.290,00 |
| Valor empenhado a STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA, conforme sub processo 0173/2022, Dispensa de Licitação nº 10/2022, Prestação de serviços de auditoria independente para
realização de auditoria integrada financeira e de conformidade dos exercícios de 2022 e 2023. |
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