| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2074 | 18/06/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme contrato nº 05/2024, vinculado ao pregão eletrônico nº 06/2024, Subprocesso de Contratação nº 4915/2024, Data do evento: 27/6/2025 – horário 08h às 17h CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC - AV. LAURO GOMES, Nº 2.000 - VILA SACADURA - CABRAL, SANTO ANDRÉ, SP.
- Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1
- Quantidade de pessoas: 100
- Valor Unitário: R$ 25,00.
- Atendimento da demanda do evento “OFICINA PARA DISCUSSÃO DA PROPOSTA DO CÓDIGO DE ÉTICA - SANTO ANDRÉ”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 12H DURANTE O HORÁRIO DO ALMOÇO - ITENS DESCARTÁVEIS, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 2075 | 18/06/2025 | 89/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 15107. |
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| 2076 | 18/06/2025 | 3229/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO (CPF:049.742.828-83) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra na semana de enfermagem em maio/2025, conforme ID 15110 |
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| 2077 | 18/06/2025 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na revisão do Manual de Comissões de Ética, em maio/2025, conforme ID 15112. |
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| 2078 | 18/06/2025 | 5002/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES (CPF:349.888.968-03) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestras em maio/2025, conforme ID 15129. |
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| 2079 | 18/06/2025 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução, Projeto Cuidando de Quem Cuida e ministração de Palestra em maio/2025, conforme ID 15143. |
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| 2080 | 18/06/2025 | 4736/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA (CPF:398.175.948-66) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA para pagamento de 2,50 diárias para realizar levantamento "in loco" de demandas relativas à logística e infraestrutura predial na subseção de Presidente Prudente, para o período de 23/06/2025 a 25/06/2025, ID 15118 |
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| 2081 | 18/06/2025 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em maio/2025, conforme ID 15151. |
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| 2082 | 18/06/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,5 diárias para realizar Moderação Presencial na Palestra Ministrada pela DRª Natali Petri no CQC em Apiaí, de: 10/06/2025 Até: 11/06/2025, ID 15133. |
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| 2083 | 18/06/2025 | 4750/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO (CPF:470.718.568-18) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para pagamento de 3,5 diárias para Capacitar os profissionais da cidade de Junqueirópolis de: 22/06/2025 Até: 25/06/2025, ID 15135. |
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| 2084 | 18/06/2025 | 4633/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS (CPF:337.995.348-22) | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 6,5 diárias para Contribuir em capacitação em Marilia, de: 22/06/2025 Até: 28/06/2025, ID 15056. |
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| 2085 | 18/06/2025 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA para pagamento de 3,50 diárias para realizar as cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE de instituições das cidades de Orlândia, Sertãozinho, Ribeirão Preto e Santa Cruz das Palmeira, para o período de 23/06/2025 a 26/06/2025, ID 15119 |
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| 2086 | 18/06/2025 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 5.640,00 | R$ 5.640,00 | R$ 5.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Primeiro Emprego, em Grupo de Trabalho, na Câmara Técnica e participação na elaboração do Guia de Boas Práticas de Telenfermagem em maio/2025, conforme ID 15153.. |
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| 2087 | 18/06/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para participar da 3ª Corrida de Enfermagem na cidade de Praia Grande, para o período de 28/06/2025 a 29/06/2025, ID 15115 |
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| 2088 | 18/06/2025 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 15159. |
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| 2089 | 18/06/2025 | 3068/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:369.942.628-98) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração em palestras em maio/2025, conforme ID 15162. |
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| 2090 | 18/06/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP e participar da organização da 3ª Corrida de Enfermagem na cidade de Praia Grande, para o período de 28/06/2025 a 29/06/2025, ID 15185 |
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| 2091 | 18/06/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e na cobertura das atividades do evento intitulado Coren Com Você no auditório da Unoeste, em Jaú – SP, para o período de 29/06/2025 a 30/06/2025, ID 15138 |
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| 2092 | 18/06/2025 | 4263/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAIQUE DA SILVA FEREZIN (CPF:361.823.308-64) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no evento intitulado Coren Com Você no auditório da Unoeste, em Jaú – SP, para o período de 29/06/2025 a 30/06/2025, ID 15178 |
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| 2093 | 18/06/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar o Presidente do Coren-SP na Reunião dos Presidentes e na cerimônia de inauguração da nova sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília - DF, para o período de 09/07/2025 a 12/07/2025, ID 15187 |
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