| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2575 | 25/09/2024 | 05610/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES (CNPJ:00.656.809/0001-76) | R$ 5.892,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.892,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES, conforme IN Nº 22/2024 , Contratação de 03 (três) inscrições para o 160º Curso Online de
Capacitação e 149º de Certificação em Ouvidoria a ser realizado na modalidade online, voltadas a empregados lotados na Ouvidoria do Coren-SP. |
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| 2576 | 25/09/2024 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP, no mês de Agosto/2024, conforme id 11749. |
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| 2577 | 25/09/2024 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:248.864.188-05) | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela atividade em Grupo de trabalho e Câmara Técnica em Agosto/2024, conforme ID 11750. |
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| 2578 | 25/09/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 27.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.500,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Item 02 – Livreto de Bolso II Quantidade: 5.000 Valor Unitário R$ 2,80 Valor Total: R$ 14.000,00
Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Item 04 – Manual A5 II Quantidade: 1.000 valor Unitário: R$ 5,50 Valor Total: R$ 5.500,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades Item 05 – Manual A5 III Quantidade: 1.000 Valor Unitário: R$ 8,00 Valor Total: R$ 8.000,00 Acondicionados em lotes de até 200 unidades, Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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| 2535 | 24/09/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da UNILINS - Campus UNILINS, para o período de 01/10/2024 a 02/10/2024, ID 11735 |
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| 2536 | 24/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 6.000,10 | R$ 4.500,10 | R$ 4.500,10 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 1124. |
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| 2537 | 24/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2293. |
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| 2538 | 24/09/2024 | 3459/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 19.550,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.550,99 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, CONSERVAÇÃO DE JARDINS Vigência contratual: 20/09/2024 a 19/09/2025. |
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| 2539 | 24/09/2024 | 3459/2020 | Estimativo | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 5.469,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.469,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA,, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, Vigência contratual: 20/09/2024 a 19/09/2025. |
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| 2540 | 24/09/2024 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:288.663.518-90) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Grupo de Trabalho, Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no mês de Agosto/2024, conforme id 11588. |
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| 2541 | 24/09/2024 | 2260/2014 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Coren Participativo –Gestão 2024-2026, em Agosto/2024, conforme ID 11641. |
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| 2542 | 24/09/2024 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Agosto/2024, ID 11681. |
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| 2543 | 24/09/2024 | 2098/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA (CPF:152.269.618-04) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de Agosto/2024, conforme id 11703. |
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| 2544 | 24/09/2024 | 4852/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGALY NUNES JACOB (CPF:315.994.288-06) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALY NUNES JACOB, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em Agosto/2024, conforme ID 11704. |
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| 2545 | 24/09/2024 | 4488/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA (CPF:350.852.138-90) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho, no mês de Agosto/2024, conforme id 11717. |
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| 2546 | 24/09/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no hospital Santa casa de Santos e Hospital Ana Costa na cidade de Santos, para o período de 23/09/2024 a 26/09/2024, ID 11716 |
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| 2547 | 24/09/2024 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções nos municípios de Barra do Chapéu-SP e de Apiaí-SP, para o período de 23/09/2024 a 25/09/2024, ID 11676 |
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| 2548 | 24/09/2024 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções no município de Ribeirão Branco-SP, para o período de 25/09/2024 a 27/09/2024, ID 11710 |
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| 2549 | 24/09/2024 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções no município de Avaré-SP, para o período de 30/09/2024 a 01/10/2024, ID 11711 |
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| 2550 | 24/09/2024 | 6668/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELVIS TAKASHI MISSAKA, para pagamento de 5,50 diárias para prestar suporte técnico administrativo nos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo de Ourinhos-SP, para o período de 15/09/2024 a 20/09/2024, ID 11695 |
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