| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1349 | 05/05/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar montagem e desmontagem do evento da Semana da Enfermagem em Santos para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14328 |
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| 1350 | 05/05/2025 | 8588/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RUBIANE BRAGA DE SOUZA (CPF:203.907.218-75) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIANE BRAGA DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 13949. |
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| 1351 | 05/05/2025 | 8558/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THIAGO LEITE DOS SANTOS (CPF:440.061.198-10) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO LEITE DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 13985. |
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| 1352 | 05/05/2025 | 8557/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA DOS SANTOS BEZERRA (CPF:340.661.688-76) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA DOS SANTOS BEZERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 14010. |
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| 1353 | 05/05/2025 | 1859/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS (CPF:302.466.148-46) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 14141. |
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| 1354 | 05/05/2025 | 2912/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | FABIANA A M FIDELIS (CPF:117.557.678-62) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Curso sobre sutura simples para enfermeiros na Unilins em dezembro/2024, ID 12857 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA no. 60/2025. |
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| 1355 | 05/05/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem e atividades da Semana de Enfermagem 2025 no Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium na cidade de Lins, para o período de 08/05/2025 a 10/05/2025, ID 14283 |
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| 1356 | 05/05/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 2,50 diárias para realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem e atividades da Semana de Enfermagem 2025 no Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium na cidade de Lins, para o período de 08/05/2025 a 10/05/2025, ID 14286 |
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| 1357 | 05/05/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO para pagamento de 0,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na Unimed de Capivari, para o período de 08/05/2025 a 08/05/2025, ID 14288 |
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| 1358 | 05/05/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP na 31ª Semana de Enfermagem do Coren-RO - SENFRO, para o período de 14/05/2025 a 17/05/2025, ID 14293 |
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| 1359 | 05/05/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra intitulada Saúde Mental e Bem-Estar do Profissional de Enfermagem na Semana de Enfermagem do Coren-TO, em Palmas-TO e no munícipio de Vitória-ES., para o período de 14/05/2025 a 16/05/2025, ID 14217 |
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| 1360 | 05/05/2025 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de São Sebastião, para o período de 12/05/2025 a 15/05/2025, ID 14262 |
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| 1361 | 05/05/2025 | 5182/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ANDREA ZUMBINI PAULO (CPF:102.999.078-64) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA ZUMBINI PAULO para pagamento de 3,50 diárias para realizar capacitação e atualização em planejamento das contratações e licitações em obras públicas e acompanhamento dos serviços de engenharia e manutenção na cidade de Foz do Iguaçu, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14294 |
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| 1328 | 30/04/2025 | 2615/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para efetuar a devolução dos processos físicos de execução fiscal à vara de origem, na cidade de Assis, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14174 |
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| 1329 | 30/04/2025 | 05565/2024 | Global | Serviços De Informática | L GUZZARDI LICITACOES E SERVICOS (CNPJ:29.290.196/0001-88) | R$ 3.988,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.988,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L GUZZARDI LICITACOES E SERVICOS, conforme contrato nº 14/2025, PE 02/2025, PA. 5565/2024 , Aquisição de licenças para softwares MS Project Online 3 Professional e Autodesk Arquitecture, Engineering & Construction Collection (AEC), vigência contratual: A partir da assinatura do contrato por 12 meses, valor total do contrato R$ 3.988,96 .
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| 1330 | 30/04/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na Inauguração do posto de atendimento do Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 27/04/2025 a 28/04/2025, ID 14261 |
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| 1331 | 30/04/2025 | 859 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 32 de 30/04/2025 até 29/05/2025 em favor de JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/06/2025. Nota de Empenho n.º 1331. |
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| 1332 | 30/04/2025 | 19/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IZABEL CEZANI ARANTES (CPF:306.818.848-27) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZABEL CEZANI ARANTES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução em março/2025, conforme ID 14231. |
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| 1333 | 30/04/2025 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e ministração de Palestra em março/2025, conforme ID 14221. |
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| 1334 | 30/04/2025 | 3283/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCELA STEFANY BONANi (CPF:391.683.478-98) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA STEFANY BONAN , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Cuidando de Quem Cuida em março/2025, conforme ID 14208. |
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