| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2770 | 01/07/2026 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) A viagem ao município de Bauru tem como finalidade a participação na cerimônia de posse da Comissão de Ética, atividade institucional agendada para o dia 08/07, às 09h00.
A saída está prevista para o dia 07/07, considerando a distância do deslocamento, o tempo necessário para a viagem e a necessidade de chegada antecipada ao local do evento, garantindo pontualidade e condições adequadas para participação na solenidade, para o período de 07/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21741. |
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| 2771 | 01/07/2026 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realização da Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem, para o período de 07/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21771. |
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| 2772 | 01/07/2026 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Designar as Conselheiras Márcia Rodrigues e Maria Edith de Almeida Santan para ministrarem a palestra intitulada ?Anotação/Registros e Evolução de Enfermagem?, destinada a enfermeiros e técnicos de enfermagem do Núcleo de Educação em Urgências, a ser realizada no dia 8 de julho de 2026, às 9h, de forma presencial, na cidade de Piracicaba/SP., para o período de 07/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21806.
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| 2773 | 01/07/2026 | 1816/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SORAIA RIZZO (CPF:xxx.477.448-xx) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SORAIA RIZZO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21717. |
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| 2774 | 01/07/2026 | 5267/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | HELENA MARIA ROMCY (CPF:xxx.957.543-xx) | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELENA MARIA ROMCY , para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Gravação do Podcast Sala de Enfermagem, com o tema: A Regulamentação da ATS, para o período de 05/07/2026 à 06/07/2026 , conforme ID 21754. |
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| 2775 | 01/07/2026 | 4635/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:xxx.354.778-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividades do COREN-SP Educação, O evento terá início às 08h do dia 13/07 e término às 18h dia 15/07 e devido a distância entre São José do Rio Preto a São Paulo será necessário o deslocamento um dia antes do evento e o retorno 1 dia depois, no período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21580. |
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| 2776 | 01/07/2026 | 5088/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARLA ANDREIA GARCIA DE AVILA (CPF:xxx.452.528-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLA ANDREIA GARCIA DE AVILA, pela aquisição ou serviços prestados, para participar, na qualidade de palestrante do 2º Congresso Internacional de Especialidades em Enfermagem, que será realizado nos dias 13 e 14 de julho de 2026, na cidade de São Paulo/SP, período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21607.
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| 2777 | 01/07/2026 | 5217/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WESLEY ALVES DE OLIVEIRA (CPF:xxx.343.258-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY ALVES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, para participar do 2º Congresso Internacional de Especialidades, no Centro de Convenções Rebouças,
situado à Av. Rebouças, 600 – Pinheiros, São Paulo/SP, que será realizado nos dias 12 a 15 de julho de 2026, conforme ID 21613. |
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| 2778 | 01/07/2026 | 5288/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIO FRANCISCO BARBOSA (CPF:xxx.726.049-xx) | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO FRANCISCO BARBOSA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Gravação do Podcast Sala de Enfermagem, programado para ocorrer no dia 06 de julho de 2026, das 7h às 13h, no estúdio do 8º andar da sede do Coren-SP, para o período de 05/07/2026 à 06/07/2026 , conforme ID 21776. |
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| 2779 | 01/07/2026 | 5218/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSELAINE RORA MUNER (CPF:xxx.061.109-xx) | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSELAINE RORA MUNER, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participar, na qualidade de palestrante, na mesa redonda abordando a temática: "Atuação na Enfermagem Estética: limites éticos, legais e segurança profissional", programada para ocorrer no dia 13 de julho de 2026, às 10h, para o período de 12/07/2026 à 13/07/2026 , conforme ID 21621. |
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| 2780 | 01/07/2026 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIRGINIA TAVARES SANTOS (CPF:xxx.716.358-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de acompanhar as atividades externas do Projeto Somos Todos Coren - SP. Gestão 2024-2026, na cidade de Barretos, para o período de 29/06/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21261. |
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| 2747 | 30/06/2026 | 5263/2026 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARCOS FERNANDES (CPF:xxx.223.018-xx) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, conforme PA 5363/2026, para indenização de despesa com serviço de dedetização de subseção na (Subseção de Osasco), por motivo de falha do sistema do cartão corporativo no momento. |
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| 2748 | 30/06/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 2.046,00 | R$ 2.046,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme contrata nº ATA/01/2025, vinculada ao pregão eletrônico nº 09/2025, Data do evento: 01 e 02/07/2026 – horário 09h30 às 17h00 COREN-SPEDUCAÇÃO (3º ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA, SP
-Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX)
-Quantidade requisitada: 02
-Quantidade de pessoas: 31
-Valor Unitário: R$ 33,00.
Atendimento da demanda do evento “TREINAMENTO GEFIS - GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO”. Será um Coffee, por dia, que deverá estar pronto e ser servido às 10h30,
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 |
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| 2749 | 30/06/2026 | 4557/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:xxx.653.828-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar das atividades do Projeto Avança+: Saúde Sexual e Reprodutiva, com ênfase em LARC: DIU e Implante Subdérmico de Etonogestrel., para o período de 01/06/2026 à 02/06/2026 , conforme ID 21735. |
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| 2750 | 30/06/2026 | 5893/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIOVANNA GIACOMINI CERRI (CPF:xxx.868.608-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Instrutora em supervisão das consultas em saúde sexual e reprodutiva com inserção do DIU e avaliação do diu pelo USG e implante subdermico de etonogestrel ., para o período de 28/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21673. |
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| 2751 | 30/06/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atendimento as instituições pelo projeto Somos Todos Coren, para o período de 29/06/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21212. |
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| 2752 | 30/06/2026 | 5225/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA (CPF:xxx.196.478-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) TREINAMENTO E REUNIÃO DO PROJETO CAPACITA +, para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21698. |
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| 2753 | 30/06/2026 | 5224/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIA CAROLINA DE MATTOS CERIONI SILVA (CPF:xxx.840.018-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA CAROLINA DE MATTOS CERIONI SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Treinamento e reuniões do Capacita+, para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21699. |
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| 2754 | 30/06/2026 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:xxx.995.948-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação como palestrante no II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP no dia 13/07/2026, junto aos demais membros da Comissão Estadual de atualização do CEPE., para o período de 12/07/2026 à 13/07/2026 , conforme ID 21684. |
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| 2755 | 30/06/2026 | 8544/2024 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA. (CNPJ:52.997.491/0001-90) | R$ 8.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.040,00 |
| Valor empenhado a A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA., conforme Pregão Eletrônico nº 05/2025,PA de Contratação nº 8544/2024, Item 06 - Manual A4
-Quantidade 500
- Valor Unitário R$ 12,16
- Valor Total R$ 6.081,25
Vigência da Ata de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026. |
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