| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 267 | 02/01/2023 | 3381/2021 | Estimativo | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 100.000,00 | R$ 61.568,71 | R$ 61.568,71 | R$ 0,00 | R$ 38.431,29 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, refererente ao Contrato n° 02/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 24/2021, PA de contratação nº 3381/2021 e Subprocesso nº 278/2022. Objeto: Manutenção predial para as unidades do Coren-SP. Vigência: 12/01/2022 a 11/01/2023. Conforme relação fornecida pela GCC. |
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| 268 | 02/01/2023 | 10665/2021 | Estimativo | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 200.000,00 | R$ 164.730,45 | R$ 151.561,94 | R$ 1.128,30 | R$ 34.141,25 |
| Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME, refererente ao Contrato n° 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021 e Subprocesso nº 4532/2022. Objeto: Manutenção corretiva e preventiva do ar condicionada da Sede e Coren-SP Educação. Vigência: 01/08/2022 a 01/02/2025. Conforme relação fornecida pela GCC. |
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| 269 | 02/01/2023 | 2021/2018 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 24.000,00 | R$ 17.366,00 | R$ 17.366,00 | R$ 0,00 | R$ 6.634,00 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, refererente ao Contrato n° 14/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2022, PA de contratação nº 2021/2018 e Subprocesso nº 5273/2022. Objeto: Serviços de Engenharia de Segurança no Trabalho - SESMT. Vigência: 02/10/2022 a 01/10/2023. Conforme relação fornecida pela GCC. |
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| 270 | 02/01/2023 | 1341/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62) | R$ 12.095,76 | R$ 12.095,76 | R$ 12.095,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP, refererente ao Contrato n° 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018, PA de contratação nº 1341/2018 e Subprocesso nº 2967/2018. Objeto: Manutenção preventiva, preditiva e corretiva de 3 elevadores. Vigência: 04/11/2022 a 03/01/2023. Conforme relação fornecida pela GCC. |
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| 271 | 02/01/2023 | 1044/2020 | Ordinário | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 2.800.000,00 | R$ 2.773.220,18 | R$ 2.773.220,18 | R$ 26.779,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL,para acobertar a execução do contrato com o Banco do Brasil no exercício de 2023, cujo objeto é serviços de cobrança bancária registrada. Pregão Presencial 01/2020 – Subprocesso 1044/2020. Vigência contratual: 30/10/2022 a 29/01/2024.
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| 272 | 02/01/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.383,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.383,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, Taxa de Lixo e Sinistro - 2023.
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| 273 | 02/01/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 128,86 | R$ 128,86 | R$ 128,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, Assunto: Taxa de ISS - 2023. |
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| 274 | 02/01/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 611,76 | R$ 611,76 | R$ 611,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, Assunto: Taxa de Licença - 2023. |
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| 275 | 02/01/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 1.042,10 | R$ 1.042,10 | R$ 1.042,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, Assunto: Taxa de Remoção de lixo - 2023. |
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| 276 | 02/01/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para representar o Coren-SP em Atividade designada pela Presidência no Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Lorena: 2,5 diárias, de 03/01/2023 a 05/01/2023 cornforme ID6133. |
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| 277 | 02/01/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, em atendimento a portaria 362/2022 para representação, nas atividades do Projeto Conselheiro Participativo em Piracicaba e Rio Claro: 4,5 diárias, de 08/01/2023 a 12/01/2023 conforme ID 6144. |
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| 278 | 02/01/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para Representar o Coren-SP no projeto Ingressa Coren em Bauru no dia 14/01/2023 para entrega de carteiras de identidade profissional - CIPs aos concluintes da graduação em enfermagem: 1,5 diárias, de14/01/2023 a 15/01/2023 conforme ID 6151 |
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| 279 | 02/01/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para atendimento à convocatória do COFEN pelo Presidente do Coren-SP, no dia 26 de janeiro de 2023, das 08h às 20h, na sede do Cofen, em Brasília - DF: 2,5 diárias, de 25/01/2023 a 27/01/2023 conforme ID 6153. |
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| 280 | 02/01/2023 | 3402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.373,20 | R$ 1.373,20 | R$ 1.373,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme processo: 1048/2021, PE 10/2022, Descrição dos Itens Data do Evento: 31/01/2023 – 1° Welcome: horário: 16h00 Local: Coren-SP
Sede – Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – SP – Evento: Cuidando de Quem Cuida do Coren-SP – O Coffee será servido após o término do evento. ITEM 01 – 01 unidades - Welcome Coffee A (de 15 a 50 Pessoas).
Quantidade: 40 pessoas. Valor Unitário: R$ 34,33 (trinta e quatro reais e trinta e três centavos), Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023. |
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| 281 | 02/01/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para recolhimento de documentos na FAEF Garça/SP no dia 17/01/2023 as 18:00 acompanhado da conselheira Patrícia Maria da Silva Crivelaro: 1,5 diárias, de 17/01/2023 a 18/01/2023 conforme ID 6159 |
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| 282 | 02/01/2023 | 1221/2018 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 300.000,00 | R$ 220.000,00 | R$ 220.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, conforme sub processo n° 2844/2018, PE 20/2018, ORGANIZAÇÃO EVENTOS, conforme lista de empenhos GCC.
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| 1406 | 30/12/2022 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 47.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22,77 | R$ 47.177,23 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional referente
ao exercício de 2022, em complemento ao empenho nº 14. |
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| 1386 | 22/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 884. |
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| 1387 | 22/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.759,08 | R$ 1.759,08 | R$ 1.759,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1081/2022. |
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| 1388 | 22/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 920/2022. |
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