| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1389 | 22/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, em complemento ao empenho n° 1080. |
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| 1390 | 22/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTANA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 944/2022. |
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| 1391 | 22/12/2022 | 11986/2021 | Estimativo | Programa De DemISSão Voluntária - Pdv | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.640.216,16 | R$ 1.640.216,16 | R$ 277.773,03 | R$ 82.010,81 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para pagamento da verba de Incentivo do PDV do Programa de Demissão Voluntária de 2022 do Coren-SP, conforme PA 11986/2021. |
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| 1392 | 22/12/2022 | 3040/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 279,50 | R$ 279,50 | R$ 279,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MINICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, Para Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de valores decorrentes do pagamento de tributos prescritos referente nfs, 1276 e 1302 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida - DEA n° 09/2022. |
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| 1393 | 22/12/2022 | 63040/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 107,47 | R$ 107,47 | R$ 107,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Para Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de valores decorrentes do pagamento de tributos prescritos referente nfs, 14728 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida - DEA n° 09/2022. |
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| 1394 | 22/12/2022 | 3436/2016 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.427,50 | R$ 3.427,50 | R$ 3.427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Para Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de valores decorrentes do pagamento de tributos prescritos referente nfs, 256,257, 577,583,594, 600, 601 e 602 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida - DEA n° 09/2022. |
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| 1395 | 22/12/2022 | 3436/2016 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 401,52 | R$ 401,52 | R$ 401,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, Para Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de valores decorrentes do pagamento de tributos prescritos referente nfs, 137,a 145/146 a 147/1583 a 156 e 622, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida - DEA n° 09/2022. |
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| 1396 | 22/12/2022 | 11352/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 8.562,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.562,85 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato vinculado à dispensa de Licitação n° 01/2014, PA de contratação n° 110352/2013, Objeto: Locação de Salas Santo André , vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023, empenho complementar, retroativo a 2022.
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| 1397 | 22/12/2022 | 1221/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS . Vigência contratual: 29/10/2022 a 28/10/2023 . |
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| 1398 | 22/12/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.877,50 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para representar o Coren-SP em atividade no Congresso Nacional em razão da votação da PEC 27/2022 que dispõe sobre o piso nacional da enfermagem, no período de 20/12/2022 até 22/12/2022, conforme ID 6123. |
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| 1399 | 22/12/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.877,50 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para Representar o COREN-SP durante votação e promulgação da PEC27/2022 no Senado Federal, no período de 20/12/2022 até 22/12/2022, conforme ID 6127. |
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| 1400 | 22/12/2022 | 3117/2016 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 51.073,01 | R$ 51.073,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente , vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, Contratação de empresa especializada em administração, gestão e
fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Vale Refeição, .Vigência contratual:24/04/2022 À 23/04/2023 . |
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| 1401 | 22/12/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, ara acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 1402 | 22/12/2022 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022, complemento empenho 36. |
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| 1403 | 22/12/2022 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 7.200,00 | R$ 7.179,52 | R$ 7.179,52 | R$ 20,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional referente
ao exercício de 2022, em complemento ao empenho nº 14. |
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| 1404 | 22/12/2022 | 110352/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 Objeto: Locação de salas comerciais para a Subseção de Santo André/SP, empenho complementar. |
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| 1405 | 22/12/2022 | 890/2019 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022. |
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| 1377 | 21/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1281/2022.
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| 1378 | 21/12/2022 | 3650/2022 | Ordinário | Suprimentos De Informática | FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:34.500.118/0001-09) | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.890,00 |
| Valor empenhado a FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, conforme PE 09/2022, ATA de SRP n° 12/2022, para aquisição do item 6 abaixo:
FONE DE OUVIDO/HEADSET BIAURICULAR.
Especificações mínimas: Com entrada/saída USB; biauricular (dois lados), com haste ajustável, com microfone integrado; ergonômico com tiara em metal ou aço inox ajustável; deve vir com fone de ouvido e microfone em uma única peça; deve possuir haste com giro de 360º; deve possuir protetor auricular com material em espuma; controle de volume e botão mudo no cabo; Cancelamento de ruído; cabo com no mínimo 1,5 metros; compatível com Windows 7,8, 10 ou superior.
Quantidade: 10 (dez). Valor Unitário: R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais)
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| 1379 | 21/12/2022 | 2283/2022 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ:31.636.399/0001-25) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, conforme PE n° 32/2022, cujo o objeto é aquisição pontual de materiais e equipamentos hospitalares destinados às atividades de educação continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, para aquisição do item abaixo:
Item 32 – CUFFÔMETRO – MARCA PORTEX – FABRICANTE SMITHS MEDICAL ASD, INC – PROCEDÊNCIA CHINA – MODELO/VERSÃO 100.568.000 – na quantidade de 01 unidade. Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única.
O bem deverá ser entregues na Unidade do CorenSP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Elaine Lourenço. CPF nº 821.015.310-20 RG nº 4074678337 SJS/II RS. |
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