| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2336 | 31/10/2023 | 2480/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI - 358.200.878-95, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Atividade Online no Coren Educação - Reunião Remota com Grupo de trabalho de Enfermagem Estética em setembro/2023, conforme id 8468.
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| 2337 | 31/10/2023 | 4949/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI (CPF:350.915.598-09) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8337. |
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| 2338 | 31/10/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para as Cerimônias de Posses das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 05/11/2023 até 08/11/2023, ID: 8488. |
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| 2339 | 31/10/2023 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3.50 diárias, para as Cerimônias de Posses das Comissõesde Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 05/11/2023 até 08/11/2023, ID: 8489. |
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| 2340 | 31/10/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 3.50 diárias, para Acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de Enfermagem. Aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos;Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 06/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8505. |
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| 2341 | 31/10/2023 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias, para atuar nas atividades concernentes ao Núcleo de Atividade de Acompanhamento de Fiscalização no âmbito do Coren-SP, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 12/11/2023 até 14/11/2023, ID: 8486. |
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| 2342 | 31/10/2023 | 481/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8356. |
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| 2343 | 31/10/2023 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 31/09/2023, conforme ID 8379. |
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| 2344 | 31/10/2023 | 625/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLARIANA ALVES MAJADO DE OLIVEIRA (CPF:290.058.818-95) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARIANA ALVES MAJADO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 31/09/2023, conforme ID 8372. |
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| 2345 | 31/10/2023 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 1.256,00 | R$ 1.256,00 | R$ 1.256,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8401. |
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| 2346 | 31/10/2023 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8403. |
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| 2347 | 31/10/2023 | 350 160320 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 151,60 | R$ 151,60 | R$ 848,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 71 de 31/10/2023 até 29/11/2023 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite pra prestação de contas 11/12/2023. Nota de Empenho n.º 2347. |
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| 2348 | 31/10/2023 | 124 160094 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 72 de 31/10/2023 até 29/11/2023 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite pra prestação de contas 11/12/2023. Nota de empenho n.º 2348. |
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| 2289 | 30/10/2023 | 02631/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 73,10 | R$ 73,10 | R$ 73,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, solicitação de reembolso pelo motivo do pagamento, com recurso próprio, de pedágio em viagem para atividade representativa no município de Itapeva, conduzindo veículo da frota Coren-SP, devido à falha na TAG do Sistema VELOE, conforme MEMORANDO Nº 051/2023/GAB/PRES . |
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| 2290 | 30/10/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 19.497,14 | R$ 19.497,14 | R$ 19.497,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 9.50 diárias, para visitar o College Of Nursing da University Of Florida, para conhecer o programa de Doutorado em Prática de Enfermagem (DNP), Florida-EUA, no Período de 10/11/2023 até 19/11/2023, ID: 8451.
A conversão do dólar para real foi utilizada a taxa de 5,075 * US$ 3,800,00 = R$ 19.285,00 *1,10 IOF = 19.497,14 dólar turismo, do dia 07/11/2023. |
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| 2291 | 30/10/2023 | 3661/2022 | Ordinário | Locação De Software | PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI (CNPJ:12.007.998/0001-35) | R$ 3.169,00 | R$ 3.169,00 | R$ 3.169,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, conforme PE Nº 32/2023, Contratação de empresa especializada para cessão temporária ou
permanente de direitos de uso de softwares, para atendimento das necessidades da Gerência de Comunicação e do Coren-SP Educação. VIGÊNCIA CONTRATUAL 08/11/2023 A 07/11/2024. |
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| 2292 | 30/10/2023 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1ª VARA FEDERAL - ARARAQUARA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 69.590,77 | R$ 69.590,77 | R$ 69.590,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL - ARARAQUARA, para pagamento referente ao processo 5000009-92.2018.4.03.6120 , autor Juelina Medeiros Paulino
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| 2293 | 30/10/2023 | 3661/2022 | Ordinário | Locação De Software | GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:00.277.766/0001-18) | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA , conforme PE Nº 32/2023,Item 03– COREL DRAW – Corel DRAW Graphics Suite (versão 2021) – licença perpétua, incluindo atualizações por 12 (doze) meses. Quantidade requisitada: 02 – Valor unitário R$ 2.800,00. |
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| 2294 | 30/10/2023 | 3661/2022 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda (CNPJ:66.582.784/0001-11) | R$ 176.117,00 | R$ 176.117,00 | R$ 176.117,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. conforme PE Nº 32/2023, Item 01– PACOTE ADOBE - Pacote Adobe CreativeCloud for Teams
ALL APPS (todos os aplicativos)- subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo atualizações das versões e manutenção das licenças Quantidade requisitada: 12 – Valor unitário R$ 12.000,00.
Item 02 –ADOBE STOCK – Subscrição de licença Adobe Stock para equipes com 750 (setecentos e cinqyenta) ativos padrão por mês, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. – Quantidade requisitada: 1
– Valor unitário R$ 32.117,00, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 08/11/2023 À 07/11/2026 . |
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| 2295 | 30/10/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar atividades do Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8494. |
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