| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1177 | 30/05/2023 | 486/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministrar Palestras no Coren-SP Educação nos dias 10/04 e 25/04/2023, conforme id 7186. |
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| 1178 | 30/05/2023 | 2633/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RICARDO FERRER (CPF:325.444.718-24) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO FERRER para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Coren-SP Educação, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7110. |
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| 1179 | 30/05/2023 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no programa "Cuidando de quem cuida" Educação no dia 25/04/2023, conforme id 7142. |
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| 1180 | 30/05/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 32.000,00 | R$ 20.650,00 | R$ 20.650,00 | R$ 11.350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 880. |
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| 1181 | 30/05/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 02 guia de Dare. |
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| 1182 | 30/05/2023 | 3096/2022 | Estimativo | Passagens Diversas | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:27.829.511/0001-77) | R$ 375.733,85 | R$ 238.529,49 | R$ 214.865,79 | R$ 0,00 | R$ 137.204,36 |
| Valor empenhado a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, PE Nº 28/2022, sub processo 0406/2023, Prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação,emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de auto agendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por email. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/02/2023 À 31/07/2025 |
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| 1166 | 30/05/2023 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias, para a Coordenação do evento Coren com Você em Ribeirão Preto no dia 02 de junho de 2023, Ribeirão Preto- SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7180. |
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| 1167 | 30/05/2023 | 1306/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03) | R$ 4.668,00 | R$ 4.668,00 | R$ 4.668,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7091. |
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| 1168 | 30/05/2023 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1.00 diárias, para a INSPEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES: ESF AGROCHA 2 E 3, CÓD. 47705; HOSPITAL SÃO JOÃO, CÓD. 1427; ESF JARDIM SÃO PAULO, CÓD. 15592; E ESF NOSSO TETO, CÓD. 30297, Registro-SP, no Período de: 14/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7182. |
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| 1169 | 30/05/2023 | 2367/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Programa Primeiro Emprego, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7116. |
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| 1170 | 30/05/2023 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7128. |
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| 1171 | 30/05/2023 | 3106/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO (CPF:266.980.558-24) | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, para pagamento de 0.50 diárias, para o acompanhamento em pericia insalubridade na subseçao Botucatu, Botucatu-SP, no Período de: 30/05/2023 Até: 30/05/2023, ID: 7193. |
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| 1172 | 30/05/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividades da Semana da enfermagem 2023 do Coren-SP, nos dias 22 e 23/05/2023 nos municípios de Porto Ferreira, Sta. Rita do Passa Quatro e Jaboticaba, no Período de: 22/05/2023 Até: 24/05/2023, ID: 7202 |
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| 1173 | 30/05/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para a Representação em evento do SAMU-SP, nas comemorações do mes da enfermagem, São Paulo-SP, no Período de: 30/05/2023 Até: 31/05/2023, ID: 7204. |
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| 1174 | 30/05/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para o pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-Sp em atividade designada pela Presidência, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7210. |
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| 1175 | 30/05/2023 | 2433/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7148. |
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| 1176 | 30/05/2023 | 4898/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Participação de forma on line nas atividades do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna Infantil e Fetal da DRS V de Barretos-SP em 27/04/2023, conforme id 7170. |
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| 1108 | 29/05/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para Representar COREN-SP nas atividades designadas, Adamantina-SP, Período de: 15/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7076. |
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| 1109 | 29/05/2023 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 5.408,00 | R$ 5.408,00 | R$ 5.408,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6952. |
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| 1110 | 29/05/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o COREN-SP durante realização de palestra no Hospital Amaral Carvalho na Cidade de Jaú, JAÚ-SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023,ID: 7120 |
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