| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2296 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 606,44 | R$ 606,44 | R$ 606,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI para indenização de transporte referente ao total de 406.7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 A 30/08/2023, ID 7891.
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| 2297 | 30/10/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8483. |
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| 2298 | 30/10/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 2.50 diárias, para realizar atividades do Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8487. |
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| 2299 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.475,00 | R$ 1.475,00 | R$ 1.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para indenização de transporte referente ao total de 962.5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 A 29/09/2023, ID 8105.
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| 2300 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.726,96 | R$ 1.726,96 | R$ 1.726,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER para indenização de transporte referente ao total de 1133.3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 A 28/09/2023, ID 8148.
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| 2301 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.494,35 | R$ 1.494,35 | R$ 1.494,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ para indenização de transporte referente ao total de 1001.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 A 28/09/2023, ID 8273.
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| 2302 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 301,49 | R$ 301,49 | R$ 301,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI para indenização de transporte referente ao total de 228.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 27/09/2023, ID 8299.
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| 2303 | 30/10/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 12.313,56 | R$ 10.027,24 | R$ 10.027,24 | R$ 2.286,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 1600/2023. |
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| 2304 | 30/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 29,96 | R$ 29,96 | R$ 29,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI para indenização de transporte referente ao total de 22.7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 05/10/2023, ID 8334.
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| 2274 | 27/10/2023 | 4040/2023 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, Referente a Sinistro em razão de avarias sofridas por veículo da frota sob placas nº GEN 6811, que no dia 31/03/2023, era conduzido pela Sra. MARCIA RODRIGUES. |
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| 2275 | 27/10/2023 | 892/2019 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 300.000,00 | R$ 193.291,35 | R$ 193.291,35 | R$ 106.708,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Estagiários referente ao exercício de 2023, complemento empenho 204. |
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| 2276 | 27/10/2023 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 4.335,00 | R$ 4.335,00 | R$ 4.335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 7.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 27/10/2023, ID: 8176. |
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| 2277 | 27/10/2023 | 106452/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 6.507,83 | R$ 6.252,33 | R$ 6.252,33 | R$ 0,00 | R$ 255,50 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação n° 15/2013, PA de contratação n° 106452/2013 (Subprocesso nº 1431/2014). Objeto é o Imóvel do Nape Santo Amaro contratual: 22/11/2022 a 21/11/2023 Empenho complementar ao 122. |
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| 2278 | 27/10/2023 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: instituição ESF COLONIZAÇÃO, instituição ESF VILA SANCHES, instituição PRONTO SOCORRO DR MANOEL PEREZ BAZAN JUQUIA, na cidade de Juquiá-SP, no Período de 21/11/2023 até 22/11/2023, ID: 8478. |
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| 2279 | 27/10/2023 | 5317/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM (CPF:296.488.858-26) | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para pagamento de 4.50 diárias, para compor a equipe que representará o Coren-SP, no 2º Bootcamp Healthtech, sobre a temática: “A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente”, que ocorrerá durante o 25º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8339. |
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| 2280 | 27/10/2023 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: instituição HOSPITAL DR.LEOPOLDO BELAVILACQUA, instituição ESF III CONCHAL, instituição STIH – SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR – SIMOV VALE DO RIBEIRA, a instituição ESF II PERI PERI, instituição ESF I -VILA SÃO JOÃO, instituição ESF VI - CENTRO, instituição CASA DA GESTANTE BEBE E PUERPERA, na cidade de Pariquera-Açu-SP, no Período de 21/11/2023 até 24/11/2023, ID: 8473. |
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| 2281 | 27/10/2023 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de inspeções nas instituições: UBS COSTA SUL I, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO DA BARRA e UBSF DA ARMACAO, na cidade de Ilhabela-SP, no Período de 13/11/2023 até 14/11/2023, ID: 8475. |
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| 2282 | 27/10/2023 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1.00 diárias, para Inspeção nas seguintes instituições: Hospital São João, ESF Agrochá 2 e 3, UPA de Registro, Hospital São José, na cidade de Registro-SP, no Período de 13/11/2023 até 14/11/2023, ID: 8477. |
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| 2283 | 27/10/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8409. |
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| 2284 | 27/10/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren – SP em Reunião Presencial na Santa casa de São Carlos, entre o Coren-SP, e Profissionais de Enfermagem, onde será debatida a valorização para técnicos e auxiliares de enfermagem e enfermeiros, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8460, |
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