| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1380 | 21/12/2022 | 2283/2022 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:24.103.721/0001-95) | R$ 3.032,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.032,07 |
| Valor empenhado a ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, conforme PE n° 32/2022, cujo o objeto é aquisição pontual de materiais e equipamentos hospitalares destinados às atividades de educação continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, para aquisição do item abaixo:
Grupo 03 - Item 14 – Reanimador Manual – MARCA MISSOURI – FARICANTE MISSOURI – MODELO/VERSÃO 322 - na quantidade de três unidades – Valor unitário R$ 269,00 - Valor total do item R$ 807,00.
- Item 15 – Reanimador Manual – MARCA MISSOURI – FABRICANTE MISSOURI – MODELO/VERSÃO 321 – na quantidade de três unidades – Valor unitário R$ 175,89 – Valor total do item R$ 527,67.
– Item 16 – Reanimador Manual – MARCA MISSOURI – FARICANTE MISSOURI – MODELO/VERSÃO 320 - na quantidade de seis unidades – Valor unitário R$ 282,90 – Valor total do item R$ 1.697,40.
Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. Os bens deverão ser entregues na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Diego Sammer Santos. CPF nº 068.630.796-82 RG MG 10910557 SSP/MG. |
|
| 1381 | 21/12/2022 | 2283/2022 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:38.482.591/0001-53) | R$ 14.704,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.704,00 |
| Valor empenhado a SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, conforme PE n° 32/2022, cujo o objeto é aquisição pontual de materiais e equipamentos hospitalares destinados às atividades de educação continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, para aquisição do item abaixo:
Item 29 – Carrinho de Emergência para PCR – MODELO LIFE AID LA3-101 na quantidade de uma unidade.
Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. Os bens deverão ser entregues na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Laura Azevedo da Costa. CPF nº 088.941.537-46 RG nº 123384794 DIC RJ |
|
| 1382 | 21/12/2022 | 427/2020 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 3.000.000,00 | R$ 300.081,17 | R$ 300.081,17 | R$ 2.699.918,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da conta parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2022, complementar ao empenho n° 26/2022 |
|
| 1383 | 21/12/2022 | 5057/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:05.555.382/0001-33) | R$ 22.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.560,00 |
| Valor empenhado a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, conforme IN Nº 19/2022, contrato 20/2022, para contratação de 20 (vinte) acessos corporativos à Plataforma de Aprendizagem ALURA (Plano ‘Corp’) para capacitação de empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação do Coren-SP por um período de 12 (doze) meses. Vigência de 22/12/2022 À 21/12/2023 |
|
| 1384 | 21/12/2022 | 03006/2019 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA (CNPJ:57.142.978/0001-05) | R$ 1.113.936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.113.936,00 |
| Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 34/2022, pela aquisição de licenças de softwares Microsoft, de uso perpétuo, por meio de Licenciamento por Volume, modalidade “Select Plus” incluindo garantia, suporte e atualização por 36 (trinta e seis) meses, para atendimento das necessidades do Coren-SP. Vigência do contrato 27/12/22 a 26/02/2026 (38 meses). |
|
| 1385 | 21/12/2022 | 102127/2012 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 808,14 | R$ 808,14 | R$ 808,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de Multa sobre Construção acima da Taxa de Ocupação Permitida do Imóvel da Subseção de São José do Rio Preto. |
|
| 1366 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 3.166,32 | R$ 2.110,88 | R$ 2.110,88 | R$ 1.055,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1131/2022. |
|
| 1367 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 7.150,00 | R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1031/2022. |
|
| 1368 | 20/12/2022 | 2687/2022 | Ordinário | Locação De Software | LAURO RENATO ROCHA LIMA (CNPJ:03.716.680/0001-32) | R$ 65.706,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.706,00 |
| Valor empenhado a LAURO RENATO ROCHA LIMA, ref ao PE 23/2022, ATA de Registro de preço n°17/2022, Contrato n° 26/2022, para fins de contratação do item 1 - Ferramenta “Microsoft Power BI – PRO”, para realização de Business Intelligence (BI), através de subscrição pelo período de 12 (doze) meses, incluindo atualizações durante o período. Quantidade: 94 unidades - Valor unitário: R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais). Vigência do contrato: 20/12/2022 a 19/12/2024. |
|
| 1369 | 20/12/2022 | 2884/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conforme . Pregão Eletrônico n° 12/2018, Objeto: Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), Vigência: 06/07/2021 a 05/07/2023, complementar ao empenho n° 762/2022. |
|
| 1370 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 5.000,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1109. |
|
| 1371 | 20/12/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representar o Coren SP no Congresso Nacional em Brasilia - DF. De 13/12/2022 a 15/12/2022, 2,5 diárias com deslocamento realizado no dia 13/12, devido o inicio das atividades no dia 14/12 pela manhã. |
|
| 1358 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 237. |
|
| 1359 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 6.940,68 | R$ 3.422,52 | R$ 3.422,52 | R$ 3.518,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 156/2022 |
|
| 1360 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 5.322,00 | R$ 1.082,00 | R$ 1.082,00 | R$ 4.240,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 1219/2022. |
|
| 1361 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.638,62 | R$ 1.759,08 | R$ 1.759,08 | R$ 879,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1079. |
|
| 1362 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 2.110,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.110,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1038/2022. |
|
| 1363 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 2.110,88 | R$ 1.055,44 | R$ 1.055,44 | R$ 1.055,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1028/2022. |
|
| 1364 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 1.055,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.055,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1037/2022 |
|
| 1365 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 1.055,44 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 455,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1039/2022 |
|