| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1372 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, empenho complementar n° 255/2022. |
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| 1373 | 20/12/2022 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 0,5 diárias, referentes a participação no Projeto Ingressa Coren conforme portaria do projeto para dezembro e convocatória já anexadas, no período de 13/12/2022 a 13/12/2022, conforme ID 6087 |
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| 1374 | 20/12/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 316,75 | R$ 316,75 | R$ 316,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 guias DARE: n°220590160585135 e 220590160579592 |
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| 1375 | 20/12/2022 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 0,5 diárias, referentes a representar o Coren-SP no projeto Ingressa Coren em Registro, no dia 13/12/2022, para entrega de carteira profissional e participação da colação de grau da UNIVR-Registro, no período de 13/12/2022 a 13/12/2022 , conforme ID 5606 |
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| 1376 | 20/12/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.877,50 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,5 diárias referentes a representar o Coren-SP em deliberações no Congresso Nacional relacionadas à PEC que garante fontes de custeio permanente para pagamento do piso salarial da Enfermagem, em Brasília DF, no período de 20/12/2022 a 22/12/2022 , conforme ID 6121 |
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| 1357 | 19/12/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 199,56 | R$ 199,56 | R$ 199,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia DARE: n°220590159257984 |
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| 1348 | 16/12/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 177,20 | R$ 177,20 | R$ 177,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia DARE: n°220590158791344 |
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| 1349 | 16/12/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 177,20 | R$ 177,20 | R$ 177,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia DARE: n°220590158785083 |
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| 1350 | 16/12/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 177,20 | R$ 177,20 | R$ 177,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia DARE: n°220590158778073 |
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| 1351 | 16/12/2022 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA para pagamento de 1,5 diárias, referentes a Participação da reunião do grupo de trabalho de ATS - Avaliação de Tecnologia em Saúde. no período de 31/10/2022 a 01/11/2022 conforme ID 5707. |
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| 1352 | 16/12/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 2,5 diárias, referentes a representar o COREN-SP em Brasília durante leitura e votação do relatório da PEC 27/2022 do piso salarial da enfermagem, no período de 13/12/2022 a 15/12/2022 conforme ID 6037. |
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| 1353 | 16/12/2022 | 4687/2022 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA (CNPJ:30.536.074/0001-08) | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a TADEU POLISELLI ENGENHARIA LTDA, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2022, Contrato nº 29/2022, para contratação de empresa ou profissional especialista na área de perícias em engenharia civil para prestação de serviços de perícia técnica das condições das estruturas, em emissão de laudo na edificação do Coren-SP Educação. Vigência de 20/12/2022 a 18/02/2023 (60 dias) |
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| 1354 | 16/12/2022 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 2,5 diárias. Motivo: acompanhando o presidente na cerimônia do COREN CE , período de 21/12/2022 a 23/12/2022 , conforme ID 6040. |
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| 1355 | 16/12/2022 | 3649/2022 | Ordinário | Suprimentos De Informática | GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA (CNPJ:26.719.206/0001-60) | R$ 7.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.140,00 |
| Valor empenhado a GET - PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÃO E TI LTDA, conforme PE 09/2022 , ATA de Registro12/2022, para aquisição do Item 5: FONE DE OUVIDO/HEADSET MONOAURICULAR. Especificações mínimas: Entrada/saída USB; monoauricular (unilateral), com haste ajustável e microfone integrado; ergonômico com tiara em metal ou aço inox ajustável; deve vir com fone de ouvido e microfone em uma única peça; deve possuir haste com giro de 360º; deve possuir protetor auricular com material em espuma; controle de volume e botão mudo no cabo; Cancelamento de ruído; cabo com no mínimo 1,5 metros; compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior. Marca e modelo: Felitron/Epko NC Cancelling.
Quantidade: 30 (trinta). Valor Unitário: R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais). |
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| 1356 | 16/12/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS acompanhando o presidente do Cofen em atividade do Centro Profissional e Tecnológico da Escola Técnica de Saúde da UFPB; 2,5 diárias no período de 18/12/2022 a 20/12/2022, conforme ID 6069. |
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| 1347 | 15/12/2022 | 26/2018 | Estimativo | Pedágios | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 6.000,00 | R$ 5.743,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 256,65 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, contrato 02/2019, para a renovação do contrato com reajuste dos valores do serviço de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas da Sede do Coren-SP Objeto ( pagamento de Pedágios ). vigência contratual: 01/03/2021 a 28/02/2023, empenho complementar ao empenho n° 558/2022, conforme solicitação da GCC-Contratos |
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| 1333 | 14/12/2022 | 7393/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para pagamento 1,5 diárias. Motivo: Reunião Geral das Câmaras Técnicas: Análise de Orientações Fundamentadas e Pareceres elaborados pelos membros das Câmaras Técnicas, no Período de 08/11/2022 até 09/11/2022, ID: 5985. |
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| 1334 | 14/12/2022 | 7393/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para pagamento 2,5 diárias. Motivo: 07/12 - Reunião Geral das Câmaras Técnicas. 08/12 - Reunião Câmara Técnica de Enfermagem Digital (CTED), no Período de 06/12/2022 até 08/12/2022, ID: 5988. |
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| 1335 | 14/12/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento 4,5 diárias. Motivo: Representar COREN-SP durante visita nas instituições conforme convocação junto ao projeto NAAF, no período de 05/12/2022 até 09/12/2022, ID: 5991. |
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| 1336 | 14/12/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento 2,5 diárias. Motivo: Representar o Coren-SP em atividade no Congresso Nacional onde na ocasião será pautado e votado relatório da PEC 27/2022, no período de 13/12/2022 até 15/12/2022, ID: 6019. |
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