| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2756 | 30/06/2026 | 4975/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:xxx.697.928-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra: Segurança do Paciente e Boas Práticas Assistenciais?, aos profissionais de enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, no dia 03 de julho de 2026, às 14h, de forma presencial, nas dependências da referida instituição, em Tatuí/SP, para o período de 03/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21742. |
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| 2757 | 30/06/2026 | 5087/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA DE LOURDES NEACHIC ASCHENBRENNER AZEVEDO (CPF:xxx.720.788-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA DE LOURDES NEACHIC ASCHENBRENNER AZEVEDO, em pagamento de 2,5 diárias, para participação no Seminário Institucional do Coren-SP,. Período de 02/07 a 04/07/2026 , conforme ID 21530. |
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| 2758 | 30/06/2026 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:xxx.247.858-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) PALESTRA PRESENCIAL PARA PREFEITURA DE PIRACICABA E REGIÃO, para o período de 07/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21732. |
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| 2759 | 30/06/2026 | 4489/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:xxx.942.628-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Supervisão das Consultas de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva e inserções de DIU, avaliação do posicionamento por ultrassom., para o período de 05/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21736. |
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| 2760 | 30/06/2026 | 7791/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES (CPF:xxx.456.668-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) PARTICIPAÇÃO DA GRAVAÇÃO DO PODCAST COM O TEMA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ENFERMEIROS, para o período de 05/07/2026 à 06/07/2026 , conforme ID 21749. |
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| 2715 | 29/06/2026 | 6618/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIMARA ALVES DE SOUSA QUEIROZ (CPF:xxx.664.788-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIMARA ALVES DE SOUSA QUEIROZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21576. |
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| 2716 | 29/06/2026 | 4936/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GRAZIELA MARIA FERRAZ DE ALMEIDA (CPF:xxx.963.678-xx) | R$ 641,00 | R$ 641,00 | R$ 641,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAZIELA MARIA FERRAZ DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de atuação como palestrante em capacitação sobre Telessaúde na Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), em 25 de junho de 2026, às 9h., para o período de 24/06/2026 à 25/06/2026 , conforme ID 21728. |
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| 2717 | 29/06/2026 | 18/2025 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 188,50 | R$ 188,50 | R$ 188,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento de sentença judicial conforme processo: 50167294720254036102 Autor: GUILHERME MANDOLINI SILVA - Sucumbência Cumprimento de Sentença. |
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| 2718 | 29/06/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Treinamento de Supervisores e colaboradores da Comissão de enfrentamento a Violência Contra Profissionais de Enfermagem e Alinhamentos do projeto Capacita+, para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21679. |
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| 2719 | 29/06/2026 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:xxx.851.978-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação na Capacitação em Indicadores Hospitalares, a realizar-se nos dias 1º e 2 de julho de 2026, das 8h às 17h, nas dependências do Coren-Educação, em São Paulo/SP. No dia 3 de julho de 2026 na sequência participarei do Seminário Institucional do Coren-SP., para o período de 01/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21608. |
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| 2720 | 29/06/2026 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:xxx.228.598-xx) | R$ 3.244,50 | R$ 3.244,50 | R$ 3.244,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de Participação do treinamento (01 e 02/07/26) e do Seminário Institucional (03/07/2026), para o período de 30/06/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21609. |
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| 2721 | 29/06/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Finalidade da atividade: Realizar/ministrar o curso de consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase em contraceptivos reversíveis de longa duração (larc) e ultrassonografia à beira-leito, correspondente a etapa 1: teórico- prática., para o período de 02/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21701. |
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| 2722 | 29/06/2026 | 3097/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA (CPF:xxx.473.198-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no Treinamento de Consulta de Enfermagem com Inserção de DIU., para o período de 01/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21712. |
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| 2723 | 29/06/2026 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:xxx.298.038-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de Fiscalização para atender OPERAÇÃO COFEN 2346 - FISCALIZAÇÃO PROATIVA, para o período de 14/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21713. |
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| 2724 | 29/06/2026 | 14/2026 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 663,36 | R$ 663,36 | R$ 663,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de Taxa de Fiscalização e Funcionamento do exercício 2026 em parcela única. |
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| 2726 | 29/06/2026 | 2236/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BRUNO FERREIRA COSTA (CPF:xxx.830.598-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO FERREIRA COSTA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar curso de capacitação profissional nos temas de urgência emergência e atendimento pré hospitalar., para o período de 01/07/2026 à 02/07/2026 , conforme ID 21703. |
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| 2727 | 29/06/2026 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação do evento corridas de enfermagem em São José do Rio Preto, para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21702. |
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| 2728 | 29/06/2026 | 419/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | QUALIFICA CONSULTORIA, EDUCAÇÃO & REPRESENTAÇÃO EM SAUDE LTDA (CNPJ:32.270.492/0001-21) | R$ 44.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.890,00 |
| Valor empenhado a QUALIFICA CONSULTORIA, EDUCAÇÃO & REPRESENTAÇÃO EM SAUDE LTDA, conforme Instrumento Contratual: Será a nota de empenho, Vinculado a Inexigibilidade nº 32/2026, PA de Contratação 419/2026, Realização da capacitação In Company “Capacitação em Indicadores Hospitalares”, destinada aos enfermeiros fiscais do Coren-SP, com carga horária total de 16 horas, distribuídas em 4 módulos, contemplando 1 turma presencial e 2 turmas on-line síncronas, para até 85 participantes. |
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| 2729 | 29/06/2026 | 5159/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CRISTIANE MAIA PITTON (CPF:xxx.286.238-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE MAIA PITTON, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividade/evento a ser realizado : 02/07/2026 Capacitação intitulada : Da Prevenção ao Pós-Evento: o papel do supervisor no manejo da violência contra profissionais de Enfermagem, a realizar-se no dia 2 de julho de 2026, das 9h às 17h, na sede do Coren-SP. 03/07/2026 Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP, para o período de 02/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21704. |
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| 2730 | 29/06/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Finalidade da atividade: Supervisão das Consultas de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva com inserções de DIU, avaliação da posição do DIU por ultrassom e Implante Subdérmico de Etonogestrel, se disponível no município, para o período de 05/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21705. |
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