| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1277 | 25/04/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de taxa de licença e fiscalização, do exercício de de 2025, subseção São José dos Campos, PA nº 8857/2024 |
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| 1278 | 25/04/2025 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 103,73 | R$ 103,73 | R$ 103,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S/A, referente ao contrato nº 05/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020, PA de contratação nº 3003/2019. Objeto: Locação de tablets, Valor total da contratação : R$ 50.986,80.Vigência contratual: 17/02/2023 a 16/02/2025.Empenho complementar ao 360. |
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| 1279 | 25/04/2025 | 11237/2021 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33) | R$ 4.970,89 | R$ 4.970,89 | R$ 4.970,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme contrato n° 01/2022 vinculado ao Pregão Eletrônico n° 20/2021, Objeto: Serviços de Limpeza e Conservação - Unidade SANTOS. Vigência contratual: 10/01/2024 a 09/01/2025. |
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| 1280 | 25/04/2025 | 2618 -2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CÍCERO PEDRO PETRICA (CPF:089.011.358-09) | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 30 de 25/04/2025 até 24/05/2025 em favor de CÍCERO PEDRO PETRICA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/06/2025. Nota de Empenho n.º 1280. |
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| 1281 | 25/04/2025 | 2576 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Mila Yuri Yanaga Morimoto (CPF:314.865.268-10) | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 31 de 25/04/2025 até 24/05/2025 em favor de Mila Yuri Yanaga Morimoto, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/06/2025. Nota de Empenho n.º 1281. |
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| 1282 | 25/04/2025 | 08546/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | VIEIRAS COMERCIAL LTDA (CNPJ:13.063.012/0001-07) | R$ 50.714,40 | R$ 11.444,40 | R$ 11.444,40 | R$ 0,00 | R$ 39.270,00 |
| Valor empenhado a VIEIRAS COMERCIAL LTDA, referente a PE 06/2025,PA.08546/2024. Aquisição de coletes personalizados de identificação, vigência Contratual: 30 dias a partir da emissão da Nota de Empenho, Valor total da aquisição, R$ 50.714,40 (cinquenta mil, setecentos e quatorze reais e quarenta centavos). Valor unitário para todos os itens: R$ 74,80 Item 1 – 2 unidades (R$ 149,60); Item 2 – 35 unidades (R$ 2.618,00); Item 3 – 34 unidades (R$ 2.543,20); Item 4 – 9 unidades (R$ 673,20); Item 5 – 9 unidades (R$ 673,20); Item 6 – 4 unidades (R$ 299,20); Item 7 – 84 unidades (R$ 6.283,20); Item 8 – 187 unidades (R$ 13.987,60); Item 9 – 211 unidades (R$ 15.782,80); Item 10 – 92 unidades (R$ 6.881,60); Item 11 – 9 unidades (R$673,20) e Item 12 – 2 unidades (R$ 149,60) Aquisição para o Cinquentenário. |
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| 1283 | 25/04/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para transportar colaboradores da Gecom para cobertura da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 28/04/2025 a 29/04/2025, ID 14206 |
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| 1284 | 25/04/2025 | 2473/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:437.384.258-29) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula prática do projeto Capacita+, na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14212 |
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| 1285 | 25/04/2025 | 7155/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:315.040.488-65) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula prática do projeto Capacita+, na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14212 |
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| 1286 | 25/04/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.075,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP durante visita técnica ao Coren-MS, na cidade de Campo Grande/MS, para o período de 29/04/2025 a 01/05/2025, ID 14242 |
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| 1287 | 25/04/2025 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 639,00 | R$ 639,00 | R$ 639,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sobre Aplicação da IA no âmbito do Coren-ES, na cidade de Domingos Martins/ES, para o período de 29/04/2025 a 01/05/2025, ID 14242 |
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| 1288 | 25/04/2025 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Andradina/SP, para o período de 06/05/2025 a 07/05/2025, ID 14247 |
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| 1289 | 25/04/2025 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,00 |
| Valor empenhado a NA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Dracena e Adamantina/SP, para o período de 12/05/2025 a 14/05/2025, ID 14248 |
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| 1245 | 24/04/2025 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual para divulgação nas redes sociais da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 27/04/2025 a 28/04/2025, ID 14107 |
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| 1246 | 24/04/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis e na Unidade de Retaguarda de Urgência e Diagnostico do Melhado em Araraquara/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14150 |
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| 1247 | 24/04/2025 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:166.641.018-74) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Integridade Cutânea em março/2025, ID 14071. |
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| 1248 | 24/04/2025 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no programa Conecta e na Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Atividade Primeiro Emprego em março/2025, conforme ID 14067. |
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| 1249 | 24/04/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Fernandópolis e na Unidade de Retaguarda de Urgência e Diagnostico do Melhado em Araraquara/SP, para o período de 08/05/2025 a 09/05/2025, ID 14179 |
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| 1250 | 24/04/2025 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para as atividades da Semana de Enfermagem 2025, na sede do Coren-SP, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 14177 |
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| 1251 | 24/04/2025 | 4898/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Reunião presencial CRVMMIF. em março/2025, ID 14075. |
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