| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2693 | 26/06/2026 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar do II Simpósio de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIAPN+, a realizar-se no dia 24 de junho de 2026, das 9h às 16h, no Centro de Estudos e Capacitação em Enfermagem CECENF, no Rio de Janeiro/RJ, para o período de 23/06/2026 à 24/06/2026, conforme ID 21623. |
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| 2694 | 26/06/2026 | 18/2025 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 223,29 | R$ 223,29 | R$ 223,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento de guia processo: 5011504-13.2020.4.03.6105 Autor: ANNE GRASIELLA FESTTRAITS CAVALCANTE CPF 219.944.728-63 - Honorários de Sucumbência. |
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| 2695 | 26/06/2026 | 5795/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBSON ROCHA JOVITO (CPF:xxx.847.758-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON ROCHA JOVITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Treinamento "Prevenção ao Pós-Evento: o papel do supervisor no manejo da violência contra profissionais de Enfermagem" no dia 02/06/2026 e seminário COREN SP dia 03/06/2026, para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21624. |
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| 2696 | 26/06/2026 | 3493/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:xxx.576.525-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação como Palestrante para o II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, para o período de 13/07/2026 à 14/07/2026 , conforme ID 21627. |
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| 2697 | 26/06/2026 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de Representar o COREN-SP, durante realização de atividade, junto ao projeto somos todos COREN-SP, conforme convocação e portaria., para o período de 23/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21628. |
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| 2698 | 26/06/2026 | 5538/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CRISTIANO DE ALMEIDA (CPF:xxx.446.738-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21630. |
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| 2699 | 26/06/2026 | 1798/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO (CPF:xxx.506.868-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no Seminário institucional do Coren-SP, das 9h às 17h, no Club Homs,, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21631. |
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| 2700 | 26/06/2026 | 4736/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA (CPF:xxx.175.948-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de acompanhamento nos serviços de impermeabilização de coberturas e tubulações que estão sendo executados na unidade de Presidente Prudente, para o período de 30/06/2026 à 02/07/2026 , conforme ID 21634. |
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| 2701 | 26/06/2026 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:xxx.642.858-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar da organização da Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto, considerando a prerrogativa político representativa e a necessidade de garantir a transparência e ampla divulgação das ações do Coren-SP., para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21666. |
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| 2702 | 26/06/2026 | 5554/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | SUZANA CERVI DA SILVA (CPF:xxx.773.818-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 02/07/2026 na Capacitação intitulada "Da Prevenção ao Pós-Evento: o papel do supervisor no manejo da violência contra profissionais de Enfermagem", na sede do Coren-SP e no 03/07/2026 participação no Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, São Paulo/SP., para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21648. |
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| 2703 | 26/06/2026 | 3016/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI (CPF:xxx.599.668-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, Participar e Ministrar treinamento presencial, atender demandas do Coren Educação, realizar reuniões de alinhamento presencial., para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21675. |
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| 2704 | 26/06/2026 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESENTAR O COREN/SP EM VISITA DIVULGANDO OS PROJETOS DO COREN, APLICATIVOS E CANAIS DE ACESSOS E ORIENTAÇOES GERAL AOS PROFISSIONAIS NAS INSTITUIÇOES CITADAS EM CONVOCATORIA, para o período de 29/06/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21680. |
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| 2705 | 26/06/2026 | 2420/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SIMONE BUNHOLI PASTORE (CPF:xxx.205.448-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE BUNHOLI PASTORE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação como palestrante do 2º Congresso Internacional de especialidades em Enfermagem, representando a Sessão científica: Enfermagem Estética: 10 anos de consolidação, responsabilidade e protagonismo, Data: 13 de julho de 2026, Horário: 10h00 às 12h30. Oficina: Estética Facial: planejamento, segurança e raciocínio clínico, para o período de 12/07/2026 à 13/07/2026 , conforme ID 21682. |
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| 2706 | 26/06/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Recolhimento de formulários e assinaturas para inscrições, fotos 3x4 para confecção das carteiras de identidade profissional e ativação das inscrições dos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP - Campi Araraquara., para o período de 06/07/2026 à 07/07/2026 , conforme ID 21689. |
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| 2707 | 26/06/2026 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:xxx.584.498-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 02/07/2026 para Capacitação intitulada "Da Prevenção ao Pós-Evento: o papel do supervisor no manejo da violência contra profissionais de Enfermagem" e 03/07/2026 no Seminário Institucional do Coren-SP no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP, para o período de 01/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21654. |
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| 2708 | 26/06/2026 | 2542/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA (CPF:xxx.764.525-xx) | R$ 2.495,50 | R$ 2.495,50 | R$ 2.495,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de realizar atividades técnicas e práticas no stand institucional do Coren-SP durante o evento, espaço destinado à interação com os participantes, ao compartilhamento de informações e ao fortalecimento do diálogo com profissionais, especialistas e demais representantes da área da Enfermagem, para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21661. |
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| 2709 | 26/06/2026 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:xxx.632.628-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no 16º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem - SEMAD, em Teresina (PI)., para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 21664. |
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| 2710 | 26/06/2026 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.029.935-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de transporte da empregada do Coren-Educação para a cidade de Marília (SP), para atuarem na montagem, organização, suporte e apoio técnico-pedagógico nas ações do Programa Desbrava Mais., para o período de 29/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21727. |
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| 2711 | 26/06/2026 | 4416/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANIZE SILVA MAIA (CPF:xxx.932.828-xx) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coordenação de Grupo de Trabalho, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21053. |
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| 2712 | 26/06/2026 | 5179/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNO FERREIRA COSTA (CPF:xxx.830.598-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21343. |
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