| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1252 | 24/04/2025 | 1854/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | REGINA LUCIA CARDOSO (CPF:033.790.848-67) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA LUCIA CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Suporte Renal Artificial em março/2025, ID 14077. |
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| 1253 | 24/04/2025 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para as atividades da Semana de Enfermagem 2025 para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante o mês de maio de 2025, na sede do Coren-SP, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 14180 |
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| 1254 | 24/04/2025 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:288.663.518-90) | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Palestra em março/2025, ID 14082. |
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| 1255 | 24/04/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para as atividades da Semana de Enfermagem 2025 para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante o mês de maio de 2025, na sede do Coren-SP, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 14190 |
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| 1256 | 24/04/2025 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:024.631.718-39) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Reunião da Comissão de Integridade Cutânea em março/2025, ID 14087. |
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| 1257 | 24/04/2025 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP em reunião institucional para tratar do piso salarial nacional da enfermagem nos municípios de Alto Alegre, Serra Azul e Colina-SPSP, para o período de 13/04/2025 a 16/04/2025, ID 14114 |
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| 1258 | 24/04/2025 | 624/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANDERSON ADRIANO DA SILVA (CPF:218.637.718-75) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANDERSON ADRIANO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução em março/2025, conforme ID 14014. |
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| 1259 | 24/04/2025 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA OLIVEIRA (CPF:477.432.125-72) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica , Projeto Primeiro Emprego e Orientação Fundamentada em março/2025, conforme ID 14113. |
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| 1260 | 24/04/2025 | 3016/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI (CPF:220.599.668-17) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para as atividades da Semana de Enfermagem 2025 para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante o mês de maio de 2025, na sede do Coren-SP, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 14189 |
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| 1261 | 24/04/2025 | 6028/2023 | Global | Serviços De Informática | WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ:21.550.873/0001-48) | R$ 333.910,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 333.910,48 |
| Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, conforme a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2025, Contrato nº 12/2025, Contratação de produtos e serviços Microsoft para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço (SaaS) continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados, treinamento para administração da solução e backup, valor total da contratação, R$ 2.659.464,00 ,vigência contratual: A partir da assinatura do contrato por 60 meses. |
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| 1262 | 24/04/2025 | 525/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARIA NUNES ROQUE (CPF:166.190.188-31) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 14088. |
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| 1263 | 24/04/2025 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Atenção à Saúde e Orientação Fundamentada em março/2025, ID 14089. |
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| 1264 | 24/04/2025 | 97/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, Câmara Técnica e ministração do Curso de Sutura no Coren-SP Educação em março/2025, conforme ID 14072. |
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| 1265 | 24/04/2025 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:248.864.188-05) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e ministração de curso de suturas no Coren Educação em março/2025, conforme ID 14117. |
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| 1266 | 24/04/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da capacitação em Urgência, emergência e APH para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Adolfo/SP, para o período de 27/04/2025 a 30/04/2025, ID 14219 |
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| 1267 | 24/04/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da capacitação em Urgência, emergência e APH para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Adolfo/SP, para o período de 27/04/2025 a 30/04/2025, ID 14207 |
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| 1268 | 24/04/2025 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da capacitação em Urgência, emergência e APH para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14195 |
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| 1269 | 24/04/2025 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar produção e gravação do curso de capacitação em "Planejamento Familiar e Inserção de DIU", nas cidades de Lins e Promissão/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14199 |
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| 1270 | 24/04/2025 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar produção e gravação do curso de capacitação em "Planejamento Familiar e Inserção de DIU", nas cidades de Lins e Promissão/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14201 |
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| 1271 | 24/04/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem do Colégio Grau Técnico de Limeira/SP, para o período de 02/05/2025 a 03/05/2025, ID 14193 |
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