| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2713 | 26/06/2026 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:xxx.501.488-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Visitas fiscalizatórias designadas e em atendimento à Operação Cofen Urgência e Emergência., para o período de 06/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 21693. |
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| 2714 | 26/06/2026 | 8482/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | EDSON DO CARMO FRANCO (CPF:xxx.258.558-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON DO CARMO FRANCO, para o pagamento de 2.05 diárias, para a participação no Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP, no período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21687. |
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| 2686 | 25/06/2026 | 24/2025 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 3.200,00 | R$ 566,44 | R$ 566,44 | R$ 0,00 | R$ 2.633,56 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para a unidade de Santos referente ao exercício de 2026, empenho complementar ao 77 |
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| 2687 | 25/06/2026 | 3420/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATANAEL DA COSTA (CPF:xxx.475.778-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANAEL DA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Somos Todos Coren SP, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21290. |
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| 2688 | 25/06/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Posses das Comissões de Ética de Enfermagem, com pernoite em Ribeirão Preto, para o período de 13/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21578. |
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| 2671 | 24/06/2026 | 1868/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DIRSELIA SEVERA FERREIRA (CPF:xxx.475.658-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIRSELIA SEVERA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21593. |
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| 2672 | 24/06/2026 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação da organização da Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto, considerando a prerrogativa político representativa e a necessidade de garantir a transparência e ampla divulgação das ações do Coren-SP., para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21635. |
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| 2673 | 24/06/2026 | 5022/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIO MARANGONI ALVES (CPF:xxx.477.381-xx) | R$ 3.921,50 | R$ 3.921,50 | R$ 3.921,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO MARANGONI ALVES, para pagamento de 5.50 diárias, por participar presencialmente no período de 10 a 15 de julho de 2026, no apoio de suas atividades de TI, nas tratativas das inscrições com a plataforma Cofen Play que será utilizada para o II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, a realizar-se no dias 13 e 14 de julho de 2026, em São Paulo, conforme ID 21451. |
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| 2674 | 24/06/2026 | 8503/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO DOS SANTOS LOPES (CPF:xxx.379.328-xx) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21594. |
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| 2675 | 24/06/2026 | 5054/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | INGRID CRISTINE DOS SANTOS REIS (CPF:xxx.290.858-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID CRISTINE DOS SANTOS REIS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Coren-SP Educação, Redação de capítulo para o Guia de Boas Práticas de Enfermagem em Terapia Intravenosa, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 21471. |
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| 2676 | 24/06/2026 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:xxx.530.858-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21595. |
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| 2677 | 24/06/2026 | 11039/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES (CPF:xxx.456.668-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21599. |
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| 2678 | 24/06/2026 | 5122/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANA MITSUE SAKANO NIWA (CPF:xxx.810.278-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MITSUE SAKANO NIWA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21458. |
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| 2679 | 24/06/2026 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.029.935-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de atuar como motorista no transporte dos empregados da GECOM para atuarem na organização e cobertura das atividades da Corrida da Enfermagem em São José do Rio Preto , para o período de 26/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21644. |
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| 2680 | 24/06/2026 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:xxx.342.807-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, Palestra Presencial e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20965. |
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| 2681 | 24/06/2026 | 97/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:xxx.493.868-xx) | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, Atividade de Grupo de trabalho e Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21299. |
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| 2682 | 24/06/2026 | 1526/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIA PEREIRA SOARES BITAR (CPF:xxx.544.178-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Fênix 50+, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21461. |
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| 2683 | 24/06/2026 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:xxx.927.108-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21552. |
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| 2684 | 24/06/2026 | 6124/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE (CPF:xxx.509.348-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21553. |
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| 2685 | 24/06/2026 | 3891/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ISMAR FILASBOA FERREIRA (CPF:xxx.452.578-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISMAR FILASBOA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21556. |
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