| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2505 | 16/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.803,50 | R$ 1.803,50 | R$ 1.803,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1205,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 29/08/2024, ID 11252 |
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| 2454 | 13/09/2024 | 4459/2019 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75) | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, : CONTROLE DE PRAGAS (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) Vigência contratual: 01/12/2023 a 30/11/2024. |
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| 2455 | 13/09/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar a diretoria nas inaugurações dos postos do Coren-SP, nas unidades do Poupatempo nas cidades de Assis, Ourinhos e Itapeva, para o período de 09/09/2024 a 12/09/2024, ID 11645 |
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| 2456 | 13/09/2024 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da capacitação sobre a nova versão do aplicativo Fiscaliza e o módulo de relatórios do SICSP 2.0 com data em 04/09/24 e reunião sobre planejamento de inspeções do ano de 2025, para o período de 03/09/2024 a 04/09/2024, ID 11486 |
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| 2457 | 13/09/2024 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar ações de fiscalização nas instituições códigos 4152 (município de Sarutaiá) e 27128 e 27133 (município de Pirajú), para o período de 16/09/2024 a 17/09/2024, ID 11507 |
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| 2458 | 13/09/2024 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOSR, para pagamento de 1,50 diárias para participar da abertura da nova unidade do Coren-SP no Poupatempo da cidade de Assis, para o período de 08/09/2024 a 09/09/2024, ID 11553 |
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| 2459 | 13/09/2024 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para inspeçoes nas instituições Lar São Vicente código 7767, PSF Vila São Jorge código 17969, Santa Casa de Ituverava código 830, Abrigo de Idosos código 8704, PSF Guanabara código 8696, ESF Benedito Trajano código 12441 e Altamed código 67517, para o período de 24/09/2024 a 26/09/2024, ID 11572 |
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| 2460 | 13/09/2024 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOSL, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e cobrir as atividades de inauguração dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo na capital e no interior do Estado, para o período de 08/09/2024 a 11/09/2024, ID 11577 |
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| 2461 | 13/09/2024 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 3,50 diárias para prestar apoio e cobertura jornalística e audiovisual e preparar os eventos das inaugurações dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo nas cidades de Assis, Ourinhos e Itapeva, para o período de 08/09/2024 a 11/09/2024, ID 11597 |
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| 2462 | 13/09/2024 | 4275/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS (CPF:247.436.978-32) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para dar treinamento de assistência da enfermagem em parada cardiorrespiratórias de forma hibrida teoria e prática e aula realizada, para o período de 30/08/2024 a 30/08/2024, ID 11651 |
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| 2463 | 13/09/2024 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 4,50 diárias para participar na modalidade presencial do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife-PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11661 |
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| 2464 | 13/09/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para inaugurar os postos de atendimento do Coren-SP nas unidades de Poupatempo, para o período de 11/09/2024 a 12/09/2024, ID 11669 |
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| 2465 | 13/09/2024 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º CBCENF, a realizar-se entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024, em Recife-PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11670 |
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| 2466 | 13/09/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Assis-SP, para o período de 08/09/2024 a 09/09/2024, ID 11637 |
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| 2467 | 13/09/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na cidade de Santos-SP, para o período de 23/09/2024 a 26/09/2024, ID 11688 |
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| 2468 | 13/09/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal - UniPinhal, para o período de 24/09/2024 a 25/09/2024, ID 11697 |
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| 2443 | 12/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 203,28 | R$ 203,28 | R$ 203,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 154km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 21/08/2024, ID 11509 |
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| 2444 | 12/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 116,29 | R$ 116,29 | R$ 116,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 88,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 28/08/2024, ID 11504 |
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| 2445 | 12/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.414,91 | R$ 1.414,91 | R$ 1.414,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 922,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 21/08/2024, ID 11162 |
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| 2446 | 12/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 302,49 | R$ 302,49 | R$ 302,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 174,31km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 30/08/2024, ID 11364 |
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