| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2646 | 23/06/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de contratação nº 8433/2024, Data do evento: 03/07/2026 – horário 16h30 às 21h30 CLUB HOMS - AVENIDA PAULISTA, 735 - SÃO PAULO - SP
-Item 04 – COFFEE BREAK D (200 A 500 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 500
-Valor Unitário: R$ 26,00.
Atendimento da demanda do evento “SEMINÁRIO INSTITUCIONAL DO COREN-SP”. O Coffee deverá estar pronto e ser servido às 16h30.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 2647 | 23/06/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de contratação nº 8433/2024, Data do evento: 03/07/2026 – horário 16h30 às 21h30 CLUB HOMS - AVENIDA PAULISTA, 735 - SÃO PAULO - SP
-Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX)
-Quantidade requisitada: 02
-Quantidade de pessoas: 50
-Valor Unitário: R$ 33,00.
Atendimento da demanda do evento “SEMINÁRIO INSTITUCIONAL DO COREN-SP”. O Coffee deverá estar pronto e ser servido às 16h30.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 2648 | 23/06/2026 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:xxx.850.516-xx) | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho Conecta+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21551. |
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| 2649 | 23/06/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 50.400,00 | R$ 50.400,00 | R$ 50.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de contratação nº 8433/2024, Data do evento: 03/07/2026 – horário 16h30 às 21h30 CLUB HOMS - AVENIDA PAULISTA, 735 - SÃO PAULO - SP
-Item 08 – JANTAR B (250 A 500 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 500
-Valor Unitário: R$ 100,80.
Atendimento da demanda do evento “SEMINÁRIO INSTITUCIONAL DO COREN-SP”. O jantar deverá estar pronto e ser servido às 18h.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 2650 | 23/06/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de contratação nº 8433/2024,
- Item 07 – JANTAR B (250 A 500 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 100
-Valor Unitário: R$ 98,00.
Atendimento da demanda do evento “SEMINÁRIO INSTITUCIONAL DO COREN-SP”. O jantar deverá estar pronto e ser servido às 18h
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 2651 | 23/06/2026 | 108/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:xxx.773.238-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21554. |
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| 2652 | 23/06/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 7.161,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.161,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de contratação nº 8433/2024, Data do evento: 02, 06, 07, 20, 21, 27 e 28/07/2026 – horário 08h às 17h
COREN-SP (6º ANDAR - PLENÁRIA) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA, SP
-Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX)
-Quantidade requisitada: 07
-Quantidade de pessoas: 31
-Valor Unitário: R$ 98,00.
Atendimento da demanda do evento “PLENÁRIAS JULHO”. O Coffee deverá estar pronto e ser servido às 08h40.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 2653 | 23/06/2026 | 6006/2023 | Estimativo | Serviços De Informática | KAPTIVA CONSULTORIA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA (CNPJ:10.264.142/0001-10) | R$ 1.503.966,04 | R$ 44.947,92 | R$ 44.947,92 | R$ 0,00 | R$ 1.459.018,12 |
| Valor empenhado a KAPTIVA CONSULTORIA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA, conforme ao contrato nº 23/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico PE 12/2025, PA de Contratação nº 6006/2023, Objeto: Prestação de serviços de planejamento, desenvolvimento, hospedagem, gestão e suporte de plataforma de educação à distância, Vigência contratual: 24/06/2025 A 23/06/2027. |
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| 2654 | 23/06/2026 | 8667/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA GONÇALVES PEREIRA (CPF:xxx.395.288-xx) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA GONCALVES PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21557. |
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| 2655 | 23/06/2026 | 3398/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIA TEIXEIRA NICOLOSI (CPF:xxx.185.088-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA TEIXEIRA NICOLOSI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21559. |
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| 2656 | 23/06/2026 | 8855/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM (CPF:xxx.488.858-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Fênix 50+, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Fênix 50+, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21560. |
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| 2657 | 23/06/2026 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:xxx.399.508-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação na Capacitação em Indicadores Hospitalares, seguida da participação no Seminário Institucional do Coren-SP, conforme as portarias 402 e 393, para o período de 01/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21528. |
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| 2658 | 23/06/2026 | 8844/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:xxx.354.778-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21568. |
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| 2659 | 23/06/2026 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:xxx.512.678-xx) | R$ 3.244,50 | R$ 3.244,50 | R$ 3.244,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação no treinamento de indicadores nos dias 01 e 02/07 (08-17h), e no Seminário Institucional do Coren-SP, que acontecerá no dia 03/07/2026 em São Paulo. Saída de Presidente Prudente em 30/06/26 (passagem aérea), e devido à distância de São Paulo à Presidente Prudente, e conforme previsto na Portaria, o retorno será no dia 4 de julho, com veículo da frota, juntamente com a equipe desta subseção., para o período de 30/06/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21490. |
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| 2660 | 23/06/2026 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS (CPF:xxx.419.608-xx) | R$ 2.884,00 | R$ 2.884,00 | R$ 2.884,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO MARTINS, para pagamento de 4.00 diárias pelo motivo de participação no(a) 01/07 e 02/07 convocação para participar da capacitação de indicadores hospitalares. Considerando que a capacitação se iniciará pela manhã se faz necessário o deslocamento no dia 30/06/2026.
03/07/2026 participação no seminário institucional e considerando a previsão de encerramento (noite do dia 03/07) se faz necessário deslocamento no dia posterior - 04/07/2026, para o período de 30/06/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21542. |
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| 2661 | 23/06/2026 | 4576/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON (CPF:xxx.397.908-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação na Capacitação em Indicadores Hospitalares, a realizar-se nos dias 1º e 2 de julho de 2026, das 8h às 17h, nas dependências do Coren-Educação, em São Paulo/SP e no Seminário Institucional do Coren-SP, a ser realizado no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP., para o período de 01/07/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21546. |
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| 2662 | 23/06/2026 | 969/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:xxx.914.488-xx) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21575. |
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| 2663 | 23/06/2026 | 3547/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE BUNHOLI PASTORE (CPF:xxx.205.448-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE BUNHOLI PASTORE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21579. |
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| 2664 | 23/06/2026 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:xxx.622.958-xx) | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21581. |
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| 2665 | 23/06/2026 | 8497/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA WILSA CABRAL RODRIGUES DE SOUSA (CPF:xxx.178.338-xx) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA WILSA CABRAL RODRIGUES DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21583. |
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