| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 487 | 13/02/2025 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias para realização do cuso de formação “Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU” e “Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU”, na cidade de Barra Bonita-SP, referente ao período de 13/02/2025 a 15/02/2025, ID 13340 |
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| 488 | 13/02/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aula prática presencial da Capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos de enfermagem de Presidente Prudente e Marília, referente ao período de 17/02/2025 a 22/02/2025, ID 13331 |
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| 489 | 13/02/2025 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aula prática presencial da Capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos de enfermagem de Presidente Prudente e Marília, referente ao período de 20/02/2025 a 21/02/2025, ID 13310 |
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| 490 | 13/02/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para enfermeiros e estudantes de enfermagem da Etec Joaquim Ferreira do Amaral, na cidade de Jaú, referente ao período de 21/02/2025 a 22/02/2025, ID 13341 |
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| 491 | 13/02/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Objeto: SERVICO DE BUFFET, PA n° 833/2024, Ata de Registro de Preço n° 05/2024, conforme descritivo abaixo:
Data do evento: 10/03/2025 – horário 08h00 às 11h00
COREN-SP EDUCAÇÃO (3° ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELAVISTA - SP
Item 05 – COFFEE BREAK C (de 251 a 500 pessoas)
Quantidade requisitada: 1.
Quantidade de pessoas: 300
Valor Unitário: R$ 28,00.
Atendimento da demanda do evento “DIA INTERNACIONAL DA MULHER”.
O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 9H00, NO TÉRREO. TRAZER PRANCHÕES E ITENS DESCARTÁVEIS.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 492 | 13/02/2025 | 547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13128 |
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| 493 | 13/02/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para transportar empregados da Gecom para realizarem a cobertura do evento da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13285 |
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| 494 | 13/02/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo na cidade de Botucatu/SP, referente ao período de 23/02/2025 a 27/02/2025, ID 13274 |
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| 495 | 13/02/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.961,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo na cidade de Botucatu/SP, referente ao período de 23/02/2025 a 27/02/2025, ID 13274 |
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| 496 | 13/02/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo no posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo da cidade de Tupã/SP, referente ao período de 23/02/2025 a 01/03/2025, ID 13312 |
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| 497 | 13/02/2025 | 8569/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:479.117.288-44) | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em janeiro/2025, conforme ID13036. |
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| 498 | 13/02/2025 | 2260/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Coren Participativo em janeiro/2025, conforme ID 13038. |
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| 499 | 13/02/2025 | 5887/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAIS DE ABREU FERRO (CPF:229.576.128-01) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAIS DE ABREU FERRO - 229.576.128-01, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra Presencial no Coren Educação em janeiro/2025, conforme ID 13049. |
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| 480 | 13/02/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aula prática presencial da Capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos de enfermagem de Presidente Prudente e Marília, referente ao período de 16/02/2025 a 22/02/2025, ID 13300
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| 481 | 13/02/2025 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 05/2024, Ata de Registro n° 03/2024, Objeto: Material gráfico personalizado, aquisição do Item 13 – Bloco de Anotações I / Quantidade: 20.000 / Valor Unitário R$ 1,80 / Valor Total: R$ 36.000,00.
Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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| 482 | 13/02/2025 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Hapvida e na Irmandade Santa Casa de misericórdia de Limeira, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13282
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| 483 | 13/02/2025 | 1023/2025 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 1.172,79 | R$ 1.172,79 | R$ 1.172,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de conta de consumo de energia elétrica da Subseção de Santos, PA nº 1023/2025, conforme DEA nº 39/2025. |
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| 484 | 13/02/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 15.390,00 | R$ 15.390,00 | R$ 15.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Objeto: SERVICO DE BUFFET, PA n° 833/2024, Ata de Registro de Preço n° 05/2024, conforme descritivo abaixo:
Data do evento: 20/02/2025 – horário 19h00 às 22h00
Local: ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS - LARGO DO AROUCHE, 312 - REPÚBLICA
Item 07 – COQUETEL B (de 250 a 500 pessoas)
Quantidade requisitada: 1
Quantidade de pessoas: 300
Valor Unitário: R$ 51,30.
Atendimento da demanda do evento “NOITE DE AUTOGRÁFOS”. O COQUETEL DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 20H, CONFORME VISITA TÉCNICA REALIZADA NO LOCAL.
OS MATERIAIS DEVERÃO SER LOUÇAS.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 485 | 13/02/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Objeto: SERVICO DE BUFFET, PA n° 833/2024, Ata de Registro de Preço n° 05/2024, conforme descritivo abaixo:
Data do evento: 07/03/2025 – horário 08h00 às 18h00
COREN-SP EDUCAÇÃO (3° ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP
Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas)
Quantidade requisitada: 2. (um às 9h30 e outro às 17)
Quantidade de pessoas: 70
Valor Unitário: R$ 25,00.
Atendimento da demanda do evento “II FÓRUM DE PICS DO FCAFS EM PARCERIA COM COREN-SP”. SERÃO 2 COFFEES. O 1º SERÁ SERVIDO ÀS 9H30 (NO 3º ANDAR); E O 2º SERÁ SERVIDO ÀS 17H (NO 9º ANDAR).
TRAZER PRANCHÕES E ITENS DESCARTÁVEIS.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 486 | 13/02/2025 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no Welcome Saúde 2025, em Brasília/DF, referente ao período de 18/02/2025 a 19/02/2025, ID 13339 |
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