| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 4143 | 05/11/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) 34ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília-DF, para o período de 04/11/2025 à 06/11/2025 , conforme ID 17719. |
|
| 4144 | 05/11/2025 | 4736/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA (CPF:xxx.175.948-xx) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALO EMANUEL DOS SANTOS DUTRA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) vistoria técnica e atividades de campo nas unidades regionais do Coren-SP (Marília, Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto, para o período de 05/11/2025 à 07/11/2025 , conforme ID 17655. |
|
| 4145 | 05/11/2025 | 8731/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS (CPF:xxx.563.586-xx) | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) II Simpósio Capixaba de Nefrologia, em Guarapari/ES., para o período de 07/11/2025 à 09/11/2025 , conforme ID 17646. |
|
| 4146 | 05/11/2025 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:xxx.850.508-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Audiência Pública em Marília/SP, para o período de 07/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17659. |
|
| 4113 | 04/11/2025 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:xxx.400.128-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), ESTUDO e AUDIÊNCIAS, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17512. |
|
| 4114 | 04/11/2025 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:xxx.864.188-xx) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17505. |
|
| 4115 | 04/11/2025 | 1962/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:xxx.025.648-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17574. |
|
| 4116 | 04/11/2025 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:xxx.610.368-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17532. |
|
| 4117 | 04/11/2025 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:xxx.976.798-xx) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), e RELAT. FINAL), no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17545. |
|
| 4118 | 04/11/2025 | 2102/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:xxx.164.268-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17580. |
|
| 4119 | 04/11/2025 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:xxx.068.738-xx) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17551. |
|
| 4120 | 04/11/2025 | 8564/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELKE CELENE PINTO (CPF:xxx.897.028-xx) | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELKE CELENE PINTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e ESTUDO, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17565. |
|
| 4121 | 04/11/2025 | 8401/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA ALVES DE ARAUJO (CPF:xxx.289.823-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA ALVES DE ARAUJO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP), em Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17530. |
|
| 4122 | 04/11/2025 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+, na cidade de Iaras/SP, para o período de 09/11/2025 à 12/11/2025 , conforme ID 17596. |
|
| 4123 | 04/11/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:xxx.247.858-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 830,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 15/11/2025 , conforme ID 17550. |
|
| 4124 | 04/11/2025 | 1530/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:xxx.810.018-xx) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17564. |
|
| 4125 | 04/11/2025 | 11209/2021 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 74.300,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 74.300,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, Conforme Contrato nº 29/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de Contratação nº 11209/2021, Objeto: SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, da SEDE Vigência contratual: 01/10/2025 A 30/09/2026. |
|
| 4126 | 04/11/2025 | 11209/2021 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 16.368,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.368,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, Conforme Contrato nº 29/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de Contratação nº 11209/2021, Objeto: SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, do Coren-SP Educação, Vigência contratual: 01/10/2025 A 30/09/2026. |
|
| 4127 | 04/11/2025 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17619. |
|
| 4128 | 04/11/2025 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.931.188-xx) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro ? RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17653. |
|