| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1200 | 22/04/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento: 05/05/2025 – horário 18h00 às 22h00
- Local: TEATRO MUNICIPAL GLORIA GIGLIO - AV. DOS AUTONOMISTAS, 1533 - VILA YARA - OSASCO, SP
- Item 05 – COFFEE BREAK C (251 A 500 PESSOAS)
- Quantidade requisitada: 1 - Quantidade de pessoas: 400 Valor Unitário: R$ 28,00 - Valor Total: R$ 11.200,00 .
-Atendimento da demanda do evento: “SEMANA DE ENFERMAGEM EM OSASCO”. O COFFEE DEVERÁ ESTAR PRONTO E SERVIDO ÀS 17H30 - DURANTE O CREDENCIAMENTO DO EVENTO (TRAZER PRANCHÕES - O LOCAL NÃO CONTA COM MESAS E ITENS DESCARTÁVEIS)
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1201 | 22/04/2025 | 8560/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEUSA FILASBOA FERREIRA (CPF:035.599.868-85) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEUSA FILASBOA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 14128. |
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| 1202 | 22/04/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 10.640,00 | R$ 10.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento: 22/05/2025 – horário 18h00 às 22h00
- Local: AUDITÓRIO DA UNIP DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - AV, PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO JARDIM TARRAF II - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP
- Item 05 – COFFEE BREAK C (251 A 500 PESSOAS)
- Quantidade requisitada: 1 - Quantidade de pessoas: 380 Valor Unitário: R$ 28,00 - Valor Total: R$ 10.640,00
-Atendimento da demanda do evento: “SEMANA DE ENFERMAGEM EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO”. O COFFEE DEVERÁ ESTAR PRONTO E SER SERVIDO ÀS 17H30 DURANTE O CREDENCIAMENTO - TRAZER PRANCHÕES E ITENS DESCARTÁVEIS.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1203 | 22/04/2025 | 2100/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DERCIO CELESTINO SAVOLDI (CPF:309.247.868-17) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Primeiro Emprego em março/2025, ID 14134. |
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| 1204 | 22/04/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 3.775,00 | R$ 3.775,00 | R$ 3.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento: 14/05/2025 – horário 18h00 às 22h00
- Local: AV. CEL NOGUEIRA PADILHA, 2392 - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA, SP
- Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1 - Quantidade de pessoas: 100 Valor Unitário: R$ 25,00 - Valor Total: R$ 2.500,00
-Atendimento da demanda do evento: “SEMANA DE ENFERMAGEM EM SOROCABA”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 17H30 DURANTE O CREDENCIAMENTO - TRAZER
PRANCHÕES E ITENS DESCARTÁVEIS.
- Data do evento: 14/05/2025 – horário 18h00 às 22h00
- Local: AV. CEL NOGUEIRA PADILHA, 2392 - VILA HORTÊNCIA - SOROCABA, SP
- Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1 - Quantidade de pessoas: 51 Valor Unitário: R$ 25,00 - Valor Total: R$ 1.275,00
-Atendimento da demanda do evento: “SEMANA DE ENFERMAGEM EM SOROCABA”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 17H30 DURANTE O CREDENCIAMENTO - TRAZER
PRANCHÕES E ITENS DESCARTÁVEIS.
Total de pessoas: 151 pessoas. Valor total: R$ 3.775,00
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1205 | 22/04/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento: 15/05/2025 – horário 18h00 às 22h00
- Local: HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTOS ANDRÉ (ENTRADA PELO ESTACIONAMENTO/ENTRADA DA DIRETORIA) - RUA DR. HENRIQUE CALDERAZZO, 321 -
SANTO ANDRÉ, SP
- Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1 - Quantidade de pessoas: 100 Valor Unitário: R$ 25,00 - Valor Total: R$ 2.500,00
-Atendimento da demanda do evento: “SEMANA DE ENFERMAGEM EM SANTO ANDRÉ”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 17H30 DURANTE O CREDENCIAMENTO - TRAZER PRANCHÕES E ITENS DESCARTÁVEIS.
- Data do evento: 15/05/2025 – horário 18h00 às 22h00
- Local: HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTOS ANDRÉ (ENTRADA PELO ESTACIONAMENTO/ENTRADA DA DIRETORIA) - RUA DR. HENRIQUE CALDERAZZO, 321 -
SANTO ANDRÉ, SP
- Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1 - Quantidade de pessoas: 100 Valor Unitário: R$ 25,00 - Valor Total: R$ 2.500,00
-Atendimento da demanda do evento: “SEMANA DE ENFERMAGEM EM SANTO ANDRÉ”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 17H30 DURANTE O CREDENCIAMENTO - TRAZER PRANCHÕES E ITENS DESCARTÁVEIS.
Total de pessoas: 200 pessoas. Valor total: R$ 5.000,00
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1206 | 22/04/2025 | 1224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS (CPF:012.113.448-27) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em março/2025, ID 14236. |
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| 1207 | 22/04/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 25.650,00 | R$ 25.650,00 | R$ 25.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento: 20/05/2025 – horário 09h00 às 17h00
- Local: TEATRO GAMARO (ANHEMBI MORUMBI MOOCA) - R. DR. ALMEIDA LIMA, 1176 - MOOCA, SÃO PAULO
- Item 07 – COQUETEL B (de 250 a 500 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1 - Quantidade de pessoas: 500 Valor Unitário: R$ 51,30 - Valor Total: R$ 25.650,00
-Atendimento da demanda do evento: “SEMANA DE ENFERMAGEM - II ENCONTRO DE AUXLIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO”. O COQUETEL DEVERÁ ESTAR PRONTO E SER SERVIDO ÀS 12H - TRAZER PRANCHÕES DE APOIO - ITENS DESCARTÁVEIS..
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1208 | 22/04/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 7.028,00 | R$ 7.028,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento: 21/05/2025 – horário 18h00 às 22h00
- Local: CENTRO DE FORMAÇÃO DO EDUCADOR (CEFE) PROFESSORA LENY BEVILACQUA - AV. OLIVO GOMES, 250 - SANTANA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP
- Item 05 – COFFEE BREAK C (de 251 a 500 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1 - Quantidade de pessoas: 251 Valor Unitário: R$ 28,00 - Valor Total: R$ 7.028,00
-Atendimento da demanda do evento: “SEMANA DE ENFERMAGEM EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS”. O COFFEE DEVERÁ ESTAR PRONTO E SERVIDO ÀS 17H30 DURANTE O CREDENCIAMENTO - TRAZER PRANCHÕES E ITENS DESCARTÁVEIS
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1209 | 22/04/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5,50 diárias para cumprimento das atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, para o período de 07/04/2025 a 12/04/2025, ID 14166 |
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| 1210 | 22/04/2025 | 8502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA RIBEIRO RUIZ DETOMINI (CPF:276.309.318-32) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA RIBEIRO RUIZ DETOMINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em aprimoramento no Coren-Educação em março/2025, ID 13798. |
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| 1211 | 22/04/2025 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Cuidando de quem Cuida em fevereiro/2025, ID 13829. |
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| 1212 | 22/04/2025 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades nos Projetos Capacita Mais e Primeiro Emprego em março/2025, ID 13849. |
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| 1213 | 22/04/2025 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções em instituições nas cidades de Águas de Santa Bárbara, Iacanga e Bauru/SP, para o período de 07/04/2025 a 10/04/2025, ID 14012 |
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| 1214 | 22/04/2025 | 2556/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo em março/2025, ID 13853. |
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| 1215 | 22/04/2025 | 1001/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:335.303.148-03) | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo em março/2025, ID 13883. |
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| 1216 | 22/04/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para cumprimento das atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, para o período de 14/04/2025 a 18/04/2025, ID 14167 |
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| 1217 | 22/04/2025 | 3591/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES (CPF:056.465.238-50) | R$ 2.992,00 | R$ 2.992,00 | R$ 2.992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Saúde da Mulher em março/2025, ID 1393. |
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| 1218 | 22/04/2025 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:061.242.505-35) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de tutoria no Projeto Primeiro Emprego em março/2025, ID 13955. |
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| 1219 | 22/04/2025 | 3109/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:251.203.888-25) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo em março/2025, ID 13965. |
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