| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2666 | 23/06/2026 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:xxx.494.888-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21588. |
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| 2667 | 23/06/2026 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:xxx.080.118-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21589. |
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| 2668 | 23/06/2026 | 3935/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENATA DA SILVA GERBELLI (CPF:xxx.034.178-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA DA SILVA GERBELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21590. |
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| 2669 | 23/06/2026 | 4093/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GUTEMBERG MENEZES DA SILVA (CPF:xxx.423.008-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUTEMBERG MENEZES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21591. |
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| 2670 | 23/06/2026 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar da Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) em Junho na cidade de Brasilia-DF., para o período de 23/06/2026 à 25/06/2026 , conforme ID 21246. |
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| 2605 | 22/06/2026 | 3589/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:xxx.955.028-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21503. |
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| 2606 | 22/06/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme processo nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09//2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Objeto: Data do evento: 25/06/2026 – horário 09h às 17h UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP CAMPUS VERGUEIRO - AUDITÓRIO) - RUA. APENINOS, 267 - ACLIMAÇÃO, SP Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 120
-Valor Unitário: R$ 27,00.
-Atendimento da demanda do evento “PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE LIODERANÇAS EM ENFERMAGEM - PROJETO LIDERANÇA EM REDE”. O Coffee deverá estar pronto e ser servido às 09h.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 2607 | 22/06/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 6.870,00 | R$ 6.870,00 | R$ 6.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme processo nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09//2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 29/06/2026 – horário 08h às 17h Coren-SP Educação (3º andar) - Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, SP.
-Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX)
-Quantidade requisitada: 02
-Quantidade de pessoas: 50
-Valor Unitário: R$ 33,00.
-Item 05 – COQUETEL A (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 51
-Valor Unitário: R$ 70,00
-Atendimento da demanda do evento “OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DE PROTOCOLO DE ENFERMAGEM NO CUIDADO A PESSOA EM CRISE RELACIONADA A CONSUMO DE DROGAS”. O primeiro Coffee deverá estar pronto e ser servido às 08h. O segundo Coffee, deverá estar pronto e ser servido às 15h30. Já o Coquetel deverá estar pronto e ser servido às 12h.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 2608 | 22/06/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme processo nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09//2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 30/06/2026 – horário 08h às 17h Coren-SP Educação (3º andar) - Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista,SP
-Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX)
-Quantidade requisitada: 02
-Quantidade de pessoas: 50
-Valor Unitário: R$ 33,00.
-Atendimento da demanda do evento “OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DE PROTOCOLO DE ENFERMAGEM NO CUIDADO A PESSOA EM CRISE RELACIONADA A CONSUMO DE DROGAS”. O primeiro Coffee deverá estar pronto e ser servido às 07h45. O segundo Coffeee, deverá estar pronto e ser servido às 15h30.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 2609 | 22/06/2026 | 4198/2025 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | ALVO EVENTOS LTDA (CNPJ:75.431.734/0001-24) | R$ 8.526.431,02 | R$ 633.283,76 | R$ 97.404,19 | R$ 0,00 | R$ 7.893.147,26 |
| Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, conforme contrato nº 20/2025, Vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 06/2025, Objeto: Serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte Coren-SP, Valor acrescido ao Contrato: R$ 15.254.224,38, Vigência contratual: 04/09/2025 a 03/09/2030. |
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| 2610 | 22/06/2026 | 0456/2026 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ALINE ANDRADE DA SILVA (CPF:xxx.437.068-xx) | R$ 2.613,56 | R$ 457,44 | R$ 457,44 | R$ 2.156,12 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 15 de 22/06/2026 até 06/07/2026 em favor de ALINE ANDRADE DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/07/2026. Nota de empenho n.º 2610. |
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| 2611 | 22/06/2026 | 6985/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS (CPF:xxx.517.657-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLLEY MAIA DE SOUZA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de prestar apoio à Diretoria e aos profissionais de enfermagem durante a realização da Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto., para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21272. |
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| 2612 | 22/06/2026 | 4731/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Clara Pacheco Brandão Dos Santos (CPF:xxx.576.228-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA PACHECO BRANDAO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de prestar apoio à Diretoria e aos profissionais de enfermagem durante a realização da Corrida da Enfermagem de São José do Rio Preto., para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21334. |
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| 2613 | 22/06/2026 | 6991/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA (CPF:xxx.497.008-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades das Corridas da Enfermagem, no interior e litoral do Estado de São Paulo, sendo no dia 28/06 no Município São José do Rio Preto., para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21105. |
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| 2614 | 22/06/2026 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAI (CPF:xxx.570.128-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, que será realizado no dia 3 de julho, no Club Homs (Avenida Paulista, 735 - São Paulo/SP)., para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21513. |
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| 2615 | 22/06/2026 | 2236/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BRUNO FERREIRA COSTA (CPF:xxx.830.598-xx) | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO FERREIRA COSTA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de Ministrar palestra da semana da enfermagem na cidade de Taubaté, para o período de 14/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 21340. |
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| 2616 | 22/06/2026 | 8477/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | RENILSON ARANDA NEGRI (CPF:xxx.589.828-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENILSON ARANDA NEGRI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP para promover a capacitação do público interno em temas inerentes ao cotidiano da administração pública e de interesse comum às diversas áreas de atuação do Conselho, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21492. |
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| 2617 | 22/06/2026 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:xxx.708.478-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de atuar na organização e cobertura das atividades das Corridas da Enfermagem, no interior e litoral do Estado de São Paulo, conforme programação, sendo la desempenhadas as atividades conforme solicitadas e que por ventura estarão descritas no relatório de atividade, sendo essa em São José do Rio Preto, para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21415. |
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| 2618 | 22/06/2026 | 8898/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | LIVIA CALEGARI JORGE (CPF:xxx.148.088-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIVIA CALEGARI JORGE, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário Institucional do Coren-SP, no dia 3 de julho de 2026, das 9h às 17h, no Club Homs, situado na Avenida Paulista, nº 735, São Paulo/SP, para o período de 02/07/2026 à 04/07/2026 , conforme ID 21494. |
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| 2619 | 22/06/2026 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para atendimento de convocação de empregados públicos, ocupantes do cargo de Supervisores Administrativos, lotados na sede e nas subseções (interior e litoral), para participarem de forma presencial, da capacitação intitulada "Da Prevenção ao Pós-Evento: o papel do supervisor no manejo da violência contra profissionais de Enfermagem", a realizar-se no dia 2 de julho de 2026, das 9h às 17h, na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP. Os Supervisores Administrativos ora convocados deverão atentar para o disposto na Portaria Representação nº 393/2026, que trata da realização do Seminário Institucional do Coren-SP, a ocorrer na sequência, em 3 de julho de 2026, especialmente quanto ao artigo 3º e ao seu parágrafo único. Período de 01/07 a 04/07/2026 , conforme ID 21517. |
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