| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1220 | 22/04/2025 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em março/2025, ID 13967. |
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| 1221 | 22/04/2025 | 2652/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI (CPF:783.454.485-34) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA LIOES SANTOS FRACA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Reunião de Saúde Reprodutiva em março/2025, ID 13972. |
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| 1222 | 22/04/2025 | 950/2025 | Ordinário | Direitos Autorais | ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD (CNPJ:00.474.973/0001-62) | R$ 7.124,24 | R$ 7.124,24 | R$ 7.124,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, para pagamento dos direitos autorais referentes: ao evento da Semana de Enfermagem 2025 a ser realizada em 05/05/2025 no Teatro Municipal Gloria Giglio e evento de Abertura da Semana de Enfermagem 2025 a ser realizada em 06/05/2025 no Teatro Sérgio, conforme PA nº 950/2025 |
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| 1223 | 22/04/2025 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística e auxílio na preparação do evento das câmaras técnicas em Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14099 |
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| 1224 | 22/04/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP em reunião institucional para tratar do piso salarial nacional da Enfermagem nas cidades Alto Alegre, Serra Azul e Colina/SP, para o período de 13/04/2025 a 16/04/2025, ID 14102 |
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| 1158 | 17/04/2025 | 2077/2022 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no Projeto Cuidado de quem cuida em dezembro/2024 , conforme ID 12871 e Termo de Reconhecimento de dívida de exercício anterior - DEA n°54. |
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| 1159 | 17/04/2025 | 3780/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | SHIRLEI CORREIA BAREA (CPF:271.285.608-23) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIRLEI CORREIA BAREA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no Coren-SP Educação em abril/2024 , conforme ID 9804 e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior - DEA n°56. |
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| 1160 | 17/04/2025 | 2312/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | MARCIA LOPES VICENTE (CPF:141.928.428-23) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA LOPES VICENTE , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em junho/2024 , conforme ID 11027 e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior - DEA n°51. |
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| 1161 | 17/04/2025 | 11076 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA CECILIA COELHO MELO (CPF:342.393.671-15) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECILIA COELHO MELO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por Elaboração de capítulo no Manual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde em julho/2024 , conforme ID 11027 e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior - DEA n°52. |
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| 1162 | 17/04/2025 | 2854/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILENA ROBERTA TEIXEIRA (CPF:301.502.698-46) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA ROBERTA TEIXEIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da gravação do episódio sobre Enfermagem Oncológica no podcast Sala de Enfermagem na Sede do Coren-SP, para o período de 16/04/2025 a 17/04/2025, ID 14145 |
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| 1163 | 17/04/2025 | 1530/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP junto aos Secretários Municipais de Saúde durante as atividades do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 14050 |
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| 1164 | 17/04/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar aulas do projeto Capacita+ para profissionais de enfermagem, sob a temática Segurança do paciente na Santa Casa de Adamantina, para o período de 13/04/2025 a 16/04/2025, ID 14120 |
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| 1165 | 17/04/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar aulas do projeto Capacita+ para profissionais de enfermagem, sob a temática APH, na cidade Sales/SP, para o período de 23/04/2025 a 26/04/2025, ID 14121 |
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| 1166 | 17/04/2025 | 680 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CRISTIANE MAIA PITTON (CPF:321.286.238-63) | R$ 1.310,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 29 de 17/04/2025 até 16/05/2025 em favor de CRISTIANE MAIA PITTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/05/2025. Nota de Empenho n.º 1166 |
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| 1167 | 17/04/2025 | 2622/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI (CPF:220.599.668-17) | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Capacita + em março/2025, ID 13957. |
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| 1168 | 17/04/2025 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 14054. |
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| 1169 | 17/04/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais da cidade de Bauru/SP, para o período de 21/04/2025 a 24/04/2025, ID 14123 |
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| 1170 | 17/04/2025 | 3589/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:296.955.028-81) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Saúde da Mulher em março/2025, ID 14058. |
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| 1171 | 17/04/2025 | 1437/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA (CPF:185.340.278-89) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em março/2025, ID 14065. |
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| 1172 | 17/04/2025 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em março/2025, ID 14083. |
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