| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2429 | 10/09/2024 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS (CPF:302.940.848-51) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução em Agosto/2024, conforme 11629. |
|
| 2430 | 10/09/2024 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Agosto/2024, conforme id 11636. |
|
| 2358 | 09/09/2024 | 1430/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CARMEN LUCIA MOLLICA (CPF:037.292.618-51) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA MOLLICA, para fins de pagamento a colaborador nomeado para ministração de palestra no mês de 08/2024, conforme id 11568 |
|
| 2359 | 09/09/2024 | 1593-167987 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n° 57 de 09/09/2024 até 08/10/2024 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. data limite para prestação de contas 20/10/24. nota de empenho n°2359 |
|
| 2360 | 09/09/2024 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades como palestrante no projeto Cuidando de quem cuida em agosto/2024, ID 11350. |
|
| 2361 | 09/09/2024 | 1962/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:186.025.648-13) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11351. |
|
| 2362 | 09/09/2024 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | R$ 5.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Saúde da Mulher e na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11512. |
|
| 2363 | 09/09/2024 | 508/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Atenção à Saúde. em agosto/2024, ID 11525. |
|
| 2364 | 09/09/2024 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11527. |
|
| 2365 | 09/09/2024 | 733/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA PEPE MARINHO (CPF:224.172.398-33) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra sobre Quimioterapia e Cuidados em Transplante de células em agosto/2024, ID 11529. |
|
| 2366 | 09/09/2024 | 4416/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANIZE SILVA MAIA (CPF:303.932.828-05) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades
no Grupo de Trabalho em Saúde da Mulher em agosto/2024, ID 11533. |
|
| 2367 | 09/09/2024 | 3077/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA GODINHO DE LARA (CPF:073.562.198-59) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho em Saúde da Mulher em agosto/2024, ID 11534. |
|
| 2368 | 09/09/2024 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da capacitação sobre a nova versão do aplicativo Fiscaliza e o módulo de relatórios do SICSP 2.0 com data em 04/09/24 e da reunião com os gestores sobre o planejamento de fiscalização de 2025, para o período de 03/09/2024 a 05/09/2024, ID 11541
|
|
| 2369 | 09/09/2024 | 3648/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da capacitação sobre a nova versão do aplicativo Fiscaliza e o módulo de relatórios do SICSP 2.0 com data em 04/09/24 e da reunião com os gestores sobre o planejamento de fiscalização de 2025, para o período de 03/09/2024 a 05/09/2024, ID 11542
|
|
| 2370 | 09/09/2024 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 2,50 diárias para participar da capacitação sobre a nova versão do aplicativo Fiscaliza e o módulo de relatórios do SICSP 2.0 com data em 04/09/24 e da reunião com os gestores sobre o planejamento de fiscalização de 2025, para o período de 03/09/2024 a 05/09/2024, ID 11543
|
|
| 2371 | 09/09/2024 | 1969/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA GOMES DA GUIA ROSA (CPF:321.148.948-78) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11539. |
|
| 2372 | 09/09/2024 | 315/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra sobre Parada Cardiorrespiratória em agosto/2024, ID 11544. |
|
| 2373 | 09/09/2024 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da capacitação sobre a nova versão do aplicativo Fiscaliza e o módulo de relatórios do SICSP 2.0 com data em 04/09/24, para o período de 03/09/2024 a 04/09/2024, ID 11549
|
|
| 2374 | 09/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 15.000,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, para complementar o empenho n° 1125. |
|
| 2375 | 09/09/2024 | 4299/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO COUTINHO, para pagamento de 3,50 diárias para participar, como membro da Câmara Técnica e GT Integridade Cutânea, do 26º CBCENF, a realizar-se entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024, em Recife-PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11585
|
|