| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4129 | 04/11/2025 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) XVII Congresso da Federação Panamericana dos Profissionais de Enfermagem, no Rio de Janeiro/RJ, para o período de 12/11/2025 à 14/11/2025 , conforme ID 17619. |
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| 4130 | 04/11/2025 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:xxx.501.488-xx) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES para pagamento de 2.00 diárias para participação no(a) inspeção em instituições da cidade de Cajati/SP, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17556. |
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| 4131 | 04/11/2025 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:xxx.190.348-xx) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 24/11/2025 , conforme ID 17581. |
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| 4132 | 04/11/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:xxx.893.316-xx) | R$ 105,66 | R$ 105,66 | R$ 105,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para indenização de transporte referente ao total de 50,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização 13/10/2025, ID 17369 |
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| 4133 | 04/11/2025 | 8710/2025 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 236,76 | R$ 236,76 | R$ 236,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, para pagamento de taxa de funcionamento do exercício 2024 da Subseção de Santo André, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 75/2025, nos autos do PA 8710/2025. |
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| 4091 | 03/11/2025 | 6618/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIMARA ALVES DE SOUSA QUEIROZ (CPF:xxx.664.788-xx) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIMARA ALVES DE SOUSA QUEIROZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F), Reunião Prévia (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17395. |
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| 4092 | 03/11/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a) reunião com a prefeita da cidade de Birigui/SP, atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Marília/SP, atividade no Congresso Nacional em Brasília/DF e Audiência Pública em Marilia//SP, para o período de 03/11/2025 a 08/11/2025 , conforme ID 17546. |
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| 4093 | 03/11/2025 | 1870/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA TAMINATO (CPF:xxx.890.078-xx) | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA TAMINATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17439. |
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| 4094 | 03/11/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:xxx.247.858-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pela Comissão de Relações Institucionais na UniAraras, na cidade de Araras/SP, para o período de 02/11/2025 à 03/11/2025 , conforme ID 17548. |
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| 4095 | 03/11/2025 | 3630/2022 | Ordinário | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ:14.061.845/0001-00) | R$ 16.974,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.974,42 |
| Valor empenhado a TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, conforme Contrato nº 25/2024, Vinculação ao PE 18/2024, PA de Contratação 3630/2022, Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de comunicação e instalação de sistema de áudio, vídeo e automação para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação e Coren-SP Educação, e para os espaços físicos de uso comum do Coren-SP, Vigência Contratual: Prorrogado Ata de Reunião anexa ao PA. |
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| 4096 | 03/11/2025 | 622/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVONE REGINA FERNANDES (CPF:xxx.458.218-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial, Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17243. |
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| 4097 | 03/11/2025 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:xxx.498.458-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) Congresso Médico Unitau, em Caraguatatuba/SP, para o período de 01/11/2025 à 02/11/2025 , conforme ID 17567 |
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| 4098 | 03/11/2025 | 8645/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS (CPF:xxx.064.198-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALLISON SCHOLLER DE CASTRO VILLAS BOAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de Trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17399. |
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| 4099 | 03/11/2025 | 1437/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA (CPF:xxx.340.278-xx) | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17410. |
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| 4100 | 03/11/2025 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.542.627-xx) | R$ 3.152,50 | R$ 3.152,50 | R$ 3.152,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 02/11/2025 à 08/11/2025, conforme ID 17490. |
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| 4101 | 03/11/2025 | 8502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA RIBEIRO RUIZ DETOMINI (CPF:xxx.309.318-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA RIBEIRO RUIZ DETOMINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17438. |
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| 4102 | 03/11/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pela Comissão de Relações Institucionais na UniAraras, na cidade de Araras/SP, para o período de 02/11/2025 à 03/11/2025 , conforme ID 17549. |
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| 4103 | 03/11/2025 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:xxx.590.538-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) 273ª Reunião Extraordinária do Plenário do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 02/11/2025 à 04/11/2025 , conforme ID 17593. |
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| 4104 | 03/11/2025 | 1665/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:xxx.177.508-xx) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) reunião com a chefia de gabinete do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 04/11/2025 à 05/11/2025 , conforme ID 17559. |
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| 4105 | 03/11/2025 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:xxx.258.858-xx) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) reunião no Cofen , em Brasília/DF, para o período de 04/11/2025 à 05/11/2025 , conforme ID 17560. |
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