| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3017 | 05/11/2024 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês de Outubro/2024, conforme id 12148. |
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| 3018 | 05/11/2024 | 1933/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:226.462.638-05) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução e Projeto Coren participativo, em outubro/2024, conforme id 12167. |
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| 3019 | 05/11/2024 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 1,50 diárias para coordenar e organizar as atividade do Coren-SP Com Você, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 29/10/2024 a 30/10/2024, ID 12185
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| 3020 | 05/11/2024 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração das unidades de Poupatempo nas cidades de Barretos e de Franca, para o período de 24/11/2024 a 26/10/2024, ID 12203
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| 3021 | 05/11/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Coren Itinerante na subseção de Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 14/11/2024, ID 12226
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| 3022 | 05/11/2024 | 07814/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Rafael Oliveira Ensino Jurídico Ltda (CNPJ:17.163.168/0001-10) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL OLIVEIRA COSTA, Contratação do Palestrante Rafael Oliveira para abordar a palestra “Gestão e Fiscalização de Contratos” durante a realização do I Integra Coren-SP – Seminário Administrativo que ocorrerá no período de 02 a 04 de dezembro de 2024. |
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| 3023 | 05/11/2024 | 05916/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | EUROPATUR EVENTOS, VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:07.256.703/0001-24) | R$ 980.705,00 | R$ 899.291,00 | R$ 899.291,00 | R$ 81.414,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUROPATUR EVENTOS, VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE 17/2024, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, espaço físico, infraestrutura, alimentação e material institucional com objetivo de realizar a 1ª Edição do Integra Coren: Seminário Administrativo do Coren-SP, em cidade situada no Circuito das Águas Paulistas (Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro), no período de 01 a 04 de dezembro de 2024. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/12/2024 À 04/12/2024. |
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| 3024 | 05/11/2024 | 3348/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:335.062.498-78) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento a colaborador nomeado, por ministração de Palestra no mês de Outubro/2024, conforme id 12162. |
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| 3025 | 05/11/2024 | 644/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENNAN MARTINS RIBEIRO (CPF:365.443.838-56) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNAN MARTINS RIBEIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestras, em outubro/2024, conforme ID 12172. |
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| 3012 | 04/11/2024 | 06373/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA (CNPJ:09.094.300/0001-51) | R$ 32.900,00 | R$ 32.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA, conforme Inexigibilidade nº 30/2024, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Open Soluções Tributárias relacionada ao tema: gestão tributária de contratos e convênios, na modalidade presencial, voltadas a empregado(s)lotado(s) na(s) Contabilidade e Controladoria do
Coren-SP. |
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| 2977 | 01/11/2024 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no mês de Setembro/2024, conforme id 12087. |
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| 2978 | 01/11/2024 | 7887/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE (CPF:356.698.978-97) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme id 12109. |
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| 2979 | 01/11/2024 | 01288/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 493.912,03 | R$ 476.808,91 | R$ 476.808,91 | R$ 17.103,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, Para realização contratação de serviço de Publicação de Materiais de Conteúdo Legal no Diário Oficial da União conforme contrato 21/2019. |
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| 2980 | 01/11/2024 | 975 - 2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°68 de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°2980. data limite de prestação de contas 12/12/2024 |
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| 2981 | 01/11/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra no III Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Rondônia - ENATEN, para o período de 13/11/2024 a 15/11/2024, ID 12150
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| 2982 | 01/11/2024 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2,00 diárias para atender aos memorandos de designação e fiscalizar instituições na cidade de Aspásia/SP, para o período de 12/11/2024 a 14/11/2024, ID 12151
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| 2983 | 01/11/2024 | 11576/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:039.166.906-04) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a realizar-se nos dias 04 e 05 de novembro de 2024, das 09 às 17h, no Auditório da Sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 03/11/2024 a 05/11/2024, ID 12153
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| 2984 | 01/11/2024 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo nas datas dos dias 11/11/2024 a 14/11/2024, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12156
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| 2985 | 01/11/2024 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar os Diretores do Conselho nas ações do Coren Itinerante, para o período de 20/10/2024 a 21/10/2024, ID 12035
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| 2986 | 01/11/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar reunião com funcionários da subseção de Ribeirão Preto, encontro com os responsáveis técnicos e visita à base do SAMU da região, para o período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12037
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