| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2987 | 01/11/2024 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,50 diárias para substituir equipamentos de informática na subseção de Botucatu e Itapetininga, para o período de 30/10/2024 a 31/10/2024, ID 12122
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| 2988 | 01/11/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para aplicar treinamento aos novos atendentes para as unidades do Coren-SP no Poupatempo de Bauru, para o período de 20/10/2024 a 25/10/2024, ID 12074
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| 2989 | 01/11/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do podcast sobre enfermagem do SUS em Ribeirão Preto/SP, para o período de 24/10/2024 a 25/10/2024, ID 12111
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| 2990 | 01/11/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para os profissionais da DRS V, na cidade de Barretos, para o período de 24/10/2024 a 25/10/2024, ID 12116
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| 2991 | 01/11/2024 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura jornalística, fotos jornalísticas e de arquivo e apoio ao evento Coren-SP com Você em Piracicaba, para o período de 29/10/2024 a 30/10/2024, ID 12155
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| 2992 | 01/11/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, PE 06/2024, Data do evento: 05/11/2024 – horário 08h às 16h00 ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA- SP - COREN-SP EDUCAÇÃO (3ºANDAR) Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 60. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R$ 25,00.
Atendimento da demanda do evento “ENCONTRO DE RTs: COREN-SP EM PARCERIA COM SENAC”. O COFFEE deverá estar pronto para ser servido às 08h. Trazer pranchões e itens descartáveis. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025.
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| 2993 | 01/11/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 05/11/2024 – horário 08h às 16h00 RUA DONA VERIDIANA, 298- SANTA CECILIA, SP (ANTIGO PRÉDIO DO CO?REN-SP ) Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 70. Quantidade de pessoas: 70. Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento da demanda do evento “REUNIÃO DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO”. O COFFEE deverá estar pronto para ser servido às 08h. Trazer pranchões e itens descartáveis. . Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 |
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| 2994 | 01/11/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para aplicar treinamento aos novos atendentes das unidades do Poupatempo de Bauru, para o período de 27/10/2024 a 01/11/2024, ID 12118
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| 2995 | 01/11/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para apresentar relatório final na 1330ª ROP, para o período de 31/10/2024 a 01/11/2024, ID 12168
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| 2996 | 01/11/2024 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:350.627.458-96) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 2,50 diárias para participar da reunião de coordenadores de fiscalização, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a realizar-se nos dias 04 e 05 de novembro de 2024, das 09 às 17h, no Auditório da Sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 03/11/2024 a 05/11/2024, ID 12166
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| 2997 | 01/11/2024 | 602/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica à subseção de São José do Rio Preto para instalação de notebooks, troca de computadores e manutenções diversas, para o período de 04/11/2024 a 06/11/2024, ID 12123
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| 2998 | 01/11/2024 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN (CPF:038.281.968-37) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3,50 diárias para participar da reunião de coordenadores de fiscalização, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, para o período de 03/11/2024 a 06/11/2024, ID 12163
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| 2999 | 01/11/2024 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, para acompanhar as demandas apresentadas para os regionais, seguindo as diretrizes do Cofen; e assessorar a presidência na atividade, para o período de 05/11/2024 a 06/11/2024, ID 12176
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| 3000 | 01/11/2024 | 2711/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 3,50 diárias para realizar a troca de desktops por notebooks, inserir no domínio, instalar impressoras, configurar telefonia, fazer as atualizações e configurações necessárias para os colaboradores da subseção de Marília, para o período de 11/11/2024 a 14/11/2024, ID 12129
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| 3001 | 01/11/2024 | 2711/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 3,50 diárias para realizar a troca de desktops por notebooks, inserir no domínio, instalar impressoras, configurar telefonia, fazer as atualizações e configurações necessárias para os colaboradores da subseção de Ribeirão Preto, para o período de 26/11/2024 a 29/11/2024, ID 12154
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| 3002 | 01/11/2024 | 6092/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO (CPF:358.366.908-80) | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo nas datas dos dias 25/11/2024 a 28/11/2024, para o período de 24/11/2024 a 28/11/2024, ID 12160
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| 3003 | 01/11/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa e na CAIS Santa Rita – Santa Rita do Passa Quatro, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12161
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| 3004 | 01/11/2024 | 602/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica à subseção de Araçatuba para e instalação de notebooks, troca de computadores e atendimento de chamados técnicos diversos, para o período de 11/11/2024 a 13/11/2024, ID 12124
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| 3005 | 01/11/2024 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo nas datas dos dias 11/11/2024 a 14/11/2024, na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa e no CAIS Santa Rita – Santa Rita do Passa Quatro, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12179
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| 3006 | 01/11/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo na cidade de Presidente Prudente, para o período de 10/11/2024 a 14/11/2024, ID 12194
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