| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4106 | 03/11/2025 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para pagamento de 0.50 diárias para participação no(a) Audiência Pública da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, para o período de 04/11/2025 à 04/11/2025 , conforme ID 17568. |
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| 4107 | 03/11/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 0.50 diárias para participação no(a) Audiência Pública da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF., para o período de 04/11/2025 à 04/11/2025 , conforme ID 17627. |
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| 4108 | 03/11/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:xxx.642.858-xx) | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento de 0.50 diárias para participação no(a) Audiência Pública da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, para o período de 04/11/2025 à 04/11/2025 , conforme ID 17638. |
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| 4109 | 03/11/2025 | 4489/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:xxx.942.628-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+, na cidade de Botucatu/SP, para o período de 05/11/2025 à 06/11/2025 , conforme ID 17570. |
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| 4110 | 03/11/2025 | 2561/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA PAULA MOLINO DE MORAES (CPF:xxx.669.248-xx) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA MOLINO DE MORAES para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) reunião com representantes do Departamento de Gestão do Exercício Profissional e da Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília/DF, para o período de 05/11/2025 à 06/11/2025 , conforme ID 17587. |
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| 4111 | 03/11/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) palestra aos concluintes da graduação em enfermagem da UniSagrado, em Bauru/SP, para o período de 06/11/2025 à 07/11/2025 , conforme ID 17555. |
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| 4112 | 03/11/2025 | 4489/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:xxx.942.628-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades do programa Avança+, na cidade de Mirassol/SP, para o período de 07/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17571. |
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| 4082 | 31/10/2025 | 108/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:xxx.773.238-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Coren Acolhe, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17498. |
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| 4083 | 31/10/2025 | 3779/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIOLA DE LOURDES GONçALVES DE FREITAS SERIACO (CPF:xxx.758.728-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE LOURDES GONçALVES DE FREITAS SERIACO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+ e Atividade Presencial Capacita+, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17510. |
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| 4084 | 31/10/2025 | 481/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:xxx.938.248-xx) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Remota/Plat Virtual - CQC, no período de 01/08/2025 à 31/08/2025 , conforme ID 17528. |
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| 4085 | 31/10/2025 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:xxx.631.718-xx) | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho, Atividade de Câmara Técnica, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas e Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17179. |
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| 4086 | 31/10/2025 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:xxx.046.388-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17437. |
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| 4087 | 31/10/2025 | 8844/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:xxx.354.778-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17414. |
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| 4088 | 31/10/2025 | 8445/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAIS MASOTTI LORENZETTI FORTES (CPF:xxx.575.578-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAIS MASOTTI LORENZETTI FORTES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17396. |
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| 4089 | 31/10/2025 | 8596/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCILENE AVELINO RODRIGUES DOS SANTOS (CPF:xxx.379.748-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCILENE AVELINO RODRIGUES DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17212. |
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| 4090 | 31/10/2025 | 1001/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.303.148-xx) | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren Acolhe, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17413. |
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| 4065 | 30/10/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 06/11/2025 a 09/11/2025 , conforme ID 17519. |
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| 4066 | 30/10/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 2.50 diárias para ministrar palestra para a equipe de enfermagem do Hospital Municipal Dalila Ferreira Barbosa, em Arujá/SP, para o período de 04/11/2025 a 06/11/2025 , conforme ID 17357 |
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| 4067 | 30/10/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 06/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17523. |
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| 4068 | 30/10/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 2.50 diárias para ministrar palestra no VI International Meeting in Oncology Nursing, em São Paulo/SP, para o período de 30/10/2025 a 01/11/2025 , conforme ID 17520 |
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