| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 413 | 10/02/2025 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.129,32 | R$ 1.129,32 | R$ 1.129,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 765,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09 a 17/12/2024, ID 12919, conforme DEA nº 26/2025 |
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| 414 | 10/02/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 323,64 | R$ 323,64 | R$ 323,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 217km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 24 a 27/01/2025, ID 13129 |
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| 415 | 10/02/2025 | 610 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°12 de 10/02/2025 até 11/03/2025 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°415. data limite para prestação de contas 23/03/25 |
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| 416 | 10/02/2025 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 977,10 | R$ 977,10 | R$ 977,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 637,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 27/11/2024, ID 12423, conforme DEA nº 29/2025 |
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| 417 | 10/02/2025 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 168,17 | R$ 168,17 | R$ 168,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 168,17km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 18/12/2024, ID 12836, conforme DEA nº 30/2025 |
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| 418 | 10/02/2025 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 288,98 | R$ 288,98 | R$ 288,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 203,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09 a 18/12/2024, ID 12911, conforme DEA nº 31/2025 |
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| 419 | 10/02/2025 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 290,50 | R$ 290,50 | R$ 290,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 200,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 18/12/2024, ID 12925, conforme DEA nº 32/2025 |
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| 420 | 10/02/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 153,94 | R$ 153,94 | R$ 153,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 107,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 13 a 23/01/2025, ID 13026 |
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| 421 | 10/02/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 10,16 | R$ 10,16 | R$ 10,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para indenização de transporte referente ao total de 7,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no dia 08/01/2025, ID 12991 |
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| 422 | 10/02/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 426,50 | R$ 426,50 | R$ 426,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 299,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 23 a 29/01/2025, ID 13148 |
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| 423 | 10/02/2025 | 7972/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENIS MENDES DA SILVA RIOS (CPF:426.268.478-44) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em janeiro/2024, conforme ID 12973. |
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| 424 | 10/02/2025 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC, na cidade de Itapeva/SP, referente ao período de 23/01/2025 a 24/01/2025, ID 13041 |
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| 425 | 10/02/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem Faculdade Peruíbe – Unisepe Educacional, na cidade de Peruíbe/SP, referente ao período de 07/02/2025 a 08/02/2025, ID 13254 |
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| 426 | 10/02/2025 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar aula prática da capacitação em Cuidados com Integridade Cutânea para auxiliares e técnicos de enfermagem de Lorena/SP, referente ao período de 10/02/2025 a 13/02/2025, ID 13220 |
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| 427 | 10/02/2025 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula prática da capacitação em Cuidados com Integridade Cutânea para auxiliares e técnicos de enfermagem de Lorena/SP, referente ao período de 10/02/2025 a 12/02/2025, ID 13228 |
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| 385 | 07/02/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 121.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | R$ 99.000,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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| 386 | 07/02/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 121.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | R$ 99.000,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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| 387 | 07/02/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 76.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS , para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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| 388 | 07/02/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86) | R$ 108.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 96.000,00 |
| Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025 |
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| 389 | 07/02/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 85.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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