| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4069 | 30/10/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 0.50 diárias para participação no(a) da Audiência Pública na Câmara dos Deputados, em Brasília/SP, para o período de 04/11/2025 à 04/11/2025 , conforme ID 17538. |
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| 4070 | 30/10/2025 | 8099/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ALINE ERIKA BARBOSA (CPF:xxx.505.348-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE ERIKA BARBOSA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) na Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP), em Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17489. |
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| 4071 | 30/10/2025 | 4338/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA (CPF:xxx.542.038-xx) | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, de Grupo de trabalho e Palestra/composição de mesa solene em congresso ou simpósio, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17025. |
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| 4072 | 30/10/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Itararé/SP, para o período de 26/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17527. |
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| 4073 | 30/10/2025 | 8624/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RENATO LOPES MACHADO (CPF:xxx.867.598-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO LOPES MACHADO para pagamento de 1.50 diárias para ministrar palestra na 6ª edição da Pista de Resgate do Curso de Enfermagem da Unilins, na cidade de Lins/SP, para o período de 04/11/2025 à 05/11/2025 , conforme ID 17507 |
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| 4074 | 30/10/2025 | 8110/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ELISANGELA SOARES ROCHA LAPINI (CPF:xxx.429.988-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA SOARES ROCHA LAPINI para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contadores Públicos - CNCP 2025, na cidade de Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17493. |
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| 4075 | 30/10/2025 | 8348/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ZÉLIA MACHADO PEREIRA (CPF:xxx.617.038-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ZELIA MACHADO PEREIRA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contadores Públicos - CNCP 2025, na cidade de Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17495. |
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| 4076 | 30/10/2025 | 8100/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ROGERIO DE DEUS BORGES (CPF:xxx.205.548-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contadores Públicos - CNCP 2025, na cidade de Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17503. |
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| 4077 | 30/10/2025 | 8109/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | AUGUSTO CHOZI TAMINATO (CPF:xxx.801.538-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUGUSTO CHOZI TAMINATO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP), em Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17509. |
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| 4078 | 30/10/2025 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:xxx.553.604-xx) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Olímpia/SP, para o período de 16/11/2025 à 20/11/2025 , conforme ID 17515. |
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| 4079 | 30/10/2025 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:xxx.130.649-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO para pagamento de 1.00 diárias para participação no(a) inspeção em instituições da cidade de Registro/SP, para o período de 17/11/2025 à 18/11/2025 , conforme ID 17536. |
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| 4080 | 30/10/2025 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:xxx.916.098-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 24/11/2025 , conforme ID 17541. |
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| 4081 | 30/10/2025 | 1138/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA SOUZA SANCHES (CPF:xxx.519.628-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA SANCHES para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP) na cidade de Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17543. |
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| 4051 | 29/10/2025 | 7324/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx) | R$ 726,00 | R$ 726,00 | R$ 726,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 83 de 29/10/2025 até 27/11/2025 em favor de PRISCILA BUZZO SEGATTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/12/2025. Nota de empenho n.º 4051. |
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| 4052 | 29/10/2025 | 950/2025 | Ordinário | Direitos Autorais | ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD (CNPJ:00.474.973/0001-62) | R$ 6.273,61 | R$ 6.273,61 | R$ 6.273,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, para pagamento dos direitos autorais referente da banda Demônios da Garoa, que irá se apresentar no Auditório do Ibirapuera durante a solenidade do lançamento do selo comemorativo dos Correios em homenagem aos 50 anos do Coren-SP no dia 31/10/2025. O pagamento deve ser efetuado até 30/10/2025. |
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| 4053 | 29/10/2025 | 148/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA BUENO DE CAMARGO (CPF:xxx.564.718-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) na Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP), em Aracaju/SE, para o período de 17/11/2025 à 19/11/2025 , conforme ID 17502. |
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| 4054 | 29/10/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 7.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.875,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA/01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas dos eventos: 03, 06, 07, 13, 17, 18, 19, 26 e 27/11/2025 – horário 08h às 16h COREN-SP (6° ANDAR - PLENÁRIO) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP.
- Item 01 – COFFEE BREAK A (de 10 a 30 pessoas)
- Quantidade requisitada: 9
- Quantidade de pessoas: 25
- Valor Unitário: R$ 35,00.
Atendimento da demanda do evento “PLENÁRIA MÊS DE NOVEMBRO”. O Coffee deverá ser servido às 08h, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 4055 | 29/10/2025 | 1537/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:xxx.522.268-xx) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) Seminário Nacional de Ética Profissional (I SNEP) na cidade de Itapema/SC, para o período de 14/10/2025 à 17/10/2025 , conforme ID 16959. |
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| 4056 | 29/10/2025 | 4262/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDNA DUARTE FERREIRA (CPF:xxx.765.388-xx) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA DUARTE FERREIRA para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a) curso de Suporte Avançado de Vida para profissionais de enfermagem do Hospital Regional de Assis na cidade de Assis/SP, para o período de 26/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17500. |
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| 4050 | 29/10/2025 | 8446/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NARA EMILY KNOPP BAYER (CPF:xxx.309.508-xx) | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARA EMILY KNOPP BAYER, para pagamento de Auxílio Representação de Colaborador, pela atividade em Grupo de trabalho, referente ao mês de setembro/2025. conforme ID 17424, complementar ao empenho 4013. |
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