| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4057 | 29/10/2025 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 2.182,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 485,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Birigui/SP, para o período de 27/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17506. |
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| 4058 | 29/10/2025 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:xxx.773.238-xx) | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Marilia/SP, para o período de 02/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17477. |
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| 4059 | 29/10/2025 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Marilia/SP, para o período de 02/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17491. |
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| 4060 | 29/10/2025 | 951/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.303.148-xx) | R$ 3.152,50 | R$ 3.152,50 | R$ 3.152,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade Marilia/SP, para o período de 02/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17499. |
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| 4061 | 29/10/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos todos Coren-SP na cidade Marilia/SP, para o período de 02/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17480. |
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| 4062 | 29/10/2025 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) atividades do Programa Avança+, na cidade de Botucatu/SP, para o período de 03/11/2025 à 06/11/2025 , conforme ID 17518. |
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| 4063 | 29/10/2025 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Avança+, na cidade de Botucatu/SP, para o período de 03/11/2025 à 06/11/2025 , conforme ID 17531. |
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| 4064 | 29/10/2025 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:xxx.632.628-xx) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 34ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília / DF, para o período de 04/11/2025 à 05/11/2025 , conforme ID 17522. |
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| 4035 | 28/10/2025 | 8497/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA WILSA CABRAL RODRIGUES DE SOUSA (CPF:xxx.178.338-xx) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA WILSA CABRAL RODRIGUES DE SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17420. |
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| 4036 | 28/10/2025 | 8503/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO DOS SANTOS LOPES (CPF:xxx.379.328-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS LOPES , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17455. |
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| 4037 | 28/10/2025 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:xxx.164.158-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Câmara Técnica e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17321. |
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| 4038 | 28/10/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 4.072,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.072,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 7.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos todos Coren-SP, para o período de 02/11/2025 à 09/11/2025 , conforme ID 17480. |
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| 4039 | 28/10/2025 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 3.152,50 | R$ 3.152,50 | R$ 3.152,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Marília/SP, para o período de 02/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17483. |
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| 4040 | 28/10/2025 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:xxx.553.604-xx) | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Marilia/SP, para o período de 02/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17484. |
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| 4041 | 28/10/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Auxílio Filho com Deficiência | SERVIDORES COREN/SP (CPF:xxx.000.000-xx) | R$ 20.000,00 | R$ 5.961,82 | R$ 5.961,82 | R$ 0,00 | R$ 14.038,18 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025, empenho complementar ao 17. |
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| 4042 | 28/10/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Marilia/SP, para o período de 02/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17485. |
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| 4043 | 28/10/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:xxx.000.000-xx) | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025, empenho complementar ao 8. |
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| 4044 | 28/10/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Auxílio Transporte - Estagiários | ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:xxx.000.000-xx) | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 empenho complementar nº 1629. |
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| 4045 | 28/10/2025 | 8501/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULA DE SOUSA E CASTRO (CPF:xxx.513.668-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA DE SOUSA E CASTRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17447.. |
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| 4046 | 28/10/2025 | 7526/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA (CNPJ:09.094.300/0001-51) | R$ 64.720,00 | R$ 20.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.780,00 |
| Valor empenhado a OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA, conforme Vinculação a Inexigibilidade de Licitação nº 40/2025, PA de Contratação nº 7526/2025, Contratação, por inexigibilidade de licitação, de serviços de capacitação a serem ministrados pela empresa Open Soluções Tributárias Ltda., visando à participação de empregados públicos do Coren-SP em dois cursos distintos: Curso “Gestão Tributária de Contratos e Convênios” e Curso “Reforma Tributária para Órgãos Públicos e Sistema S”, Curso “Gestão Tributária de Contratos e Convênios”: 03/11/2025 a 07/11/2025 e Curso “Reforma Tributária para Órgãos Públicos e Sistema S” 25/11/2025 a 28/11/2025.
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