| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2569 | 17/06/2026 | 2741/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:xxx.418.398-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21350. |
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| 2570 | 17/06/2026 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:xxx.708.478-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem - SEMAD, em Teresina/PI, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 21353. |
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| 2571 | 17/06/2026 | 4731/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Clara Pacheco Brandão Dos Santos (CPF:xxx.576.228-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA PACHECO BRANDAO DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem - SEMAD, na cidade de Teresina/PI, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 21241. |
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| 2572 | 17/06/2026 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx) | R$ 360,50 | R$ 360,50 | R$ 360,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra para os profissionais de enfermagem da Escola de Saúde Pública de São Paulo - ESPSP, em Assis/SP, para o período de 16/07/2026 à 16/07/2026 , conforme ID 21315. |
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| 2573 | 17/06/2026 | 4936/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GRAZIELA MARIA FERRAZ DE ALMEIDA (CPF:xxx.963.678-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAZIELA MARIA FERRAZ DE ALMEIDA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/07/2026 à 15/07/2026 , conforme ID 21378. |
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| 2574 | 17/06/2026 | 2129/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ALINE ANDRADE DA SILVA (CPF:xxx.437.068-xx) | R$ 3.965,50 | R$ 3.965,50 | R$ 3.965,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamento com a Chefia de Gabinete e as Gerências e curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21155. |
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| 2575 | 17/06/2026 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx) | R$ 3.965,50 | R$ 3.965,50 | R$ 3.965,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21164. |
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| 2576 | 17/06/2026 | 8134/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELLA PIRES NUNES (CPF:xxx.861.711-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLA PIRES NUNES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21418. |
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| 2577 | 17/06/2026 | 104/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WILZA CARLA SPIRI (CPF:xxx.390.658-xx) | R$ 5.192,00 | R$ 5.192,00 | R$ 5.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação da Câmara Técnica, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Palestra Presencial, Atividade de Câmara Técnica e Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21367. |
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| 2578 | 17/06/2026 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:xxx.092.448-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21438. |
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| 2579 | 17/06/2026 | 5554/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | SUZANA CERVI DA SILVA (CPF:xxx.773.818-xx) | R$ 3.965,50 | R$ 3.244,50 | R$ 4.686,50 | R$ 721,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamento com a Chefia de Gabinete e as Gerências e curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21167. |
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| 2580 | 17/06/2026 | 5795/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBSON ROCHA JOVITO (CPF:xxx.847.758-xx) | R$ 3.965,50 | R$ 3.965,50 | R$ 3.965,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON ROCHA JOVITO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião com a chefia de Gabinete e Curso Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 15/06/2026 à 20/06/2026 , conforme ID 21168. |
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| 2581 | 17/06/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx) | R$ 1.245,80 | R$ 1.245,80 | R$ 1.245,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 696.5 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15/04/2026 à 28/04/2026 , conforme ID 20334. |
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| 2582 | 17/06/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:xxx.107.208-xx) | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA para complementar indenização de transporte referente ao total de 1205,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 24/04/2026, ID 20058 |
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| 2531 | 16/06/2026 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:xxx.178.508-xx) | R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Conecta+, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, Atividade Presencial Conecta+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+ e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 20420. |
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| 2532 | 16/06/2026 | 6880/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA MARQUES DA SILVA (CPF:xxx.774.698-xx) | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MARQUES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21214. |
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| 2533 | 16/06/2026 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:xxx.522.268-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21269. |
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| 2534 | 16/06/2026 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:xxx.576.525-xx) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas e Atividade Presencial Conecta+, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21325. |
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| 2535 | 16/06/2026 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:xxx.811.858-xx) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, Atividade de Câmara Técnica e Atividade Presencial Conecta+, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21382. |
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| 2536 | 16/06/2026 | 4338/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA (CPF:xxx.542.038-xx) | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA DE OLIVEIRA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, Atividade de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21386. |
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