| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1136 | 15/04/2025 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13966. |
|
| 1137 | 15/04/2025 | 7205/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:382.075.358-30) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na participação em Reunião do Time de Multiplicadores do Consulta de Enfermagem em março/2025, ID 13981. |
|
| 1109 | 14/04/2025 | 1474 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LARISSA DINIZ FREIRE (CPF:370.163.568-41) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 27 de 14/04/2025 até 13/05/2025 em favor de LARISSA DINIZ FREIRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/05/2025. Nota de Empenho n.º 1109. |
|
| 1110 | 14/04/2025 | 8484/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | HYVE EVENTOS LTDA. (CNPJ:14.681.157/0001-34) | R$ 15.937,60 | R$ 15.937,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HYVE EVENTOS LTDA, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 09/2025, PA de contratação n°8484/2024. Objeto: Contratação de 07 (sete) vagas para a participação de empregados públicos do Coren/SP no evento de capacitação intitulado "Congresso Bett Brasil 2025". Valor por inscrição R$ 2.276,80 – quantidade 7, totalizando R$ 15.937,60.
Vigência contratual: 28/04/2025 à 01/05/2025. |
|
| 1111 | 14/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 825,66 | R$ 825,66 | R$ 825,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 596,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 27/03/2025, ID 13648 |
|
| 1112 | 14/04/2025 | 2260/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo em Pirassununga, em março/2025, ID 13691. |
|
| 1113 | 14/04/2025 | 152/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HENRIQUE SOUSA RODRIGUES (CPF:320.522.918-57) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRIQUE SOUSA RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13694. |
|
| 1114 | 14/04/2025 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 4.760,00 | R$ 4.760,00 | R$ 4.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e no Projeto Primeiro Emprego em março/2025, ID 13738. |
|
| 1115 | 14/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 190,77 | R$ 190,77 | R$ 190,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 117,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 26/11/2024, ID 12719, conforme DEA nº 53/2025 |
|
| 1116 | 14/04/2025 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Tutoria em março/2025, ID 13750. |
|
| 1117 | 14/04/2025 | 580/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WAGNER DE AGUIAR JUNIOR (CPF:295.906.418-65) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividadesem Palestra Presencial no Coren Educação em março/2025, ID 13754. |
|
| 1118 | 14/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 536,76 | R$ 536,76 | R$ 536,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 363,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 26/03/2025, ID 13799 |
|
| 1119 | 14/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 72,20 | R$ 72,20 | R$ 72,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 54,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 20 a 28/03/2025, ID 14034 |
|
| 1120 | 14/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 216,22 | R$ 216,22 | R$ 216,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 163,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 25/03/2025, ID 13722 |
|
| 1121 | 14/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.451,22 | R$ 1.451,22 | R$ 1.451,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 938,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 13 a 24/03/2025, ID 14015 |
|
| 1122 | 14/04/2025 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13756. |
|
| 1123 | 14/04/2025 | 1095/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM (CPF:221.783.658-76) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Desenvolvimento do painel sobre enfermagem estética em fevereiro/2025, ID 13819. |
|
| 1124 | 14/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 855,72 | R$ 855,72 | R$ 855,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 612,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 26/03/2025, ID 13779 |
|
| 1125 | 14/04/2025 | 622/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra Presencial no Coren Educação em março/2025, ID 13859. |
|
| 1126 | 14/04/2025 | 2/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02) | R$ 3.740,00 | R$ 3.740,00 | R$ 3.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Saúde da Mulher e Orientação Fundamentada em março/2025, ID 13863. |
|