| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 390 | 07/02/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 76.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
|
| 391 | 07/02/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 108.000,00 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | R$ 85.500,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025 |
|
| 392 | 07/02/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 85.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
|
| 393 | 07/02/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 108.000,00 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | R$ 85.500,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
|
| 394 | 07/02/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 85.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS , para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
|
| 395 | 07/02/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 121.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | R$ 102.000,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
|
| 396 | 07/02/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 108.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | R$ 87.000,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025.
|
|
| 397 | 07/02/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 3.000,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025. |
|
| 398 | 07/02/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 85.000,00 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | R$ 62.500,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
|
| 399 | 07/02/2025 | 18/2025 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 191,77 | R$ 191,77 | R$ 191,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 5000587-41.2020.4.03.6102, autor DAIANE BARROZO CAMARGO DE SOUZA, conforme DEA nº 34/2025 (valor principal = R$ 159,81 + R$ 31,96 de juros e multa) |
|
| 400 | 07/02/2025 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar da inauguração do COREN Poupatempo em Fernandópolis, de: 09/02/2025 Até: 10/02/2025, ID 13178. |
|
| 401 | 07/02/2025 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em janeiro/2024, conforme ID 13190. |
|
| 402 | 07/02/2025 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar das inauguração de Unidade do Poupatempo Tupã, de: 23/02/2025 Até: 24/02/2025, ID 13179. |
|
| 403 | 07/02/2025 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 4,5 diárias para para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Limeira, de: 16/02/2025 Até: 20/02/2025, ID 13186. |
|
| 404 | 07/02/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo Tupã, referente ao período de 23/02/2025 a 24/02/2025, ID 13167 |
|
| 405 | 07/02/2025 | 8571/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:214.099.028-54) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Araras, referente ao período de 09/02/2025 a 13/02/2025, ID 13175 |
|
| 406 | 07/02/2025 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 diárias para inspeção no Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil, na cidade de Ibiúna, e na Clínica Reunidas, na cidade de Sorocaba, referente ao período de 13/02/2025 a 14/02/2025, ID 13189 |
|
| 407 | 07/02/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aulas práticas de Capacitação em Integridade Cutânea para auxiliares e técnicos de enfermagem pelo projeto Capacita+ na cidade de Lorena, referente ao período de 10/02/2025 a 12/02/2025, ID 13231 |
|
| 408 | 07/02/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Hapvida Assistência Médica e Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Limeira, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13243 |
|
| 409 | 07/02/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar reuniões com instituições de ensino sobre o projeto Capacita+ e programar o Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem junto às instituições de ensino no litoral norte e participar da Reunião Ordinária do Plenário em Marília, referente ao período de 23/02/2025 a 28/02/2025, ID 13255 |
|