| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1127 | 14/04/2025 | 3590/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:323.605.838-24) | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em práticas de cuidado ao idoso do projeto Capacita + em março/2025, ID 13879. |
|
| 1102 | 11/04/2025 | 2668/2022 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 14.953,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.953,47 |
| Valor empenhado a MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, referente ao contrato nº 06/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2023, PA de contratação nº 2668/2022. Objeto: Serviço de outsourcing. Vigência contratual: de 12/04/2023 a 11/04/2027, complementar ao empenho n° 173. O valor total da Contratação pós reajuste: R$ 984.287,07 |
|
| 1103 | 11/04/2025 | 6437/2024 | Ordinário | Material de Sinalização Visual e Outros | BTB HOME DECOR ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA (CNPJ:53.504.384/0001-46) | R$ 34.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.600,00 |
| Valor empenhado a BTB HOME DECOR ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA , vinculado ao Pregão Eletrônico nº PE 03/2025, PA de contratação nº 6437/2024. Objeto: Contratação de serviço de confecção, instalação de placa de sinalização para identificação da fachada do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e desinstalação da placa existente com fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas, insumos, equipamentos de proteção coletiva (EPC’s) e equipamento de proteção individual (EPI´s) necessários para execução do serviço, a ser realizado nas dependências da Sede e de 06 (seis) Subsedes do Coren-SP, totalizando 7 (sete) unidades. Vigência contratual: 90 dias da assinatura do termo de contrato. |
|
| 1104 | 11/04/2025 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar a atuação da equipe da Prodesp e aplicar treinamento aos novos atendentes do Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 13995 |
|
| 1105 | 11/04/2025 | 4299/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem, no Auditório da Unip – Araçatuba, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14042 |
|
| 1106 | 11/04/2025 | 1229/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:061.242.505-35) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar treinamento do curso Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva e Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira Leito na Avaliação do Posicionamento do DIU, na cidade Guaiçara/SP, para o período de 15/04/2025 a 17/04/2025, ID 14068 |
|
| 1107 | 11/04/2025 | 4319/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar o evento Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem, no Auditório da UNIP – Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14069 |
|
| 1108 | 11/04/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 21/04/2025 a 26/04/2025, ID 14073 |
|
| 1095 | 10/04/2025 | 149/2023 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27) | R$ 7.500,00 | R$ 5.490,00 | R$ 5.490,00 | R$ 0,00 | R$ 2.010,00 |
| Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme o Termo de reconhecimento de dívida de exercício anterior - DEA n° 55/2025, para regularização de pendências contábeis, em virtude de serviços de organização de eventos prestados pela empresa em execução do Contrato nº 10/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2023, conforme requisição do gestor contratual nos autos do PA de contratação nº 149/2023, referente ao exercício financeiro de 2023 . |
|
| 1096 | 10/04/2025 | 2501/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | SIMONE BERALDA TAVARES (CPF:133.174.988-38) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE BERALDA TAVARES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 5º Seminário Nacional de Processo Administrativo Disciplinar, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 23/03/2025 a 26/03/2025, ID 13821 |
|
| 1097 | 10/04/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para participar nas atividades do Coren-SP no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 14066 |
|
| 1098 | 10/04/2025 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção no município de Divinolândia/SP, para o período de 14/04/2025 a 15/04/2025, ID 13942 |
|
| 1099 | 10/04/2025 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções na unidades de saúde no município de São José do Rio Pardo/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 13993 |
|
| 1100 | 10/04/2025 | 11207/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem, na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14029 |
|
| 1101 | 10/04/2025 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias para realizar a inspeção no município de Mococa/SP, para o período de 16/04/2025 a 17/04/2025, ID 14059 |
|
| 1079 | 09/04/2025 | 7390/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BRUNO ATLETA EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:13.778.389/0001-42) | R$ 481.000,00 | R$ 477.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a BRUNO ATLETA EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2025, PA de contratação n° 7390/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização e execução de corridas e caminhadas de rua nas cidades de São Paulo, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos e Campinas, com previsão de ocorrerem entre os meses de maio e junho de 2025 em comemoração ao cinquentenário do Coren-SP.
Este empenho trata especificamente da contratação do Item 1 para realização da corrida na cidade de São Paulo.
Vigência contratual: 180 dias a partir da data da assinatura do contrato. |
|
| 1080 | 09/04/2025 | 7390/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | M.T.J. GRECIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.407.678/0001-17) | R$ 108.500,00 | R$ 106.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a M.T.J. GRECIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2025, PA de contratação n° 7390/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização e execução de corridas e caminhadas de rua nas cidades de São Paulo, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos e Campinas, com previsão de ocorrerem entre os meses de maio e junho de 2025 em comemoração ao cinquentenário do Coren-SP.
Este empenho trata especificamente da contratação do Item 2 para realização da corrida na cidade de Bauru.
Vigência contratual: 180 dias a partir da data da assinatura do contrato. |
|
| 1081 | 09/04/2025 | 7390/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | M.T.J. GRECIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.407.678/0001-17) | R$ 106.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 106.950,00 |
| Valor empenhado a M.T.J. GRECIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2025, PA de contratação n° 7390/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização e execução de corridas e caminhadas de rua nas cidades de São Paulo, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos e Campinas, com previsão de ocorrerem entre os meses de maio e junho de 2025 em comemoração ao cinquentenário do Coren-SP.
Este empenho trata especificamente da contratação do Item 4 para realização da corrida na cidade de Ribeirão Preto.
Vigência contratual: 180 dias a partir da data da assinatura do contrato. |
|
| 1082 | 09/04/2025 | 7390/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | M.T.J. GRECIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.407.678/0001-17) | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 |
| Valor empenhado a M.T.J. GRECIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2025, PA de contratação n° 7390/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização e execução de corridas e caminhadas de rua nas cidades de São Paulo, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos e Campinas, com previsão de ocorrerem entre os meses de maio e junho de 2025 em comemoração ao cinquentenário do Coren-SP.
Este empenho trata especificamente da contratação do Item 5 para realização da corrida na cidade de Santos.
Vigência contratual: 180 dias a partir da data da assinatura do contrato. |
|
| 1083 | 09/04/2025 | 7390/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AHPX SPORTS LTDA (CNPJ:50.060.939/0001-10) | R$ 114.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 114.400,00 |
| Valor empenhado a AHPX SPORTS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2025, PA de contratação n° 7390/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização e execução de corridas e caminhadas de rua nas cidades de São Paulo, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos e Campinas, com previsão de ocorrerem entre os meses de maio e junho de 2025 em comemoração ao cinquentenário do Coren-SP.
Este empenho trata especificamente da contratação do Item 3 para realização da corrida na cidade de São José do Rio Preto.
Vigência contratual: 180 dias a partir da data da assinatura do contrato. |
|