| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 379 | 06/02/2025 | 4188/2023 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 50.831,46 | R$ 12.274,72 | R$ 7.969,91 | R$ 0,00 | R$ 38.556,74 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 38/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, PA de contratação nº 4188/2023. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais de higiene para a subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025. |
|
| 380 | 06/02/2025 | 4188/2023 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 51.955,50 | R$ 12.917,19 | R$ 4.177,37 | R$ 0,00 | R$ 39.038,31 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 38/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, PA de contratação nº 4188/2023. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais de higiene para a subseção de Presidente Prudente. Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025. |
|
| 381 | 06/02/2025 | 0111/2025 | Ordinário | Decisões Judiciais | SOCIEDADE DE ADVOGADOS MELE (CNPJ:22.557.657/0001-97) | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ADVOGADOS MELE, conforme processo nº 1000834-30.2024.5.02.0077, autor: Felipe Juanilla Bizan, referente Acordo Trabalhista.
|
|
| 382 | 06/02/2025 | 741 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 986,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°10 de 06/02/2025 até 07/03/2025 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°382. data limite para prestação de contas 19/03/2025 |
|
| 383 | 06/02/2025 | 4188/2023 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 57.101,49 | R$ 15.453,80 | R$ 10.090,62 | R$ 0,00 | R$ 41.647,69 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, referente ao contrato nº 39/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, PA de contratação nº 4188/2023. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais de higiene para a subseção de Campinas. Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025. |
|
| 384 | 06/02/2025 | 621 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n° 11 de 06/02/2025 até 07/03/2025 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°384. data limite para prestação de contas 14/03/2025 |
|
| 360 | 05/02/2025 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 3.153,76 | R$ 2.124,45 | R$ 2.124,45 | R$ 0,00 | R$ 1.029,31 |
| Valor empenhado a MICROSENS S/A, referente ao contrato nº 05/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020, PA de contratação nº 3003/2019. Objeto: Locação de tablets. Vigência contratual: 17/02/2023 a 16/02/2025. |
|
| 361 | 05/02/2025 | 5928/2023 | Ordinário | Serviços De Informática | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA. (CNPJ:07.797.967/0001-95) | R$ 35.880,00 | R$ 35.880,00 | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA., referente ao contrato nº 01/2024, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2024, PA de contratação nº 5928/2023 . Objeto: Licença de uso software online Banco de Preços. Vigência contratual: 08/02/2025 a 07/02/2026, Valor total da contratação : R$ 35.880,00 |
|
| 362 | 05/02/2025 | 5928/2023 | Ordinário | Serviços De Informática | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA. (CNPJ:07.797.967/0001-95) | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA., conforme Inexigibilidade 01/24, PA : 5928/2023, Objeto: Sistema Banco de Preços, Vigência contratual: 05/02/2025 a 04/02/2026. |
|
| 363 | 05/02/2025 | 5928/2023 | Ordinário | Serviços De Informática | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA. (CNPJ:07.797.967/0001-95) | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA., conforme Inexigibilidade 01/24, PA : 5928/2023, Objeto: Sistema Banco de Preços, Vigência contratual: 05/02/2025 a 04/02/2026. |
|
| 364 | 05/02/2025 | 5928/2023 | Ordinário | Serviços De Informática | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA. (CNPJ:07.797.967/0001-95) | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA., conforme Inexigibilidade 01/24, PA : 5928/2023, Objeto: Sistema Banco de Preços, Vigência contratual: 05/02/2025 a 04/02/2026. |
|
| 365 | 05/02/2025 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 57.590,40 | R$ 9.914,10 | R$ 9.914,10 | R$ 0,00 | R$ 47.676,30 |
| Valor empenhado a MICROSENS S/A, referente ao contrato nº 14/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020, PA de contratação nº 3003/2019. Objeto: Locação de tablets. Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2025. |
|
| 366 | 05/02/2025 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 69.524,41 | R$ 7.267,36 | R$ 7.267,36 | R$ 0,00 | R$ 62.257,05 |
| Valor empenhado a MICROSENS S/A, referente ao contrato nº 32/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020, PA de contratação nº 3003/2019. Objeto: Locação de tablets. Vigência contratual: 18/10/2023 a 17/10/2025. |
|
| 367 | 05/02/2025 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,5 diárias para participação das atividades do Programa Capacita na cidade de São José do Rio Preto, de: 06/02/2025 Até: 08/02/2025, ID 13137. |
|
| 368 | 05/02/2025 | 3003/2019 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 1.044,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.044,14 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 06/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020, PA de contratação nº 3003/2019. Objeto: Serviço de internet para tablets. Vigência contratual: 17/02/2023 a 16/02/2025. |
|
| 369 | 05/02/2025 | 3003/2019 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 17.883,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.883,60 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 15/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020, PA de contratação nº 3003/2019. Objeto: Serviço de internet para tablets. Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2025. |
|
| 370 | 05/02/2025 | 11209/2021 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 571.673,16 | R$ 138.538,94 | R$ 92.636,05 | R$ 0,00 | R$ 433.134,22 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 29/2021, vinculado à Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de contratação nº 11209/2021. Objeto: Serviço de Limpeza com fornecimento de materiais de higiene para Sede. Vigência contratual: 01/01/2025 a 31/12/2025. |
|
| 371 | 05/02/2025 | 5928/2023 | Global | Serviços De Informática | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA. (CNPJ:07.797.967/0001-95) | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA., conforme Inexigibilidade 01/24, PA : 5928/2023, Valor total contratado R$ 35.880,00, Objeto: Sistema Banco de Preços, Vigência contratual: 05/02/2025 a 04/02/2026. |
|
| 372 | 05/02/2025 | 144/2023 | Estimativo | Serviços de certificação digital | X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ:38.597.881/0001-42) | R$ 1.600,00 | R$ 1.194,76 | R$ 1.194,76 | R$ 0,00 | R$ 405,24 |
| Valor empenhado a X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, referente ao contrato nº 21/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 24/2023, PA de contratação nº 144/2023. Objeto: Serviços de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF), jurídica (e-CNPJ), na hierarquia da ICP-Brasil, com ou sem fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede. Vigência contratual: 11/09/2023 a 10/09/2028, Valor total da contratação : R$ 7.604,16. |
|
| 373 | 05/02/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,5 diárias para participar das inaugurações dos Postos do COREN-SP em Fernandópolis, de: 09/02/2025 Até: 10/02/2025, ID 13161. |
|