| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2537 | 16/06/2026 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:xxx.864.188-xx) | R$ 4.520,00 | R$ 4.520,00 | R$ 4.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, Atividade de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21391. |
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| 2538 | 16/06/2026 | 4935/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:xxx.137.728-xx) | R$ 3.244,50 | R$ 3.244,50 | R$ 3.244,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO PADUANELLO JUNIOR, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipe e na fiscalização dos serviços iniciais no posto de atendimento do Coren-SP a ser instalado na unidade do Poupatempo no município de São Carlos/SP, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21286. |
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| 2539 | 16/06/2026 | 8127/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA ZANCHETA SOUSA COSTA (CPF:xxx.473.768-xx) | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA ZANCHETA SOUSA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21392. |
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| 2540 | 16/06/2026 | 2254/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RONI DE PAIVA SANTOS (CPF:xxx.609.588-xx) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONI DE PAIVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21394. |
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| 2541 | 16/06/2026 | 5159/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CRISTIANE MAIA PITTON (CPF:xxx.286.238-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE MAIA PITTON, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 17/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21156. |
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| 2542 | 16/06/2026 | 4882/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GRUWER IURI (CPF:xxx.088.531-xx) | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRUWER IURI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 21/06/2026 à 22/06/2026 , conforme ID 21345 |
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| 2543 | 16/06/2026 | 4935/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:xxx.137.728-xx) | R$ 3.244,50 | R$ 3.244,50 | R$ 3.244,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO PADUANELLO JUNIOR, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipe e na fiscalização dos serviços iniciais no Posto de Atendimento do Coren-SP a ser instalados na unidade do Poupatempo localizada no município de São Carlos/SP, para o período de 22/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21344. |
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| 2544 | 16/06/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reunião Ordinária do Plenário do Cofen em Brasília/DF, para o período de 23/06/2026 à 25/06/2026 , conforme ID 21254. |
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| 2545 | 16/06/2026 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) evento sobre manejo de contenção nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Birigui e Buritama, para o período de 23/06/2026 à 26/06/2026 , conforme ID 21283. |
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| 2546 | 16/06/2026 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:xxx.303.658-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 26/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21368. |
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| 2547 | 16/06/2026 | 1953/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LARA DE CASTRO MARQUES (CPF:xxx.194.653-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e cobertura midiática da Corrida da Enfermagem no município de São José do Rio Preto/SP, para o período de 26/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21402. |
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| 2548 | 16/06/2026 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:xxx.627.458-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e cobertura das atividades da Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 27/06/2026 à 28/06/2026 , conforme ID 21275. |
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| 2549 | 16/06/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de São Joaquim da Barra/SP , para o período de 28/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21263. |
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| 2550 | 16/06/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de São Joaquim da Barra/SP, para o período de 28/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21323. |
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| 2551 | 16/06/2026 | 3063/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:xxx.062.498-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 1.282,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) capacitação em manejo de via aérea avançada e m São Paulo/SP, para o período de 28/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21399. |
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| 2552 | 16/06/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cdade de Barretos/SP, para o período de 29/06/2026 à 03/07/2026 , conforme ID 21219. |
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| 2553 | 16/06/2026 | 1045/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | NYCOLLE VERAS DOS SANTOS (CPF:xxx.980.473-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) suporte e apoio técnico pedagógico nas ações do Programa Desbrava Mais do Coren-SP Educação, no município de Marilia/SP, para o período de 29/06/2026 à 01/07/2026 , conforme ID 21288. |
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| 2554 | 16/06/2026 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem - SEMAD, em Teresina-PI, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 21238. |
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| 2555 | 16/06/2026 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:xxx.642.858-xx) | R$ 3.122,00 | R$ 3.122,00 | R$ 3.122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem - SEMAD, em Teresina-PI, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 21245. |
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| 2556 | 16/06/2026 | 8100/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ROGERIO DE DEUS BORGES (CPF:xxx.205.548-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem - SEMAD, em Teresina-PI, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 21277. |
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