| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2947 | 28/10/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Secretaria de Saúde de Peruíbe e no Hospital e Maternidade Dr. Adoniran Correa Campos em Mongaguá, para o período de 03/11/2024 e 07/11/2024, ID 12084 |
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| 2948 | 28/10/2024 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, para o período de 03/11/2024 e 07/11/2024, ID 12106 |
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| 2949 | 28/10/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, para o período de 03/11/2024 e 07/11/2024, ID 12120 |
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| 2950 | 28/10/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para ministrar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da FHO - Fundação Hermínio Ometto - Uniararas, para o período de 06/11/2024 e 07/11/2024, ID 12126 |
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| 2951 | 28/10/2024 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para atender a demanda do projeto Coren Participativo no Hospital e Maternidade Frei
Galvão e Hospital CEPOD, na cidade de Guaratinguetá, para o período de 04/11/2024 e 08/11/2024, ID 12107 |
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| 2952 | 28/10/2024 | 7725/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ EDUARDO CORDEIRO (CPF:257.996.158-59) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para participar do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Belo Horizonte/MG, para o período de 06/11/2024 e 08/11/2024, ID 12061 |
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| 2953 | 28/10/2024 | 3666/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para atender aos memorandos de designação para realizar ações de fiscalização nas instituições: 54267 - CENTRO DE INFECTOLOGIA E FIGADO ILHABELA, 38375 - APAE DE ILHABELA, 54266 - CAPS AD DE ILHABELA e 13402 - UBS AGUA BRANCA, para o período de 11/11/2024 e 12/11/2024, ID 12121 |
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| 2954 | 28/10/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 11/11/2024 e 12/11/2024, ID 12127 |
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| 2955 | 28/10/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para ministrar palestra na Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 11/11/2024 e 12/11/2024, ID 12132 |
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| 2956 | 28/10/2024 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para fiscalizar instituições na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 11/11/2024 e 13/11/2024, ID 12115 |
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| 2914 | 25/10/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 374,40 | R$ 374,40 | R$ 374,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 19/10/2024 – horário 08h às 12h00
SEDE COREN-SP – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP (Térreo) Item 10 – LANCHE BOX A (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 20. Quantidade de pessoas: 20. Valor Unitário: R$ 18,72. Complemento da Nota de Empenho 2792/2024, referente ao atendimento a demanda do evento “DIA DA FAMÍLIA DO COREN-SP”
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| 2915 | 25/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 9.611,67 | R$ 7.945,00 | R$ 7.945,00 | R$ 1.666,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 162. |
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| 2916 | 25/10/2024 | 00456882650 | Ordinário | Diárias Servidores | CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:004.568.826-50) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de 4,5 diárias para participar no 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo em João Pessoa, de: 07/10/2024 Até: 11/10/2024, ID 11851. |
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| 2917 | 25/10/2024 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 1,5 diárias para participar da apresentação da diretoria Coren-SP aos funcionários de Ribeirão Preto, encontros técnicos e politicos, de: 20/10/2024 Até: 21/10/2024, ID 12040. |
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| 2918 | 25/10/2024 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante, na cidade de Ribeirão Preto, de: 20/10/2024 Até: 21/10/2024, ID 12088. |
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| 2919 | 25/10/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA - 331.478.998-02, para pagamento de 4,5 diárias para participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen em Florianópolis, Brasília, Palmas e Cruzeiro do Sul, de: 18/11/2024 Até: 22/11/2024, ID 12100. |
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| 2920 | 25/10/2024 | 07703/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SUZANA CERVI DA SILVA (CPF:352.773.818-56) | R$ 254,40 | R$ 254,40 | R$ 254,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, referente a reembolso do valor de transporte rodoviário de Ribeirão Preto a Araraquara conforme solicitado por e-mail do Gerente do GEARC, Educardo Kruger de Campos, para dar suporte atendimento poupatempo de Araraquara na sexta feira dia 11/10/2024 , segunda-feira 14/10 e quarta -feira 16/10/2024. |
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| 2921 | 25/10/2024 | 1096/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, para pagamento de 1,5 diárias para participar como ouvinte no III Seminário de Fiscalização do FCFAS, em Brasília, ID 11778. |
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| 2922 | 25/10/2024 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,0 diárias para realização de inspeções em Brotas e Piracicaba, de: 21/10/2024 Até: 23/10/2024, ID 12083. |
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| 2923 | 25/10/2024 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar da Inauguração do Posto Atende COREN-SP - Poupatempo Araraquara, de: 09/10/2024 Até: 10/10/2024, ID 11950. |
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