| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4031 | 24/10/2025 | 7653/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | DANILO UENO TAKAHAGI (CPF:xxx.114.348-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO UENO TAKAHAGI para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) visita técnica à sede do Cofen, em Brasília/ DF, para o período de 22/10/2025 à 24/10/2025 , conforme ID 17472. |
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| 4032 | 24/10/2025 | 5978/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLAVIO FERREIRA LIMA (CPF:xxx.536.493-xx) | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) solenidade comemorativa do Jubileu de 50 anos do Coren-SP como mestre de cerimônias, na cidade de São Paulo, para o período de 31/10/2025 à 01/11/2025 , conforme ID 17467. |
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| 4033 | 24/10/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:xxx.509.888-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 31/10/2025 à 01/11/2025 , conforme ID 17470. |
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| 4034 | 24/10/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ no município de Urupês/SP, para o período de 31/10/2025 à 02/11/2025 , conforme ID 17469. |
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| 3991 | 23/10/2025 | 8569/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.117.288-xx) | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), Posse de Comissão de Ética e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17407. |
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| 3992 | 23/10/2025 | 7346/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA MARIA PENHA CONCEICAO (CPF:xxx.613.828-xx) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA MARIA PENHA CONCEICAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17409. |
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| 3993 | 23/10/2025 | 1664/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILLA BATISTA DE CALDA (CPF:xxx.933.468-xx) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA para pagamento de 4,50 diárias para participar do Pregão Week, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 20/10/2025 a 24/10/2025, ID 16507 |
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| 3994 | 23/10/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ na cidade de Américo Brasiliense/SP, para o período de 23/10/2025 à 25/10/2025 , conforme ID 17481 |
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| 3995 | 23/10/2025 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:xxx.530.858-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17426. |
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| 3996 | 23/10/2025 | 4049/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CINARA RODRIGUES OLIVEIRA (CPF:xxx.446.308-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINARA RODRIGUES OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 16632. |
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| 3997 | 23/10/2025 | 97/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:xxx.493.868-xx) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17073. |
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| 3998 | 23/10/2025 | 8417/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GUSTAVO GONÇALVES DOS SANTOS (CPF:xxx.812.678-xx) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUSTAVO GONÇALVES DOS SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17358. |
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| 3999 | 23/10/2025 | 2622/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI (CPF:xxx.599.668-xx) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17318. |
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| 4000 | 23/10/2025 | 6398/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:xxx.584.498-xx) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 82 de 23/10/2025 até 21/11/2025 em favor de DAVID DE JESUS LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2025. Nota de empenho n.º 4000. |
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| 4001 | 23/10/2025 | 6030/2023 | Ordinário | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | LEGISWEB LTDA (CNPJ:10.750.466/0001-68) | R$ 7.412,67 | R$ 7.412,67 | R$ 7.412,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEGISWEB LTDA, conforme contrato nº 17/2024, Vinculação da Dispensa de Licitação 08/2024, Objeto: Portal de serviços de pesquisa de informações regulatórias com atualizações jurídicas e consultoria por telefone e via portal/site, Vigência contratual: 11/10/2025 a 10/10/2026. |
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| 4002 | 23/10/2025 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:xxx.933.778-xx) | R$ 1.672,00 | R$ 1.672,00 | R$ 1.672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela atividade de AUDIÊNCIAS , Comissão de Instrução Nível Superior e Palestra Remota, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17417. |
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| 4003 | 23/10/2025 | 6880/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA MARQUES DA SILVA (CPF:xxx.774.698-xx) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MARQUES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17387. |
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| 4004 | 23/10/2025 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:xxx.393.548-xx) | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Remota/Plat Virtual e Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17390. |
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| 4005 | 23/10/2025 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:xxx.080.118-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Comissão de Instrução e AUDIÊNCIAS, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17402. |
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| 4006 | 23/10/2025 | 925/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES (CPF:xxx.526.728-xx) | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTERLI CONCEICAO SANCHES GONCALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Grupo de trabalho e Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17405. |
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