| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2507 | 15/06/2026 | 13568/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60) | R$ 24.660,86 | R$ 24.660,86 | R$ 24.660,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, Conforme Contrato nº 09/2022, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2022, Objeto: Seguro Patrimonial, Vigência contratual: 04/06/2026 a 03/06/2027. |
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| 2508 | 15/06/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades institucionais referentes à Semana da Enfermagem 2026 nas cidades de São Paulo, Andradina e Guarulhos/SP, para o período de 20/05/2026 à 23/05/2026 , conforme ID 20885. |
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| 2509 | 15/06/2026 | 6991/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA (CPF:xxx.497.008-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização, realização e cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP e dos eventos da Semana de Enfermagem em Votuporanga e em São José do Rio Preto, para o período de 26/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20987. |
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| 2510 | 15/06/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem em Votuporanga, São José do Rio Preto e São Paulo, para o período de 27/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 21125. |
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| 2511 | 15/06/2026 | 4880/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:xxx.025.648-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) posses das Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Registro/SP, para o período de 15/06/2026 à 16/06/2026 , conforme ID 21318. |
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| 2512 | 15/06/2026 | 3584/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | SABRINA MATOS DE LIMA (CPF:xxx.491.158-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SABRINA MATOS DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento de Gestão e Fiscalização de Contratos com o Uso da Inteligência Artificial na Sede do Coren-SP, em São Paulo, para o período de 17/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 21170. |
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| 2513 | 15/06/2026 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:xxx.739.068-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO GREGORIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21062. |
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| 2514 | 15/06/2026 | 6192/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LIVIA MARIA ROSSATTO (CPF:xxx.977.809-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIVIA MARIA ROSSATTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F), Relatório de Conciliação (PAD-F) e Palestra Presencial, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21100. |
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| 2515 | 15/06/2026 | 1182/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIANA FERNANDES MOLL (CPF:xxx.361.096-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Capacita+ na cidade de Nova Granada/SP, para o período de 17/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 21297. |
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| 2516 | 15/06/2026 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:xxx.590.538-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) de reuniões plenárias na sede do Coren SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 21/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21154. |
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| 2517 | 15/06/2026 | 3965/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:xxx.633.198-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 22/06/2026 à 24/06/2026 , conforme ID 21130 |
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| 2518 | 15/06/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:xxx.863.998-xx) | R$ 1.027,50 | R$ 1.027,50 | R$ 1.027,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 572.4 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 21043. |
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| 2519 | 15/06/2026 | 14/2026 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 318,08 | R$ 318,08 | R$ 318,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO para pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento e Publicidade do exercício de 2026, subseção Osasco, PA nº 14/2026
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| 2520 | 15/06/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:xxx.823.638-xx) | R$ 159,08 | R$ 159,08 | R$ 159,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 90.9 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 21048. |
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| 2521 | 15/06/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:xxx.942.268-xx) | R$ 1.035,48 | R$ 1.035,48 | R$ 1.035,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 591.7 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20887. |
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| 2522 | 15/06/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:xxx.691.561-xx) | R$ 965,80 | R$ 965,80 | R$ 965,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 518.9 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06/05/2026 à 28/05/2026 , conforme ID 21042. |
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| 2523 | 15/06/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:xxx.795.978-xx) | R$ 593,88 | R$ 593,88 | R$ 593,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 319.7 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 13/05/2026 à 26/05/2026 , conforme ID 21050. |
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| 2524 | 15/06/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:xxx.676.198-xx) | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 140 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06/05/2026 à 25/05/2026 , conforme ID 21037. |
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| 2525 | 15/06/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:xxx.493.668-xx) | R$ 244,83 | R$ 244,83 | R$ 244,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 139.9 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 13/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 21142. |
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| 2526 | 15/06/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:xxx.176.078-xx) | R$ 50,75 | R$ 50,75 | R$ 50,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para indenização de transporte referente ao total de 29 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04/05/2026 à 19/05/2026 , conforme ID 21024. |
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