| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1084 | 09/04/2025 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 3.451,50 | R$ 3.451,50 | R$ 3.451,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 6,50 diárias para acompanhar a atuação da equipe da Prodesp em cada posto de serviço do Coren-SP inaugurado e aplicar treinamento aos novos atendentes do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Presidente Prudente, para o período de 30/03/2025 a 05/04/2025, ID 13837 |
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| 1085 | 09/04/2025 | 558 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUANA REIS LIMA (CPF:333.763.548-20) | R$ 1.000,00 | R$ 114,65 | R$ 114,65 | R$ 885,35 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 26 de 09/04/2025 até 08/05/2025 em favor de LUANA REIS LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data limite para prestação de contas 20/05/2025. Nota de Empenho n.º 1085. |
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| 1086 | 09/04/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para transportar colaboradores da Gefis à cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 07/04/2025 a 09/04/2025, ID 13991 |
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| 1087 | 09/04/2025 | 7390/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | 51.224.337 ALLAN RODRIGO FELISBINO SANTIAGO (CNPJ:51.224.337/0001-13) | R$ 48.490,00 | R$ 48.490,00 | R$ 48.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 51.224.337 ALLAN RODRIGO FELISBINO SANTIAGO, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2025, PA de contratação n° 7390/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização e execução de corridas e caminhadas de rua nas cidades de São Paulo, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos e Campinas, com previsão de ocorrerem entre os meses de maio e junho de 2025 em comemoração ao cinquentenário do Coren-SP.
Este empenho trata especificamente da contratação do grupo 01 - Kits Corrida, que englobam os seguintes itens:
Item 6: R$ 440,00; Item 7: R$ 1.590,00; item 8: R$ 22.700,00; item 9: R$ 5.900,00; item 10: R$ 4.860,00 e item 11: R$ 13.000,00.
Vigência contratual: 60 dias a partir da data da assinatura do contrato. |
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| 1088 | 09/04/2025 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de são José de Rio Preto e Irmandade São José de Novo Horizonte/SP, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 13988 |
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| 1089 | 09/04/2025 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do postos do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Itapetininga/SP, para o período de 13/04/2025 a 14/04/2025, ID 14001 |
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| 1090 | 09/04/2025 | 951/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:335.303.148-03) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo no Hospital das Clinicas na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 14017 |
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| 1091 | 09/04/2025 | 7375/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELUISE CONEGERO PINTO (CPF:367.103.438-63) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo no Hospital das Clinicas de Ribeirão Preto e Unidade de Emergência de Ribeirão Preto, para o período de 13/04/2025 a 17/04/2025, ID 14020 |
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| 1092 | 09/04/2025 | 7155/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:315.040.488-65) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da capacitação em Saúde da Mulher, Gestação e Puerpério para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Ilhabela/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 14000 |
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| 1093 | 09/04/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da capacitação em Saúde Mental para auxiliares e técnicos de enfermagem, nas cidades de Bebedouro e Franca/SP, para o período de 13/04/2025 a 18/04/2025, ID 14039 |
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| 1094 | 09/04/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para pagamento de 2,50 diárias para realizar cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis e na Unidade de Retaguarda de Urgência e Diagnostico do Melhado em Araraquara, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14040 |
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| 1069 | 08/04/2025 | 649/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13971. |
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| 1070 | 08/04/2025 | 2102/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:267.164.268-76) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13975. |
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| 1071 | 08/04/2025 | 8566/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTO FERREIRA DA SILVA (CPF:286.214.698-63) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO FERREIRA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13982. |
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| 1072 | 08/04/2025 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em março/2025, ID 13990. |
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| 1073 | 08/04/2025 | 1929/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:315.040.488-65) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e Projeto Capacita em março/2025, ID 13994. |
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| 1074 | 08/04/2025 | 1022/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:437.384.258-29) | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Capacita Mais, em março/2025, ID 13996. |
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| 1075 | 08/04/2025 | 89/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 770,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo e na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13998. |
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| 1076 | 08/04/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 9.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 106. |
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| 1077 | 08/04/2025 | 11002/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação/Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 2.112.451,30 | R$ 266.210,26 | R$ 6.525,92 | R$ 0,00 | R$ 1.846.241,04 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021. Objeto: Fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicos, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Empenho referente ao Vale Alimentação. Vigência contratual: de 24/04/2025 a 23/04/2026. |
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