| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 200 | 04/01/2021 | 3265/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 490,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Santo Amaro. |
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| 201 | 04/01/2021 | 3265/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 |
| Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 390,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Registro. |
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| 202 | 04/01/2021 | 3266/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIOVETOR SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 400,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Santo André. |
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| 203 | 04/01/2021 | 3266/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIOVETOR SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 790,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Santos. |
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| 204 | 04/01/2021 | 3267/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 1.500,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Araçatuba. |
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| 205 | 04/01/2021 | 3267/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 1.000,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Itapetininga. |
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| 206 | 04/01/2021 | 3267/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 1.600,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Marília. |
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| 207 | 04/01/2021 | 3267/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 1.700,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Presidente Prudente. |
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| 208 | 04/01/2021 | 3267/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 1.000,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. São José do Rio Preto. |
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| 209 | 04/01/2021 | 3269/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 980,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Botucatu. |
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| 210 | 04/01/2021 | 3269/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 980,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Campinas. |
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| 211 | 04/01/2021 | 3270/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R$ 440,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. São José dos Campos. |
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| 212 | 04/01/2021 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 324,94 | R$ 324,94 | R$ 324,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de taxa, de renovação AVCB Coren Educação. |
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| 213 | 04/01/2021 | 0555/2020 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | Eficilux Comércio e Serviço de Equipamento Elétrico Ltda - EPP (CNPJ:26.503.796/0001-99) | R$ 13.590,00 | R$ 13.590,00 | R$ 13.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eficilux Comércio e Serviço de Equipamento Elétrico Ltda - EPP, conforme Ata de Registro de Preços n° 16/2020 PA n° 508 /2019, Autorização de Compra n° 04/2021. Objeto: Fornecimento de Materiais para atender à Demanda do Coren-SP pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 214 | 04/01/2021 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2021. |
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| 879 | 23/12/2020 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 20.000,00 | R$ 392,55 | R$ 392,55 | R$ 19.607,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2020(Empenho Complementar ao empenho 33).
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| 880 | 23/12/2020 | 892/2019 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 25.000,00 | R$ 15.320,29 | R$ 15.320,29 | R$ 9.679,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2020, (empenho complementar ao 34).
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| 881 | 23/12/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 21/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Marília. Vigência de 01/10/2020 a 31/03/2021 ( Empenho Complementar). |
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| 882 | 23/12/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 652,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 435,00 | R$ 217,51 |
| referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Vigência de 01/10/2020 a 31/03/2021 ( Empenho Complementar). |
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| 883 | 23/12/2020 | 3661/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 69,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69,92 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA,referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015. Objeto: Serviço de jardinagem na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 41.953,80. Vigência contratual: 01/02/2020 a 31/01/2021 (Empenho Complementar). |
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