| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 884 | 23/12/2020 | 2896/2016 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME,referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021 ( Empenho Complementar). |
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| 885 | 23/12/2020 | 26/2018 | Global | Terceirização | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 10.028,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.028,16 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, Objeto: Serviços de Motoristas, empenho complementar referente a repactuação contratual de 2019( maio a dezembro/2019). |
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| 886 | 23/12/2020 | 26/2018 | Global | Terceirização | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 15.390,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.390,88 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, Objeto: Serviços de Motoristas, empenho complementar referente a repactuação contratual de 2020( janeiro a setembro/2020). |
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| 878 | 22/12/2020 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 25.050,00 | R$ 25.050,00 | R$ 74.950,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2020, complementar ao empenho n 732. |
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| 876 | 21/12/2020 | 1431/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 564,90 | R$ 564,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2019 a 21/11/2020. (Empenho complementar ao 54) |
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| 877 | 21/12/2020 | 2542/2014 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 75.000,00 | R$ 66.094,51 | R$ 0,00 | R$ 8.905,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao contrato 26/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 9.413.185,28 .Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021 (empenho complementar ao 677). |
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| 873 | 18/12/2020 | 2538/2019 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 925,34 | R$ 925,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, Tendo em vista o indeferimento da Prefeitura referente ao processo número 2019.000.37837-78, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior DEA n ° 15/2020, para regularização de notas fiscais canceladas n°s 1055 de 01/12/2014, valor R$ 756,86 e 382 de 23/02/2015 valor R$ 168,48, conforme despacho da ordenadora de despesa acostada à fl. 34 do PA. 2538/2019. |
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| 874 | 18/12/2020 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2020, complemento do empenho 191. |
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| 875 | 18/12/2020 | 2480/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 636.776,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636.776,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, conforme contrato número 14, pregão presencial número 01/2020, objeto: SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA A FIM DE PROMOVER A ARRECADAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE ANUIDADES, MULTAS E TAXAS DESTINADAS À PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSCRITAS REGISTRADAS NO COREN-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 30/04/2020 A 29/07/2021 PROCESSO PRINCIPAL 2480/2019 (subprocesso 1044/2020 empenho acostado à fl.571).
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| 864 | 16/12/2020 | 2210/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 90,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,22 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 29.922,36.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020 (Complementar ao Empenho 133). |
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| 865 | 16/12/2020 | 3959/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 87,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87,55 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu Valor total do contrato: R$ 28.769,76 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021. |
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| 866 | 16/12/2020 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 84,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84,78 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Campinas Valor total do contrato: R$ 27.771,60 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021(Empenho Complementar 567). |
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| 867 | 16/12/2020 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 544,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 544,98 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Itapetininga Valor total do contrato: R$ 28.349,40 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021(Empenho Complementar ao 568). |
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| 868 | 16/12/2020 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 369,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 369,55 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Marília Valor total do contrato: R$ 28.381,56 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021(Empenho Complementar ao 569). |
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| 869 | 16/12/2020 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 369,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 369,26 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Presidente Prudente Valor total do contrato: R$ 29.404,20 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021(Empenho Complementar ao 570) . |
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| 870 | 16/12/2020 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 79,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79,01 |
| referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. Valor total do contrato: R$ 25.692,84.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020(Empenho complementar ao 138). |
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| 871 | 16/12/2020 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 84,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84,89 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção S.J.do Rio Preto Valor total do contrato: R$ 27.806,88 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021(Empenho Complementar ao 575). |
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| 872 | 16/12/2020 | 110352/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 5.879,56 | R$ 5.879,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023(Empenho Complementar 316). |
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| 860 | 15/12/2020 | 178/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, referente à 1,25 (uma e meia) Oitiva do processo ético 103.19 na Cidade de Marília São Paulo no Período 10/12/2020 a 11/12/2020 ID 1821. |
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| 861 | 15/12/2020 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 (uma e um quarto) diárias Ministrar palestras durante o 2º Encontro de Líderes da Enfermagem, intitulado - Empoderamento por meio do conhecimento, no período do dia 16 de dezembro de 2020, das 08 às 17h, em Barretos-SP,ID: 1840 |
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